Despesas
Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.
Exibindo 3101 a 3120 de 5167 registros
| Empenho | Data de registro | Credor | CPF/CNPJ | Valor empenhado | Valor liquidado | Valor pago | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026031600004 | 16/03/2026 | CORREIA & AMORIM LTDA | 03.538.490/0001-72 | R$ 2.844,97 | R$ 2.844,97 | R$ 2.844,97 | |
| 2026031600003 | 16/03/2026 | CORREIA & AMORIM LTDA | 03.538.490/0001-72 | R$ 1.040,74 | R$ 1.040,74 | R$ 1.040,74 | |
| 2026031600002 | 16/03/2026 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA ZONA DA MATA ALAGOANA E SERVICOS PUBLICOS | 19.140.014/0001-39 | R$ 216.213,11 | R$ 216.213,11 | R$ 216.213,11 | |
| 2026031600001 | 16/03/2026 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE ALAGOAS | 12.156.592/0001-14 | R$ 285,59 | R$ 285,59 | R$ 285,59 | |
| 2026031300001 | 13/03/2026 | CASA DO IDOSO SANTO ANTONIO | 47.897.666/0001-58 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | |
| 2026031200001 | 12/03/2026 | OBERDAN CAMILO MENDONÇA | ***.003.424-** | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | |
| 2026031100017 | 11/03/2026 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA - PRF | 00.394.494/0104-41 | R$ 77,00 | R$ 77,00 | R$ 77,00 | |
| 2026031100016 | 11/03/2026 | VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. | 44.992.350/0001-57 | R$ 1.192,30 | R$ 1.192,30 | R$ 1.192,30 | |
| 2026031100015 | 11/03/2026 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 12.272.084/0001-00 | R$ 2.486,28 | R$ 2.486,28 | R$ 2.486,28 | |
| 2026031100014 | 11/03/2026 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 12.272.084/0001-00 | R$ 8.068,63 | R$ 8.068,63 | R$ 8.068,63 | |
| 2026031100013 | 11/03/2026 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 12.272.084/0001-00 | R$ 21.867,80 | R$ 21.867,80 | R$ 21.867,80 | |
| 2026031100012 | 11/03/2026 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 12.272.084/0001-00 | R$ 417,68 | R$ 417,68 | R$ 417,68 | |
| 2026031100011 | 11/03/2026 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 12.272.084/0001-00 | R$ 515,83 | R$ 515,83 | R$ 515,83 | |
| 2026031100010 | 11/03/2026 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 12.272.084/0001-00 | R$ 474,05 | R$ 474,05 | R$ 474,05 | |
| 2026031100009 | 11/03/2026 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 12.272.084/0001-00 | R$ 216,14 | R$ 216,14 | R$ 216,14 | |
| 2026031100008 | 11/03/2026 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 12.272.084/0001-00 | R$ 866,69 | R$ 866,69 | R$ 866,69 | |
| 2026031100007 | 11/03/2026 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 12.272.084/0001-00 | R$ 1.244,67 | R$ 1.244,67 | R$ 1.244,67 | |
| 2026031100006 | 11/03/2026 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 12.272.084/0001-00 | R$ 1.541,25 | R$ 1.541,25 | R$ 1.541,25 | |
| 2026031100005 | 11/03/2026 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 12.272.084/0001-00 | R$ 1.068,24 | R$ 1.068,24 | R$ 1.068,24 | |
| 2026031100004 | 11/03/2026 | KJR COMERCIO LTDA | 42.722.978/0002-98 | R$ 2.004,80 | R$ 2.004,80 | R$ 2.004,80 |
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026031600004
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho16/03/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6005 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026031600004
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido03.538.490/0001-72 - CORREIA & AMORIM LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 2.844,97
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER A VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°48/2024. ORDEM DE FORNECIMENTO N°105/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 18/03/2026 | 2026031800004 | — | R$ 2.844,97 |
| Total | R$ 2.844,97 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | 2026051200103 | 41 | 31/03/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 2.844,97 |
| Total | R$ 2.844,97 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040302010126
Data processo administrativo—
Nº da licitação90022/2024
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026031600003
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho16/03/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6005 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026031600003
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido03.538.490/0001-72 - CORREIA & AMORIM LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.040,74
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER A VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°16/2025-1. ORDEM DE FORNECIMENTO N°110/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 18/03/2026 | 2026031800003 | — | R$ 1.040,74 |
| Total | R$ 1.040,74 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | 2026051200101 | 40 | 31/03/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 1.040,74 |
| Total | R$ 1.040,74 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040302011626
Data processo administrativo—
Nº da licitação16/2025
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026031600002
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho16/03/2026
Órgão02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária0204 - SUPER. MUN. DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LUZIP
Função25 - ENERGIA
Subfunção752 - ENERGIA ELÉTRICA
Programa0007 - UNIÃO ILUMINADA
Ação (Projeto atividade)4170 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSÓRCIO ZONA DA MATA - COZAM - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade94 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL COM CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE NÃO PARTICIPE
Fonte de recurso175100000 - RECURSOS DA CONTRIB. PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026031600002
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido19.140.014/0001-39 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA ZONA DA MATA ALAGOANA E SERVICOS PUBLICOS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 216.213,11
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO, ELETRONICOS -COZAM, PARA USO NA ILUMICAÇÃO PÚBLICA NO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES AL.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 16/03/2026 | 2026031600005 | — | R$ 216.213,11 |
| Total | R$ 216.213,11 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/03/2026 | 2026031600003 | 1 | 30/03/2026 | INCORPORAÇÃO - COZAM - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | R$ 216.213,11 |
| Total | R$ 216.213,11 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo031600002
Data processo administrativo16/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato03/2024
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026031600001
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho16/03/2026
Órgão18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade orçamentária1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função20 - AGRICULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0006 - PRODUZIR MAIS E MELHOR
Ação (Projeto atividade)2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026031600001
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido12.156.592/0001-14 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE ALAGOAS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 285,59
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COBRANÇA ANOT. RESP. TECNICA - ART
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 16/03/2026 | 2026031600003 | — | R$ 285,59 |
| Total | R$ 285,59 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | 2026031700015 | 466 | 26/03/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 285,59 |
| Total | R$ 285,59 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo031 600001
Data processo administrativo16/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026031300001
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho13/03/2026
Órgão08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária0802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0012 - TOQUE DE ASSISTÊNCIA COM AMOR
Ação (Projeto atividade)4072 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Modalidade50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
Fonte de recurso271003210 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - SUPERÁVIT
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026031300001
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido47.897.666/0001-58 - CASA DO IDOSO SANTO ANTONIO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 100.000,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO Nº 002/2026 - SEMAS, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE UNIÃO DOS PALMARES - AL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS E A CASA DO IDOSO SANTO ANTÔNIO - CISA, QUE TEM COMO OBJETIVO ATENDER A CERCA DE 50 PESSOAS IDOSAS INSTITUCIONALIZADAS, PROPORCIONANDO ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL, REABILITAÇÃO FÍSICA, SUPORTE PSICOLÓGICO E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES, BEM COMO REALIZAR A MANUTENÇÃO E REFORMA PREDIAL DA REFERIDA INSTITUIÇÃO, POR MEIO DE REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | 2026032500013 | — | R$ 100.000,00 |
| Total | R$ 100.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | 2026040600003 | 1 | 30/04/2026 | BB - 45332-3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | R$ 100.000,00 |
| Total | R$ 100.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10030226002826
Data processo administrativo26/02/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026031200001
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho12/03/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026031200001
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.003.424-** - OBERDAN CAMILO MENDONÇA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 480,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A 2 DIÁRIAS COM PERNOITE DENTRO DO ESTADO PARA FAZER O TRANSPORTE DOS ARTESÃOS PARA PARTICIPAR DA FEIRA QUILIMBOLA+AGRICULTURA FAMILIAR EM POÇO DAS TRINCHEIRAS, NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 12/03/2026 | 2026031200001 | — | R$ 480,00 |
| Total | R$ 480,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2026 | 2026031300005 | — | 12/03/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 480,00 |
| Total | R$ 480,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100103120002202
Data processo administrativo12/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026031100017
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho11/03/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026031100017
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido00.394.494/0104-41 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA - PRF
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 77,00
Histórico do empenhoREFERENTE A DIARIA EM PATIO DA PRF POR REMOÇAO DE VEICULO QUE PERTENCE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | 2026031100019 | — | R$ 77,00 |
| Total | R$ 77,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | 2026031100028 | 97 | 11/03/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 77,00 |
| Total | R$ 77,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo0
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026031100016
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho11/03/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026031100016
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido44.992.350/0001-57 - VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.192,30
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DA BASE DA SAMU. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | 2026031100013 | — | R$ 1.192,30 |
| Total | R$ 1.192,30 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2026 | 2026032400034 | 112 | 31/03/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 1.192,30 |
| Total | R$ 1.192,30 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040311001326
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026031100015
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho11/03/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026031100015
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 2.486,28
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A REDE DE FRIOS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | 2026031100003 | — | R$ 2.486,28 |
| Total | R$ 2.486,28 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2026 | 2026032400028 | 111 | 31/03/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 2.486,28 |
| Total | R$ 2.486,28 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040311000426
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026031100014
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho11/03/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026031100014
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 8.068,63
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | 2026031100002 | — | R$ 8.068,63 |
| Total | R$ 8.068,63 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2026 | 2026032400029 | 110 | 31/03/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 8.068,63 |
| Total | R$ 8.068,63 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040311000426
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026031100013
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho11/03/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026031100013
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 21.867,80
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES DE ATENÇAO PRIMARIA EM SAUDE VARZEA GRANDE, SAGRADA FAMILIA, SANTA FE, VAQUEJADA, SANTA LUZIA, SANTA MARIA MADALENA, ABOLIÇAO, NOVA ESPERANÇA, JOSE DE LIMA, PADRE DONALD, TIMBO, LAGINHA, ALAIDE RIBEIRO, FRANCISCO E NELSON, JOAO FRANCISCO, NEWTON PEREIRA, TEREZA ROMANA, TAQUARI, ROCHA CAVALCANTE E SERRA DA IMBIRA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | 2026031100012 | — | R$ 21.867,80 |
| Total | R$ 21.867,80 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2026 | 2026032400010 | 59 | 31/03/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 731,97 |
| 24/03/2026 | 2026032400011 | 60 | 31/03/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 1.128,79 |
| 24/03/2026 | 2026032400021 | 61 | 31/03/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 2.091,54 |
| 24/03/2026 | 2026032400012 | 62 | 31/03/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 3.110,70 |
| 24/03/2026 | 2026032400022 | 63 | 31/03/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 963,79 |
| 24/03/2026 | 2026032400013 | 64 | 31/03/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 995,12 |
| 24/03/2026 | 2026032400023 | 65 | 31/03/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 1.080,75 |
| 24/03/2026 | 2026032400014 | 66 | 31/03/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 155,59 |
| 24/03/2026 | 2026032400025 | 67 | 31/03/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 31,30 |
| 24/03/2026 | 2026032400006 | 68 | 31/03/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 1.269,75 |
| 24/03/2026 | 2026032400016 | 69 | 31/03/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 858,32 |
| 24/03/2026 | 2026032400026 | 70 | 31/03/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 1.301,10 |
| 24/03/2026 | 2026032400007 | 71 | 31/03/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 1.298,98 |
| 24/03/2026 | 2026032400017 | 72 | 31/03/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 131,55 |
| 24/03/2026 | 2026032400027 | 73 | 31/03/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 87,70 |
| 24/03/2026 | 2026032400008 | 74 | 31/03/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 725,71 |
| 24/03/2026 | 2026032400009 | 75 | 31/03/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 1.592,43 |
| 24/03/2026 | 2026032400019 | 76 | 31/03/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 2.039,47 |
| 24/03/2026 | 2026032400004 | 77 | 31/03/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 1.161,15 |
| 24/03/2026 | 2026032400005 | 78 | 31/03/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 1.112,09 |
| Total | R$ 21.867,80 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040311000526
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026031100012
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho11/03/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026031100012
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 417,68
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CEO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | 2026031100011 | — | R$ 417,68 |
| Total | R$ 417,68 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2026 | 2026032400003 | 58 | 31/03/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 417,68 |
| Total | R$ 417,68 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040311000526
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026031100011
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho11/03/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6005 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026031100011
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 515,83
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CTA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | 2026031100010 | — | R$ 515,83 |
| Total | R$ 515,83 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2026 | 2026032400031 | 57 | 31/03/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 515,83 |
| Total | R$ 515,83 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040311000326
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026031100010
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho11/03/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6005 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026031100010
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 474,05
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA VIGILANCIA EM SAUDE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | 2026031100009 | — | R$ 474,05 |
| Total | R$ 474,05 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2026 | 2026032400032 | 55 | 31/03/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 442,75 |
| 24/03/2026 | 2026032400033 | 56 | 31/03/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 31,30 |
| Total | R$ 474,05 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040311000326
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026031100009
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho11/03/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção304 - VIGILANCIA SANITÁRIA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6004 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026031100009
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 216,14
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | 2026031100008 | — | R$ 216,14 |
| Total | R$ 216,14 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2026 | 2026032400030 | 54 | 31/03/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 216,14 |
| Total | R$ 216,14 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040311000326
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026031100008
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho11/03/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026031100008
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 866,69
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAPS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | 2026031100007 | — | R$ 866,69 |
| Total | R$ 866,69 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2026 | 2026032400018 | 53 | 31/03/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 866,69 |
| Total | R$ 866,69 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040311000626
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026031100007
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho11/03/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026031100007
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.244,67
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O LAC, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | 2026031100006 | — | R$ 1.244,67 |
| Total | R$ 1.244,67 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2026 | 2026032400020 | 52 | 31/03/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 1.244,67 |
| Total | R$ 1.244,67 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040311000626
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026031100006
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho11/03/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026031100006
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.541,25
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE REABILITAÇAO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | 2026031100005 | — | R$ 1.541,25 |
| Total | R$ 1.541,25 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2026 | 2026032400024 | 51 | 31/03/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 1.541,25 |
| Total | R$ 1.541,25 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040311000626
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026031100005
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho11/03/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026031100005
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.068,24
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA DA MULHER, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | 2026031100004 | — | R$ 1.068,24 |
| Total | R$ 1.068,24 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2026 | 2026032400015 | 50 | 31/03/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 1.068,24 |
| Total | R$ 1.068,24 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040311000626
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026031100004
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho11/03/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026031100004
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido42.722.978/0002-98 - KJR COMERCIO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 2.004,80
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS: RGK9D25.VINCULADO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME CONTRATO N°PE19/2025-1-1.E ORDEM DE FORNECIMENTO N° 013A-3/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 20/03/2026 | 2026032000012 | — | R$ 2.004,80 |
| Total | R$ 2.004,80 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000005 | 94 | 31/03/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 2.004,80 |
| Total | R$ 2.004,80 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040311000926
Data processo administrativo—
Nº da licitação19/2025
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio