Despesas
Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.
Exibindo 3141 a 3160 de 5167 registros
| Empenho | Data de registro | Credor | CPF/CNPJ | Valor empenhado | Valor liquidado | Valor pago | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026030900011 | 09/03/2026 | AUTO POSTO GLOBO LTDA | 15.696.129/0001-53 | R$ 9.879,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 2026030900010 | 09/03/2026 | AUTO POSTO GLOBO LTDA | 15.696.129/0001-53 | R$ 49.040,78 | R$ 48.648,17 | R$ 48.648,17 | |
| 2026030900009 | 09/03/2026 | AUTO POSTO GLOBO LTDA | 15.696.129/0001-53 | R$ 47.202,21 | R$ 46.571,62 | R$ 46.571,62 | |
| 2026030900008 | 09/03/2026 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE ALAGOAS | 12.156.592/0001-14 | R$ 108,39 | R$ 108,39 | R$ 108,39 | |
| 2026030900007 | 09/03/2026 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE ALAGOAS | 12.156.592/0001-14 | R$ 108,39 | R$ 108,39 | R$ 108,39 | |
| 2026030900006 | 09/03/2026 | CORREIA & AMORIM LTDA | 03.538.490/0001-72 | R$ 427.894,00 | R$ 427.894,00 | R$ 427.894,00 | |
| 2026030900005 | 09/03/2026 | J M AMORIM LTDA | 02.737.774/0001-25 | R$ 22.110,84 | R$ 22.110,84 | R$ 22.110,84 | |
| 2026030900004 | 09/03/2026 | ANTONIO SOBRAL DA SILVA | ***.220.004-** | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | |
| 2026030900003 | 09/03/2026 | EDNALDO NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR | ***.852.724-** | R$ 12.940,00 | R$ 12.940,00 | R$ 12.940,00 | |
| 2026030900002 | 09/03/2026 | J A DISTRIBUIDIRA LTDA | 54.601.858/0001-30 | R$ 2.228,00 | R$ 2.228,00 | R$ 2.228,00 | |
| 2026030900001 | 09/03/2026 | SSJ COMERCIO LTDA | 61.769.341/0001-10 | R$ 3.234,00 | R$ 3.234,00 | R$ 3.234,00 | |
| 2026030800001 | 08/03/2026 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE ALAGOAS | 12.156.592/0001-14 | R$ 108,39 | R$ 108,39 | R$ 108,39 | |
| 2026030600030 | 06/03/2026 | J R B DA SILVA - SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 42.643.914/0001-10 | R$ 5.222,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 2026030600029 | 06/03/2026 | ANTONIO FERREIRA DE FREITAS - CHIMBRAS RESTAURANTE | 02.277.230/0001-28 | R$ 3.990,00 | R$ 3.990,00 | R$ 0,00 | |
| 2026030600028 | 06/03/2026 | CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | 33.484.825/0001-88 | R$ 5.710,22 | R$ 5.710,22 | R$ 5.710,22 | |
| 2026030600027 | 06/03/2026 | MARCIO MEDEIROS BARBOSA | 27.517.963/0001-13 | R$ 15.235,00 | R$ 15.235,00 | R$ 15.235,00 | |
| 2026030600026 | 06/03/2026 | GEORGE VERGETI DE SIQUEIRA JUNIOR | ***.563.104-** | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | |
| 2026030600025 | 06/03/2026 | KESIO AUGUSTO DO NASCIMENTO LIMA | ***.692.134-** | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 2026030600024 | 06/03/2026 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA SAMPAIO | ***.190.674-** | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | |
| 2026030600023 | 06/03/2026 | CLORES DE MIRANDA UCHOA FEITOSA | ***.206.634-** | R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 |
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030900011
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/03/2026
Órgão22 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Unidade orçamentária0202 - SUPERINT. MUNIC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Função26 - TRANSPORTE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0014 - UNIÃO EM MOVIMENTO
Ação (Projeto atividade)4010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso175000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030900011
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido15.696.129/0001-53 - AUTO POSTO GLOBO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 9.879,45
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SMTT, NO PERÍODO DE 11 A 20 MARÇO DE 2026, ATAS DE REGISTROS Nº PE10/2025-1, PE23/2025-1, PREGÃO Nº 10/2025 E 23/2025-SRP, OF 44/2026. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
Não existem dados a serem exibidos.
Detalhamento do pagamento
Não existem dados a serem exibidos.
Outras informações
Nº processo administrativo10010309001826
Data processo administrativo09/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoPE10 E PE23/25
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030900010
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/03/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso172000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL - FEP
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030900010
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido15.696.129/0001-53 - AUTO POSTO GLOBO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 49.040,78
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS NO PERÍODO DE 11 A 20 DE MARÇO DE 2026, ATAS DE REGISTROS Nº PE10/2025-1, PE23/2025-1, PREGÃO Nº 10/2025 E 23/2025-SRP, OF 41/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | 2026040600012 | — | R$ 48.648,17 |
| Total | R$ 48.648,17 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | 2026041400001 | 2 | 30/04/2026 | BB - 2602-6 - FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - FEP | R$ 48.648,17 |
| Total | R$ 48.648,17 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10010226001426
Data processo administrativo09/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoPE10 E PE23/25
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030900009
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/03/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso172000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL - FEP
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030900009
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido15.696.129/0001-53 - AUTO POSTO GLOBO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 47.202,21
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS NO PERÍODO DE 01 A 10 DE MARÇO DE 2026, ATAS DE REGISTROS Nº PE10/2025-1, PE23/2025-1, PREGÃO Nº 10/2025 E 23/2025-SRP, OF 37/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | 2026040600011 | — | R$ 46.571,62 |
| Total | R$ 46.571,62 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | 2026041400002 | 1 | 30/04/2026 | BB - 2602-6 - FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - FEP | R$ 46.571,62 |
| Total | R$ 46.571,62 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10010226001426
Data processo administrativo09/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoPE10 E PE23/25
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030900008
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/03/2026
Órgão18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade orçamentária1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função20 - AGRICULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0006 - PRODUZIR MAIS E MELHOR
Ação (Projeto atividade)2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030900008
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido12.156.592/0001-14 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE ALAGOAS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 108,39
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COBRANÇA ANOT. RESP. TECNICA - ART
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/03/2026 | 2026030900007 | — | R$ 108,39 |
| Total | R$ 108,39 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/2026 | 2026031000011 | 425 | 19/03/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 108,39 |
| Total | R$ 108,39 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo030900008
Data processo administrativo09/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030900007
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/03/2026
Órgão18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade orçamentária1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função20 - AGRICULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0006 - PRODUZIR MAIS E MELHOR
Ação (Projeto atividade)2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030900007
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido12.156.592/0001-14 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE ALAGOAS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 108,39
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COBRANÇA ANOT. RESP. TECNICA - ART
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/03/2026 | 2026030900006 | — | R$ 108,39 |
| Total | R$ 108,39 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/2026 | 2026031000009 | 424 | 19/03/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 108,39 |
| Total | R$ 108,39 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo030900007
Data processo administrativo09/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030900006
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/03/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030900006
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido03.538.490/0001-72 - CORREIA & AMORIM LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 427.894,00
Histórico do empenhoEMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº PE12/2025. PREGÃO Nº 12/2025-1, OF Nº 10/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 10/03/2026 | 2026031000012 | — | R$ 427.894,00 |
| Total | R$ 427.894,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | 2026032500021 | 504 | 31/03/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 75.134,70 |
| 27/03/2026 | 2026032700013 | 583 | 31/03/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 352.759,30 |
| Total | R$ 427.894,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10010304002026
Data processo administrativo09/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoPE12/2025
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030900005
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/03/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030900005
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido02.737.774/0001-25 - J M AMORIM LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 22.110,84
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2024, 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO Nº01/2024 PMUP, OF Nº 008/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | 2026031100002 | — | R$ 22.110,84 |
| Total | R$ 22.110,84 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | 2026032500023 | 505 | 31/03/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 22.110,84 |
| Total | R$ 22.110,84 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100103040021202
Data processo administrativo09/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato47/2024
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030900004
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/03/2026
Órgão15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Unidade orçamentária1501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Função27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção812 - DESPORTO COMUNITÁRIO
Programa0005 - TOCA PARA O ESPORTE
Ação (Projeto atividade)4143 - ORGANIZAÇÃO E/OU APOIO EVENTOS ESPORTIVOS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030900004
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.220.004-** - ANTONIO SOBRAL DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 12.000,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE O AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO CAMPEONATO UNIFAM, NA CIDADE DE UNIÃO DOS PALMARES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/03/2026 | 2026030900003 | — | R$ 12.000,00 |
| Total | R$ 12.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2026 | 2026031300003 | — | 31/03/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 12.000,00 |
| Total | R$ 12.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100103060009202
Data processo administrativo09/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030900003
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/03/2026
Órgão15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Unidade orçamentária1501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Função27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção812 - DESPORTO COMUNITÁRIO
Programa0005 - TOCA PARA O ESPORTE
Ação (Projeto atividade)4143 - ORGANIZAÇÃO E/OU APOIO EVENTOS ESPORTIVOS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030900003
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.852.724-** - EDNALDO NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 12.940,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE O AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2026 A MAIO DE 2026, NA CIDADE DE UNIÃO DOS PALMARES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/03/2026 | 2026030900002 | — | R$ 12.940,00 |
| Total | R$ 12.940,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2026 | 2026031300001 | — | 31/03/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 12.940,00 |
| Total | R$ 12.940,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100103060006202
Data processo administrativo09/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030900002
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/03/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030900002
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido54.601.858/0001-30 - J A DISTRIBUIDIRA LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 2.228,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES AL, CONFORME RP Nº PE 24/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 24/2025 E OFICIO Nº 059/2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 20/04/2026 | 2026042000001 | — | R$ 2.228,00 |
| Total | R$ 2.228,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 2026042800023 | 230 | 30/04/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 2.228,00 |
| Total | R$ 2.228,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100103040016202
Data processo administrativo09/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoARP PE 24/25-4
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030900001
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/03/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030900001
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido61.769.341/0001-10 - SSJ COMERCIO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.234,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AA DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PE24/2025-7 E OF 01/2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | 2026041000008 | — | R$ 3.234,00 |
| Total | R$ 3.234,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | 2026042400010 | 154 | 30/04/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 3.234,00 |
| Total | R$ 3.234,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10010304001526
Data processo administrativo09/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoPE24/2025-7
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030800001
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/03/2026
Órgão18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade orçamentária1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função20 - AGRICULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0006 - PRODUZIR MAIS E MELHOR
Ação (Projeto atividade)2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030800001
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido12.156.592/0001-14 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE ALAGOAS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 108,39
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COBRANÇA ANOT. RESP. TECNICA - ART
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 08/03/2026 | 2026030800001 | — | R$ 108,39 |
| Total | R$ 108,39 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/2026 | 2026031000010 | 423 | 18/03/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 108,39 |
| Total | R$ 108,39 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo030800001
Data processo administrativo08/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030600030
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho06/03/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030600030
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido42.643.914/0001-10 - J R B DA SILVA - SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.222,40
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA.EM CONFORMIDADE COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° PE 09/2025. E ORDEM DE FORNECIMENTO N° 060A-3/2026.
Detalhamento da liquidação
Não existem dados a serem exibidos.
Detalhamento do pagamento
Não existem dados a serem exibidos.
Outras informações
Nº processo administrativo0
Data processo administrativo—
Nº da licitação09/2025
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030600029
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho06/03/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6007 - FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030600029
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido02.277.230/0001-28 - ANTONIO FERREIRA DE FREITAS - CHIMBRAS RESTAURANTE
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.990,00
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER REUNIAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 04/2026. ORDEM DE FORNECIMENTO N° 061A-3/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | 2026042900023 | — | R$ 3.990,00 |
| Total | R$ 3.990,00 | ||
Detalhamento do pagamento
Não existem dados a serem exibidos.
Outras informações
Nº processo administrativo0
Data processo administrativo—
Nº da licitação04/2026
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030600028
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho06/03/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030600028
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido33.484.825/0001-88 - CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.710,22
Histórico do empenhoREFERENTE A CONTRIBUIÇAO JUNTO AO CONASEMS REALIZADAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | 2026030600069 | — | R$ 5.710,22 |
| Total | R$ 5.710,22 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | 2026030600069 | 5 | 06/03/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 5.710,22 |
| Total | R$ 5.710,22 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo0
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030600027
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho06/03/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030600027
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido27.517.963/0001-13 - MARCIO MEDEIROS BARBOSA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 15.235,00
Histórico do empenhoREFERENTE A NDENIZAÇAO PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE EXME DE MAMOGRAFIA BILATERAL EM UNIDADE MOVEL, PARA ATENDER A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | 2026030600067 | — | R$ 15.235,00 |
| Total | R$ 15.235,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | 2026042400044 | 91 | 31/03/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 15.235,00 |
| Total | R$ 15.235,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040302009226
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030600026
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho06/03/2026
Órgão12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
Unidade orçamentária1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
Função14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0016 - UNIÃO JOVEM: OPORTUNIDADE E PROTAGONISMO
Ação (Projeto atividade)4130 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030600026
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.563.104-** - GEORGE VERGETI DE SIQUEIRA JUNIOR
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.600,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFÂNCIA E JUVENTUDE, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO A ABRIL DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | 2026030600022 | — | R$ 2.300,00 |
| 30/04/2026 | 2026043000013 | — | R$ 2.300,00 |
| Total | R$ 4.600,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 2026042800017 | 188 | 30/04/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 2.300,00 |
| 12/05/2026 | 2026051200018 | 117 | 29/05/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 2.300,00 |
| Total | R$ 4.600,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100101020212025
Data processo administrativo06/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato100101020212025
Data contrato06/03/2025
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030600025
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho06/03/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA - FMS
Função06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA - CONSEG
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030600025
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.692.134-** - KESIO AUGUSTO DO NASCIMENTO LIMA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.000,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A GUARDA MUNICIPAL, LOCALIZADO NO JAGUARIBE, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO A ABRIL DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | 2026030600021 | — | R$ 1.500,00 |
| 30/04/2026 | 2026043000015 | — | R$ 1.500,00 |
| Total | R$ 3.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 2026042800019 | 187 | 30/04/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 1.500,00 |
| 12/05/2026 | 2026051200011 | 119 | 29/05/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 1.500,00 |
| Total | R$ 3.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100101020262025
Data processo administrativo06/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato100101020026202
Data contrato06/03/2025
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030600024
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho06/03/2026
Órgão17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade orçamentária1701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Função23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030600024
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.190.674-** - PEDRO HENRIQUE DA SILVA SAMPAIO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 2.700,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DE CONTRATAÇAO DO IMOVEL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | 2026030600023 | — | R$ 1.350,00 |
| 30/04/2026 | 2026043000019 | — | R$ 1.350,00 |
| Total | R$ 2.700,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 2026042800018 | 189 | 30/04/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 1.350,00 |
| 12/05/2026 | 2026051200015 | 122 | 29/05/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 1.350,00 |
| Total | R$ 2.700,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo102202190010226
Data processo administrativo06/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato102202190010226
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030600023
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho06/03/2026
Órgão17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade orçamentária1701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Função23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030600023
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.206.634-** - CLORES DE MIRANDA UCHOA FEITOSA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.700,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SEDE DA ASSOCIAÇÃO DE CONFECCIONISTAS DE UNIÃO DOS PALMARES, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO A ABRIL DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | 2026030600017 | — | R$ 1.850,00 |
| 30/04/2026 | 2026043000016 | — | R$ 1.850,00 |
| Total | R$ 3.700,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 2026042800011 | 184 | 30/04/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 1.850,00 |
| 14/05/2026 | 2026051400001 | 146 | 29/05/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 1.850,00 |
| Total | R$ 3.700,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo102202190022026
Data processo administrativo06/03/3026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato100101020023202
Data contrato06/03/2025
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio