Despesas
Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.
Exibindo 3041 a 3060 de 5167 registros
| Empenho | Data de registro | Credor | CPF/CNPJ | Valor empenhado | Valor liquidado | Valor pago | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026032600001 | 26/03/2026 | ADEILTO FERREIRA DE LIMA | ***.794.114-** | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | |
| 2026032500003 | 25/03/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0001-41 | R$ 70.719,27 | R$ 70.719,27 | R$ 70.719,27 | |
| 2026032500002 | 25/03/2026 | OH MY DOG PET SHOP LTDA | 33.352.470/0001-73 | R$ 19.650,00 | R$ 19.650,00 | R$ 19.650,00 | |
| 2026032500001 | 25/03/2026 | SERVICO DE APOIO AS M E P EMPRESAS DE ALAGOAS-SEBRAE-AL | 12.517.413/0001-27 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | |
| 2026032400002 | 24/03/2026 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 12.272.084/0001-00 | R$ 28.863,52 | R$ 28.863,52 | R$ 28.863,52 | |
| 2026032400001 | 24/03/2026 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 12.272.084/0001-00 | R$ 224.274,27 | R$ 224.274,27 | R$ 224.274,27 | |
| 2026032300001 | 23/03/2026 | LEANDRO SANTOS NASCIMENTO | 21.684.798/0001-08 | R$ 13.430,40 | R$ 12.031,40 | R$ 12.031,40 | |
| 2026032000006 | 20/03/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 39.129,71 | R$ 39.129,71 | R$ 39.129,71 | |
| 2026032000005 | 20/03/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 8.217,24 | R$ 8.217,24 | R$ 8.217,24 | |
| 2026032000004 | 20/03/2026 | AUTO POSTO GLOBO LTDA | 15.696.129/0001-53 | R$ 48.226,95 | R$ 47.673,43 | R$ 47.673,43 | |
| 2026032000003 | 20/03/2026 | AUTO POSTO GLOBO LTDA | 15.696.129/0001-53 | R$ 96.502,88 | R$ 96.146,92 | R$ 96.146,92 | |
| 2026032000002 | 20/03/2026 | AUTO POSTO GLOBO LTDA | 15.696.129/0001-53 | R$ 127.657,34 | R$ 127.349,26 | R$ 127.349,26 | |
| 2026032000001 | 20/03/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0001-41 | R$ 6.070,62 | R$ 6.070,62 | R$ 6.070,62 | |
| 2026031900004 | 19/03/2026 | 42.982.325 LEANDRO CLEITON FERREIRA | 42.982.325/0001-67 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | |
| 2026031900003 | 19/03/2026 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE ALAGOAS | 12.156.592/0001-14 | R$ 285,59 | R$ 285,59 | R$ 285,59 | |
| 2026031900002 | 19/03/2026 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE ALAGOAS | 12.156.592/0001-14 | R$ 285,59 | R$ 285,59 | R$ 285,59 | |
| 2026031900001 | 19/03/2026 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 12.272.084/0001-00 | R$ 410,34 | R$ 410,34 | R$ 410,34 | |
| 2026031800003 | 18/03/2026 | THIAGO ALBERTO ARAUJO SILVA | ***.927.444-** | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | |
| 2026031800002 | 18/03/2026 | COMERCIAL DE ALIMENTOS GLOBO LTDA | 22.664.506/0001-38 | R$ 130.960,90 | R$ 130.960,90 | R$ 130.960,90 | |
| 2026031800001 | 18/03/2026 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 12.272.084/0001-00 | R$ 171,44 | R$ 171,44 | R$ 171,44 |
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026032600001
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho26/03/2026
Órgão11 - SECRETARIA DE TURISMO
Unidade orçamentária1100 - SECRETARIA DE TURISMO
Função23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
Subfunção695 - TURISMO
Programa0004 - UNIÃO É DESTINO
Ação (Projeto atividade)4182 - APOIO ÀS ATIVIDADES TURÍSTICAS E INCENTIVO AO TURISMO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026032600001
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.794.114-** - ADEILTO FERREIRA DE LIMA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 2.100,00
Histórico do empenho EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A PARTICIPAÇÃO NA MISSÃO RURALTUR 2026, QUE SERÁ REALIZADA NO PERIODO DE 15 A 19 DE ABRIL DE 2026, NA CIDADE DE VITORIA , ESPIRITO SANTO. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | 2026032600001 | — | R$ 2.100,00 |
| Total | R$ 2.100,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | 2026032600006 | — | 26/03/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 2.100,00 |
| Total | R$ 2.100,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100103250013202
Data processo administrativo26/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026032500003
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho25/03/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0001 - ENCARGOS ESPECIAIS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026032500003
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 70.719,27
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS RETENÇÕES DO PASEP COM PERIODO DE APURAÇÃO EM : 28/02/2026. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | 2026032500006 | — | R$ 70.719,27 |
| Total | R$ 70.719,27 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | 2026032500025 | — | 31/03/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 70.719,27 |
| Total | R$ 70.719,27 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100503250001202
Data processo administrativo25/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026032500002
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho25/03/2026
Órgão13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade orçamentária1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0018 - UNIÃO SUSTENTÁVEL
Ação (Projeto atividade)4167 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026032500002
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido33.352.470/0001-73 - OH MY DOG PET SHOP LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 19.650,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS DE 50 CASTRAÇÕES DE FELINOS E CANINOS,50 HEMOGRAMA, 50 APLICAÇÕES, 5 PIOMETRA, 1 RETIRADA DE TUMOR DE MAMA , CONFORME DOCUMENTOS EME ANEXO.REALIZADO NO MES DE MARÇO DE 2026, RELATIVO AOS SERVIÇOS CONTINUOS DE SAÚDE ANIMAL NO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES AL.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | 2026032500004 | — | R$ 19.650,00 |
| Total | R$ 19.650,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | 2026041000009 | 34 | 31/03/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 19.650,00 |
| Total | R$ 19.650,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100103250016202
Data processo administrativo23/02/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato01/2023
Data contrato24/02/2023
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026032500001
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho25/03/2026
Órgão11 - SECRETARIA DE TURISMO
Unidade orçamentária1100 - SECRETARIA DE TURISMO
Função23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
Subfunção695 - TURISMO
Programa0004 - UNIÃO É DESTINO
Ação (Projeto atividade)4182 - APOIO ÀS ATIVIDADES TURÍSTICAS E INCENTIVO AO TURISMO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026032500001
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido12.517.413/0001-27 - SERVICO DE APOIO AS M E P EMPRESAS DE ALAGOAS-SEBRAE-AL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 2.100,00
Histórico do empenho EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A PARTICIPAÇÃO NA MISSÃO RURALTUR 2026, QUE SERÁ REALIZADA NO PERIODO DE 15 A 19 DE ABRIL DE 2026, NA CIDADE DE VITORIA , ESPIRITO SANTO. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | 2026032500002 | — | R$ 2.100,00 |
| Total | R$ 2.100,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | 2026032600007 | 559 | 25/03/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 2.100,00 |
| Total | R$ 2.100,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100103250012202
Data processo administrativo25/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026032400002
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho24/03/2026
Órgão02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária0204 - SUPER. MUN. DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LUZIP
Função25 - ENERGIA
Subfunção752 - ENERGIA ELÉTRICA
Programa0007 - UNIÃO ILUMINADA
Ação (Projeto atividade)4170 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSÓRCIO ZONA DA MATA - COZAM - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade94 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL COM CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE NÃO PARTICIPE
Fonte de recurso175100000 - RECURSOS DA CONTRIB. PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026032400002
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 28.863,52
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA EQUATORIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2026, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 24/03/2026 | 2026032400002 | — | R$ 28.863,52 |
| Total | R$ 28.863,52 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2026 | 2026032400005 | 3 | 31/03/2026 | INCORPORAÇÃO - COZAM - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | R$ 28.863,52 |
| Total | R$ 28.863,52 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo032400002
Data processo administrativo24/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato03/2024
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026032400001
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho24/03/2026
Órgão02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária0204 - SUPER. MUN. DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LUZIP
Função25 - ENERGIA
Subfunção752 - ENERGIA ELÉTRICA
Programa0007 - UNIÃO ILUMINADA
Ação (Projeto atividade)4170 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSÓRCIO ZONA DA MATA - COZAM - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade94 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL COM CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE NÃO PARTICIPE
Fonte de recurso175100000 - RECURSOS DA CONTRIB. PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026032400001
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 224.274,27
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS AGRUPADAS COZAM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME FATURAS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 24/03/2026 | 2026032400001 | — | R$ 224.274,27 |
| Total | R$ 224.274,27 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2026 | 2026032400004 | 2 | 30/03/2026 | INCORPORAÇÃO - COZAM - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | R$ 224.274,27 |
| Total | R$ 224.274,27 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo032400001
Data processo administrativo24/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato03/2024
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026032300001
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho23/03/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026032300001
Tipo de empenho1 – GLOBAL
CPF/CNPJ e favorecido21.684.798/0001-08 - LEANDRO SANTOS NASCIMENTO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 13.430,40
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS COM CONFECÇAO DE PROTESES DENTARIAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 11/2025. ORDEM DE FORNECIMENTO N° 032A-3/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 24/03/2026 | 2026032400004 | — | R$ 13.430,00 |
| 12/05/2026 | 2026051200006 | — | R$ 12.031,40 |
| Total | R$ 25.461,40 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | 2026060200002 | 1 | 30/05/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 12.031,40 |
| Total | R$ 12.031,40 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040326000326
Data processo administrativo—
Nº da licitação11/2025
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026032000006
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho20/03/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA
Categoria econômica da despesa4 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de despesa6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
Elemento de despesa71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026032000006
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 39.129,71
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS DO INSS,
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 20/03/2026 | 2026032000005 | — | R$ 39.129,71 |
| Total | R$ 39.129,71 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2026 | 2026032000007 | — | 20/03/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 39.129,71 |
| Total | R$ 39.129,71 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo010900024
Data processo administrativo20/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato619338.24-34
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026032000005
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho20/03/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Elemento de despesa21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026032000005
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 8.217,24
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS DE JUROS E MULTAS, DO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 20/03/2026 | 2026032000006 | — | R$ 8.217,24 |
| Total | R$ 8.217,24 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2026 | 2026032000008 | — | 20/03/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 8.217,24 |
| Total | R$ 8.217,24 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100503200001202
Data processo administrativo20/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026032000004
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho20/03/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026032000004
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido15.696.129/0001-53 - AUTO POSTO GLOBO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 48.226,95
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS NO PERÍODO DE 21 A 31 DE MARÇO DE 2026, ATAS DE REGISTROS Nº PE10/2025-1, PE23/2025-1, PREGÃO Nº 10/2025 E 23/2025-SRP, OF 111/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | 2026041400020 | — | R$ 47.673,43 |
| Total | R$ 47.673,43 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 2026042800026 | 196 | 30/04/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 47.673,43 |
| Total | R$ 47.673,43 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100103170019202
Data processo administrativo20/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoPE10 E PE23/25
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026032000003
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho20/03/2026
Órgão18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade orçamentária1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função20 - AGRICULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0006 - PRODUZIR MAIS E MELHOR
Ação (Projeto atividade)2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026032000003
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido15.696.129/0001-53 - AUTO POSTO GLOBO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 96.502,88
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PERÍODO DE 21 A 31 DE MARÇO DE 2026, ATAS DE REGISTROS Nº PE10/2025-1, PE23/2025-1, PREGÃO Nº 10/2025 E 23/2025-SRP, OF 112/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | 2026041400002 | — | R$ 96.146,92 |
| Total | R$ 96.146,92 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 2026043000001 | 244 | 20/04/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 96.146,92 |
| Total | R$ 96.146,92 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100103170020202
Data processo administrativo20/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoPE10 E PE23/25
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026032000002
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho20/03/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026032000002
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido15.696.129/0001-53 - AUTO POSTO GLOBO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 127.657,34
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SECRETARIA DE URBANIZAÇÃO, HAB. E OBRAS PÚBLICAS NO PERÍODO DE 21 A 31 DE MARÇO DE 2026, ATAS DE REGISTROS Nº PE10/2025-1, PE23/2025-1, PREGÃO Nº 10/2025 E 23/2025-SRP, OF 52/2026 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | 2026041400019 | — | R$ 127.349,26 |
| Total | R$ 127.349,26 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 2026042800024 | 195 | 30/04/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 127.349,26 |
| Total | R$ 127.349,26 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100103170021202
Data processo administrativo20/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoPE10 E PE23/25
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026032000001
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho20/03/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0001 - ENCARGOS ESPECIAIS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026032000001
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 6.070,62
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS RETENÇÕES DO PASEP DEBITADOS EM CONTA DO FPM , RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 20/03/2026 | 2026032000001 | — | R$ 6.070,62 |
| Total | R$ 6.070,62 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2026 | 2026032000001 | — | 20/03/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 6.070,62 |
| Total | R$ 6.070,62 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo032000001
Data processo administrativo20/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026031900004
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho19/03/2026
Órgão16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Unidade orçamentária1601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Função24 - COMUNICAÇÕES
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026031900004
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido42.982.325/0001-67 - 42.982.325 LEANDRO CLEITON FERREIRA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 540,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONTRATO Nº 3165/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | 2026031900008 | — | R$ 540,00 |
| Total | R$ 540,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2026 | 2026032400003 | 488 | 31/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 540,00 |
| Total | R$ 540,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo030200204
Data processo administrativo19/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3165/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026031900003
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho19/03/2026
Órgão18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade orçamentária1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função20 - AGRICULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0006 - PRODUZIR MAIS E MELHOR
Ação (Projeto atividade)2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026031900003
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido12.156.592/0001-14 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE ALAGOAS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 285,59
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COBRANÇA ANOT. RESP. TECNICA - ART
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | 2026031900006 | — | R$ 285,59 |
| Total | R$ 285,59 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/03/2026 | 2026032300002 | 484 | 29/03/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 285,59 |
| Total | R$ 285,59 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo1005032300012
Data processo administrativo19/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026031900002
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho19/03/2026
Órgão18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade orçamentária1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função20 - AGRICULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0006 - PRODUZIR MAIS E MELHOR
Ação (Projeto atividade)2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026031900002
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido12.156.592/0001-14 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE ALAGOAS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 285,59
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COBRANÇA ANOT. RESP. TECNICA - ART
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | 2026031900005 | — | R$ 285,59 |
| Total | R$ 285,59 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/03/2026 | 2026032300001 | 483 | 29/03/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 285,59 |
| Total | R$ 285,59 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo1005032300012
Data processo administrativo19/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026031900001
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho19/03/2026
Órgão17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade orçamentária1701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Função23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026031900001
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 410,34
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA, PARA PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2026, CONTRATO 2220369
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | 2026031900002 | — | R$ 410,34 |
| Total | R$ 410,34 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | 2026032500052 | 547 | 31/03/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 410,34 |
| Total | R$ 410,34 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100103190003226
Data processo administrativo19/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026031800003
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho18/03/2026
Órgão15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Unidade orçamentária1501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Função27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção812 - DESPORTO COMUNITÁRIO
Programa0005 - TOCA PARA O ESPORTE
Ação (Projeto atividade)4143 - ORGANIZAÇÃO E/OU APOIO EVENTOS ESPORTIVOS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026031800003
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.927.444-** - THIAGO ALBERTO ARAUJO SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 9.000,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE COMPETIÇÃO ESPORTIVA: CAMPEONATO NORDESTE MASTER DE VOLEI EM UNIÃO DOS PALMARES, NOS DIAS 20, 21 E 22 DE MARÇO DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 18/03/2026 | 2026031800039 | — | R$ 9.000,00 |
| Total | R$ 9.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2026 | 2026032400001 | — | 31/03/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 9.000,00 |
| Total | R$ 9.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100103160017202
Data processo administrativo18/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026031800002
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho18/03/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026031800002
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido22.664.506/0001-38 - COMERCIAL DE ALIMENTOS GLOBO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 130.960,90
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PUBLICAS, NO PERIODO ENTRE NOVEMBRO DE 2025 E MARÇO DE 2026, REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE PAGAMENTO DE DIVIDA PAGA POR INDENIZAÇÃO, CONFORME PREVÊ A LEI 14.133/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 18/03/2026 | 2026031800038 | — | R$ 130.960,90 |
| Total | R$ 130.960,90 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | 2026041000012 | 33 | 31/03/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 130.960,90 |
| Total | R$ 130.960,90 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10010317001826
Data processo administrativo18/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026031800001
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho18/03/2026
Órgão02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária0204 - SUPER. MUN. DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LUZIP
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0007 - UNIÃO ILUMINADA
Ação (Projeto atividade)4019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LUZIP
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026031800001
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 171,44
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA EQUATORIAL, PARA A SECRETARIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. CONTRATO 3000986746
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 18/03/2026 | 2026031800034 | — | R$ 171,44 |
| Total | R$ 171,44 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | 2026032500050 | 541 | 31/03/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 171,44 |
| Total | R$ 171,44 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10010318001926
Data processo administrativo18/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3000986746
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio