Despesas
Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.
Exibindo 1841 a 1860 de 5167 registros
| Empenho | Data de registro | Credor | CPF/CNPJ | Valor empenhado | Valor liquidado | Valor pago | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026051100056 | 11/05/2026 | AUTO POSTO GLOBO LTDA | 15.696.129/0001-53 | R$ 2.963,84 | R$ 2.608,17 | R$ 2.608,17 | |
| 2026051100055 | 11/05/2026 | AUTO POSTO GLOBO LTDA | 15.696.129/0001-53 | R$ 1.877,10 | R$ 1.745,37 | R$ 1.745,37 | |
| 2026051100054 | 11/05/2026 | CORREIA & AMORIM LTDA | 03.538.490/0001-72 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 2026051100053 | 11/05/2026 | J M AMORIM LTDA | 02.737.774/0001-25 | R$ 3.372,84 | R$ 3.372,84 | R$ 3.372,84 | |
| 2026051100052 | 11/05/2026 | CORREIA & AMORIM LTDA | 03.538.490/0001-72 | R$ 43.609,55 | R$ 43.609,55 | R$ 43.609,55 | |
| 2026051100051 | 11/05/2026 | CORREIA & AMORIM LTDA | 03.538.490/0001-72 | R$ 7.448,00 | R$ 7.448,00 | R$ 7.448,00 | |
| 2026051100050 | 11/05/2026 | AUTO POSTO GLOBO LTDA | 15.696.129/0001-53 | R$ 10.867,40 | R$ 10.584,18 | R$ 10.584,18 | |
| 2026051100049 | 11/05/2026 | AUTO POSTO GLOBO LTDA | 15.696.129/0001-53 | R$ 10.677,76 | R$ 10.057,12 | R$ 10.057,12 | |
| 2026051100048 | 11/05/2026 | AUTO POSTO GLOBO LTDA | 15.696.129/0001-53 | R$ 3.516,25 | R$ 3.206,82 | R$ 3.206,82 | |
| 2026051100047 | 11/05/2026 | AUTO POSTO GLOBO LTDA | 15.696.129/0001-53 | R$ 1.334,72 | R$ 1.021,06 | R$ 1.021,06 | |
| 2026051100046 | 11/05/2026 | AUTO POSTO GLOBO LTDA | 15.696.129/0001-53 | R$ 2.813,00 | R$ 2.236,34 | R$ 2.236,34 | |
| 2026051100045 | 11/05/2026 | KJR COMERCIO LTDA | 42.722.978/0002-98 | R$ 6.265,00 | R$ 6.265,00 | R$ 6.265,00 | |
| 2026051100044 | 11/05/2026 | KJR COMERCIO LTDA | 42.722.978/0002-98 | R$ 6.096,00 | R$ 6.096,00 | R$ 6.096,00 | |
| 2026051100043 | 11/05/2026 | KJR COMERCIO LTDA | 42.722.978/0002-98 | R$ 4.701,54 | R$ 4.701,54 | R$ 4.701,54 | |
| 2026051100042 | 11/05/2026 | KJR COMERCIO LTDA | 42.722.978/0002-98 | R$ 3.508,40 | R$ 3.508,40 | R$ 3.508,40 | |
| 2026051100041 | 11/05/2026 | KJR COMERCIO LTDA | 42.722.978/0002-98 | R$ 1.503,60 | R$ 1.503,60 | R$ 1.503,60 | |
| 2026051100040 | 11/05/2026 | KJR COMERCIO LTDA | 42.722.978/0002-98 | R$ 4.901,40 | R$ 4.901,40 | R$ 4.901,40 | |
| 2026051100039 | 11/05/2026 | KJR COMERCIO LTDA | 42.722.978/0002-98 | R$ 2.146,80 | R$ 2.146,80 | R$ 2.146,80 | |
| 2026051100038 | 11/05/2026 | KJR COMERCIO LTDA | 42.722.978/0002-98 | R$ 1.002,40 | R$ 1.002,40 | R$ 1.002,36 | |
| 2026051100037 | 11/05/2026 | KJR COMERCIO LTDA | 42.722.978/0002-98 | R$ 1.253,00 | R$ 1.253,00 | R$ 1.253,00 |
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026051100056
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho11/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160003110 - SUS FEDERAL - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026051100056
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido15.696.129/0001-53 - AUTO POSTO GLOBO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 2.963,84
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECER VEICULOS QUE ATENDEM O PSF. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 10/2025.1. ORDEM DE FORNECIMENTO N° 028A-3/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 11/05/2026 | 2026051100039 | — | R$ 2.608,17 |
| Total | R$ 2.608,17 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 2026060900034 | 34 | 30/05/2026 | BB - 46478-3 - EMENDA INDIVIDUAL - PAP - 2026 - RENAN CALHEIROS | R$ 2.608,17 |
| Total | R$ 2.608,17 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040302013226
Data processo administrativo—
Nº da licitação10/2025-1
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026051100055
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho11/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160003110 - SUS FEDERAL - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026051100055
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido15.696.129/0001-53 - AUTO POSTO GLOBO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.877,10
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECER VEICULOS QUE ATENDEM O PSF. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 10/2025.1. ORDEM DE FORNECIMENTO N° 041A-3/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | 2026051400018 | — | R$ 1.745,37 |
| Total | R$ 1.745,37 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 2026060900038 | 39 | 30/05/2026 | BB - 46478-3 - EMENDA INDIVIDUAL - PAP - 2026 - RENAN CALHEIROS | R$ 1.745,37 |
| Total | R$ 1.745,37 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040316003826
Data processo administrativo—
Nº da licitação10/2025
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026051100054
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho11/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160003110 - SUS FEDERAL - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026051100054
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido03.538.490/0001-72 - CORREIA & AMORIM LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.000,00
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°45/2024. ORDEM DE FORNECIMENTO N°142/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 11/05/2026 | 2026051100037 | — | R$ 3.000,00 |
| Total | R$ 3.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900014 | 30 | 30/05/2026 | BB - 46478-3 - EMENDA INDIVIDUAL - PAP - 2026 - RENAN CALHEIROS | R$ 3.000,00 |
| Total | R$ 3.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040406009926
Data processo administrativo—
Nº da licitação01/2024
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026051100053
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho11/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160003110 - SUS FEDERAL - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026051100053
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido02.737.774/0001-25 - J M AMORIM LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.372,84
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°47/2024. ORDEM DE FORNECIMENTO N°146/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 11/05/2026 | 2026051100036 | — | R$ 3.372,84 |
| Total | R$ 3.372,84 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900013 | 29 | 30/05/2026 | BB - 46478-3 - EMENDA INDIVIDUAL - PAP - 2026 - RENAN CALHEIROS | R$ 3.372,84 |
| Total | R$ 3.372,84 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040406010226
Data processo administrativo—
Nº da licitação01/2025
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026051100052
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho11/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160003110 - SUS FEDERAL - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026051100052
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido03.538.490/0001-72 - CORREIA & AMORIM LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 43.609,55
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°48/2024. ORDEM DE FORNECIMENTO N°145/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 11/05/2026 | 2026051100035 | — | R$ 43.609,55 |
| Total | R$ 43.609,55 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900012 | 28 | 30/05/2026 | BB - 46478-3 - EMENDA INDIVIDUAL - PAP - 2026 - RENAN CALHEIROS | R$ 43.609,55 |
| Total | R$ 43.609,55 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040406010326
Data processo administrativo—
Nº da licitação90022/2024
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026051100051
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho11/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160003110 - SUS FEDERAL - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026051100051
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido03.538.490/0001-72 - CORREIA & AMORIM LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 7.448,00
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°12/2025. ORDEM DE FORNECIMENTO N°143/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 11/05/2026 | 2026051100034 | — | R$ 7.448,00 |
| Total | R$ 7.448,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900011 | 27 | 30/05/2026 | BB - 46478-3 - EMENDA INDIVIDUAL - PAP - 2026 - RENAN CALHEIROS | R$ 7.448,00 |
| Total | R$ 7.448,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040406010026
Data processo administrativo—
Nº da licitação12/2025
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026051100050
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho11/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160003110 - SUS FEDERAL - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026051100050
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido15.696.129/0001-53 - AUTO POSTO GLOBO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 10.867,40
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECER VEICULOS QUE ATENDEM A ATENÇAO PRIMARIA EM SAUDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 10/2025.1. ORDEM DE FORNECIMENTO N° 025A-3/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 11/05/2026 | 2026051100032 | — | R$ 10.584,18 |
| Total | R$ 10.584,18 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 2026060800001 | 23 | 30/05/2026 | BB - 46478-3 - EMENDA INDIVIDUAL - PAP - 2026 - RENAN CALHEIROS | R$ 10.584,18 |
| Total | R$ 10.584,18 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040302013126
Data processo administrativo—
Nº da licitação10/2025-1
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026051100049
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho11/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160003110 - SUS FEDERAL - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026051100049
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido15.696.129/0001-53 - AUTO POSTO GLOBO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 10.677,76
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECER VEICULOS QUE ATENDEM A ATENÇAO PRIMARIA EM SAUDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 10/2025.1. ORDEM DE FORNECIMENTO N° 030A-4/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | 2026060100003 | — | R$ 10.057,12 |
| Total | R$ 10.057,12 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | 2026080600010 | — | 30/06/2026 | BB - 46478-3 - EMENDA INDIVIDUAL - PAP - 2026 - RENAN CALHEIROS | R$ 10.057,12 |
| Total | R$ 10.057,12 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040416001126
Data processo administrativo—
Nº da licitação10/2025
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026051100048
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho11/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160003110 - SUS FEDERAL - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026051100048
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido15.696.129/0001-53 - AUTO POSTO GLOBO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.516,25
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECER VEICULOS QUE ATENDEM A ATENÇAO PRIMARIA EM SAUDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 10/2025.1. ORDEM DE FORNECIMENTO N° 031A-4/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | 2026060100004 | — | R$ 3.206,82 |
| Total | R$ 3.206,82 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | 2026080600006 | — | 30/06/2026 | BB - 46478-3 - EMENDA INDIVIDUAL - PAP - 2026 - RENAN CALHEIROS | R$ 3.206,82 |
| Total | R$ 3.206,82 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040416001226
Data processo administrativo—
Nº da licitação23/2025
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026051100047
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho11/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160003110 - SUS FEDERAL - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026051100047
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido15.696.129/0001-53 - AUTO POSTO GLOBO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.334,72
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECER VEICULOS QUE ATENDEM O PSF. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 10/2025.1. ORDEM DE FORNECIMENTO N° 032A-4/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | 2026060100009 | — | R$ 1.021,06 |
| Total | R$ 1.021,06 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | 2026080600007 | — | 30/06/2026 | BB - 46478-3 - EMENDA INDIVIDUAL - PAP - 2026 - RENAN CALHEIROS | R$ 1.021,06 |
| Total | R$ 1.021,06 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040416001326
Data processo administrativo—
Nº da licitação10/2025
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026051100046
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho11/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160003110 - SUS FEDERAL - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026051100046
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido15.696.129/0001-53 - AUTO POSTO GLOBO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 2.813,00
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL S10, PARA ABASTECER VEICULOS QUE ATENDEM O PSF CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 23/2025-1/2026. ORDEM DE FORNECIMENTO N° 033A-4/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | 2026060100010 | — | R$ 2.236,34 |
| Total | R$ 2.236,34 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | 2026080600008 | — | 30/06/2026 | BB - 46478-3 - EMENDA INDIVIDUAL - PAP - 2026 - RENAN CALHEIROS | R$ 2.236,34 |
| Total | R$ 2.236,34 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040416001426
Data processo administrativo—
Nº da licitação23/2025
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026051100045
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho11/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160003110 - SUS FEDERAL - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026051100045
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido42.722.978/0002-98 - KJR COMERCIO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 6.265,00
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENÇAO DE UM VEICULO DE PLACA: QTT2183. QUE PERTENCE AO MELHOR EM CASA. CONFORME CONTRATO N°PE19/2025-1-1.E ORDEM DE FORNECIMENTO N° 167/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900003 | — | R$ 6.265,00 |
| Total | R$ 6.265,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | 2026060300008 | 8 | 30/05/2026 | BB - 46487-2 - EMENDA INDIVIDUAL - MAC - 2026 - FÁBIO COSTA | R$ 6.265,00 |
| Total | R$ 6.265,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040511000726
Data processo administrativo—
Nº da licitação19/2025.1
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato19/2025.1.1
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026051100044
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho11/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160003110 - SUS FEDERAL - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026051100044
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido42.722.978/0002-98 - KJR COMERCIO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 6.096,00
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE UM VEICULO DE PLACA: QTT2183. QUE PERTENCE AO MELHOR EM CASA. CONFORME CONTRATO N°PE19/2025-1-1.E ORDEM DE FORNECIMENTO N° 166/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900002 | — | R$ 6.096,00 |
| Total | R$ 6.096,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | 2026060300007 | 7 | 30/05/2026 | BB - 46487-2 - EMENDA INDIVIDUAL - MAC - 2026 - FÁBIO COSTA | R$ 6.096,00 |
| Total | R$ 6.096,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040511000726
Data processo administrativo—
Nº da licitação19/2025.1
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato19/2025.1.1
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026051100043
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho11/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160003110 - SUS FEDERAL - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026051100043
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido42.722.978/0002-98 - KJR COMERCIO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.701,54
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE UM VEICULO DE PLACA: SAJF72. QUE PERTENCE A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME CONTRATO N°PE19/2025-1-1.E ORDEM DE FORNECIMENTO N° 176/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900004 | — | R$ 4.701,54 |
| Total | R$ 4.701,54 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | 2026060300009 | 9 | 30/05/2026 | BB - 46487-2 - EMENDA INDIVIDUAL - MAC - 2026 - FÁBIO COSTA | R$ 4.701,54 |
| Total | R$ 4.701,54 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040511001426
Data processo administrativo—
Nº da licitação19/2025.1
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato19/2025.1.1
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026051100042
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho11/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160003110 - SUS FEDERAL - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026051100042
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido42.722.978/0002-98 - KJR COMERCIO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.508,40
Histórico do empenhoREFERENTE AO SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENÇAO DE UM VEICULO DE PLACA: SAJF72. QUE PERTENCE A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME CONTRATO N°PE19/2025-1-1.E ORDEM DE FORNECIMENTO N° 177/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900005 | — | R$ 3.508,40 |
| Total | R$ 3.508,40 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | 2026060300010 | 10 | 30/05/2026 | BB - 46487-2 - EMENDA INDIVIDUAL - MAC - 2026 - FÁBIO COSTA | R$ 3.508,40 |
| Total | R$ 3.508,40 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040511001426
Data processo administrativo—
Nº da licitação19/2025.1
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato19/2025.1.1
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026051100041
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho11/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160003110 - SUS FEDERAL - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026051100041
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido42.722.978/0002-98 - KJR COMERCIO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.503,60
Histórico do empenhoREFERENTE AO SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENÇAO DE UM VEICULO DE PLACA: TNJ9F58. QUE PERTENCE A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME CONTRATO N°PE19/2025-1-1.E ORDEM DE FORNECIMENTO N° 171/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900012 | — | R$ 1.503,60 |
| Total | R$ 1.503,60 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | 2026060300020 | 17 | 30/05/2026 | BB - 46487-2 - EMENDA INDIVIDUAL - MAC - 2026 - FÁBIO COSTA | R$ 1.503,60 |
| Total | R$ 1.503,60 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040511001326
Data processo administrativo—
Nº da licitação19/2025.1
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato19/2025.1.1
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026051100040
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho11/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160003110 - SUS FEDERAL - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026051100040
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido42.722.978/0002-98 - KJR COMERCIO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.901,40
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE UM VEICULO DE PLACA: TNJ9F58. QUE PERTENCE A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME CONTRATO N°PE19/2025-1-1.E ORDEM DE FORNECIMENTO N° 170/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 2026052700003 | — | R$ 4.901,40 |
| Total | R$ 4.901,40 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | 2026060300019 | 6 | 30/05/2026 | BB - 46487-2 - EMENDA INDIVIDUAL - MAC - 2026 - FÁBIO COSTA | R$ 4.901,40 |
| Total | R$ 4.901,40 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040511001326
Data processo administrativo—
Nº da licitação19/2025.1
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato19/2025.1.1
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026051100039
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho11/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160003110 - SUS FEDERAL - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026051100039
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido42.722.978/0002-98 - KJR COMERCIO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 2.146,80
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE UM VEICULO DE PLACA: RGK9D25. QUE PERTENCE A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME CONTRATO N°PE19/2025-1-1.E ORDEM DE FORNECIMENTO N° 172/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900009 | — | R$ 2.146,80 |
| Total | R$ 2.146,80 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | 2026060300013 | 14 | 30/05/2026 | BB - 46487-2 - EMENDA INDIVIDUAL - MAC - 2026 - FÁBIO COSTA | R$ 2.146,80 |
| Total | R$ 2.146,80 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040511000926
Data processo administrativo—
Nº da licitação19/2025.1
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato19/2025.1.1
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026051100038
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho11/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160003110 - SUS FEDERAL - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026051100038
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido42.722.978/0002-98 - KJR COMERCIO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.002,40
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENÇAO DE UM VEICULO DE PLACA: RGK9D25. QUE PERTENCE A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME CONTRATO N°PE19/2025-1-1.E ORDEM DE FORNECIMENTO N° 173/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900008 | — | R$ 1.002,40 |
| Total | R$ 1.002,40 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | 2026060300014 | 13 | 30/05/2026 | BB - 46487-2 - EMENDA INDIVIDUAL - MAC - 2026 - FÁBIO COSTA | R$ 1.002,36 |
| Total | R$ 1.002,36 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040511000926
Data processo administrativo—
Nº da licitação19/2025.1
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato19/2025.1.1
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026051100037
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho11/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160003110 - SUS FEDERAL - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026051100037
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido42.722.978/0002-98 - KJR COMERCIO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.253,00
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENÇAO DE UM VEICULO DE PLACA: TNJ4128. QUE PERTENCE A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME CONTRATO N°PE19/2025-1-1.E ORDEM DE FORNECIMENTO N° 169/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900011 | — | R$ 1.253,00 |
| Total | R$ 1.253,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | 2026060300018 | 16 | 30/05/2026 | BB - 46487-2 - EMENDA INDIVIDUAL - MAC - 2026 - FÁBIO COSTA | R$ 1.253,00 |
| Total | R$ 1.253,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040511000826
Data processo administrativo—
Nº da licitação19/2025.1
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato19/2025.1.1
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio