Despesas
Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.
Exibindo 1821 a 1840 de 5167 registros
| Empenho | Data de registro | Credor | CPF/CNPJ | Valor empenhado | Valor liquidado | Valor pago | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026051400001 | 14/05/2026 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 12.272.084/0001-00 | R$ 140,74 | R$ 140,74 | R$ 140,74 | |
| 2026051400002 | 14/05/2026 | 50.342.209 DENILSON BEZERRA DA SILVA | 50.342.209/0001-01 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 2026051300003 | 13/05/2026 | EMANUELLY NASCIMENTO DA SILVA | ***.970.614-** | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 2026051300002 | 13/05/2026 | J R B DA SILVA - SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 42.643.914/0001-10 | R$ 25.582,00 | R$ 25.582,00 | R$ 25.582,00 | |
| 2026051300001 | 13/05/2026 | J R B DA SILVA - SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 42.643.914/0001-10 | R$ 4.478,00 | R$ 4.478,00 | R$ 4.478,00 | |
| 2026051200009 | 12/05/2026 | SIMONE DA SILVA FREITAS | ***.562.514-** | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | |
| 2026051200008 | 12/05/2026 | SAO SEBASTIAO LOCACAO DE VEICULOS E TURISMO LTDA | 05.132.492/0001-92 | R$ 43.938,42 | R$ 43.938,42 | R$ 43.938,42 | |
| 2026051200007 | 12/05/2026 | SAO SEBASTIAO LOCACAO DE VEICULOS E TURISMO LTDA | 05.132.492/0001-92 | R$ 29.094,12 | R$ 29.094,12 | R$ 29.094,12 | |
| 2026051200006 | 12/05/2026 | SAO SEBASTIAO LOCACAO DE VEICULOS E TURISMO LTDA | 05.132.492/0001-92 | R$ 24.530,30 | R$ 24.530,30 | R$ 24.530,30 | |
| 2026051200005 | 12/05/2026 | SAO SEBASTIAO LOCACAO DE VEICULOS E TURISMO LTDA | 05.132.492/0001-92 | R$ 29.916,55 | R$ 29.916,55 | R$ 29.916,55 | |
| 2026051200004 | 12/05/2026 | LEANDRO SANTOS NASCIMENTO | 21.684.798/0001-08 | R$ 8.953,60 | R$ 8.953,60 | R$ 8.953,60 | |
| 2026051200003 | 12/05/2026 | AMANDA KAROLYNE DIAS DA SILVA | ***.096.054-** | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 2026051200002 | 12/05/2026 | MARCIO ROBERTO PEREIRA DA SILVA | ***.793.834-** | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 2026051200001 | 12/05/2026 | SANDRA MARIA PEREIRA DA SILVA | ***.904.844-** | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 2026051100062 | 11/05/2026 | LILIANNE FERREIRA NUNES TEIXEIRA ***.504.904-** | 34.907.921/0001-54 | R$ 20.647,30 | R$ 20.647,30 | R$ 20.647,30 | |
| 2026051100061 | 11/05/2026 | C G DE J PEDROSA | 35.736.818/0001-51 | R$ 891,93 | R$ 840,67 | R$ 840,67 | |
| 2026051100060 | 11/05/2026 | C G DE J PEDROSA | 35.736.818/0001-51 | R$ 1.044,58 | R$ 647,64 | R$ 647,64 | |
| 2026051100059 | 11/05/2026 | AUTO POSTO GLOBO LTDA | 15.696.129/0001-53 | R$ 13.831,23 | R$ 13.324,08 | R$ 13.324,08 | |
| 2026051100058 | 11/05/2026 | AUTO POSTO GLOBO LTDA | 15.696.129/0001-53 | R$ 2.256,71 | R$ 2.160,97 | R$ 2.160,97 | |
| 2026051100057 | 11/05/2026 | AUTO POSTO GLOBO LTDA | 15.696.129/0001-53 | R$ 1.747,75 | R$ 1.425,09 | R$ 1.425,09 |
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026051400001
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho14/05/2026
Órgão11 - SECRETARIA DE TURISMO
Unidade orçamentária1100 - SECRETARIA DE TURISMO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0004 - UNIÃO É DESTINO
Ação (Projeto atividade)4119 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TURISMO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026051400001
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 140,74
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA, DE TURISMO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | 2026051400002 | — | R$ 140,74 |
| Total | R$ 140,74 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 2026051900001 | 165 | 29/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 140,74 |
| Total | R$ 140,74 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100105140005226
Data processo administrativo14/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato65495400851
Data contrato23/04/2026
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026051400002
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho14/05/2026
Órgão14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função13 - CULTURA
Subfunção392 - DIFUSÃO CULTURAL
Programa0017 - CULTURA VIVA E CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4138 - APOIO ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026051400002
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido50.342.209/0001-01 - 50.342.209 DENILSON BEZERRA DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, DA TRANSMISSÃO DO SHOW AO VIVO COM CAROL ALBUQUERQUE NA FESTA DO TRABALHADOR EM UNIÃO DOS PALMARES - AL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | 2026051400003 | — | R$ 3.000,00 |
| Total | R$ 3.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 2026051900010 | 166 | 29/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 3.000,00 |
| Total | R$ 3.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100105080009226
Data processo administrativo14/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato100904240001202
Data contrato30/04/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026051300003
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho13/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026051300003
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.970.614-** - EMANUELLY NASCIMENTO DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 150,00
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E DESLOCAMENTO A CIDADE DE MACEIO-AL, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "GOVERNO DO BRASIL NA RUA" PROMOVIDO PELO GOVERNO FEDERAL, REALIZADO NO DIA 15 DE MAIO DE 2026, NO IFAL - CAMPUS BENEDITO BENTES.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | 2026051300002 | — | R$ 150,00 |
| Total | R$ 150,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | 2026051400004 | — | 13/05/2026 | CEF - 574427203-4 (389-7) - FMA UNIAO PALM CONTRA PARTIDA SA | R$ 150,00 |
| Total | R$ 150,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040513000626
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026051300002
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho13/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)5004 - ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO/EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS
Categoria econômica da despesa4 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de despesa4 - INVESTIMENTOS
Elemento de despesa52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026051300002
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido42.643.914/0001-10 - J R B DA SILVA - SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 25.582,00
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DE 19 PURIFICADORES DE AGUA ELETRONICO E 02 GELADEIRAS FROST FREE DUPLEX 380L. PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUADE. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N° 186/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | 2026060100046 | — | R$ 25.582,00 |
| Total | R$ 25.582,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/2026 | 2026082400010 | — | 30/06/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 25.582,00 |
| Total | R$ 25.582,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040213000426
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação2 - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026051300001
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho13/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)5004 - ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO/EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS
Categoria econômica da despesa4 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de despesa4 - INVESTIMENTOS
Elemento de despesa52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026051300001
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido42.643.914/0001-10 - J R B DA SILVA - SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.478,00
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 PURIFICADOR DE AGUA ELETRONICO E 01 GELADEIRA FROST FREE DUPLEX 380L. PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUADE. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N° 185/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | 2026060100045 | — | R$ 4.478,00 |
| Total | R$ 4.478,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/2026 | 2026082400011 | — | 30/06/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 4.478,00 |
| Total | R$ 4.478,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040213000426
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação2 - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026051200009
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho12/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026051200009
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.562.514-** - SIMONE DA SILVA FREITAS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 480,00
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E DESLOCAMENTO A CIDADE DE ARAPIRACA-AL, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE CAPACITAÇAO PROFISSIONAL OFERTADA PELO ATIVA SUS COM PROPOSTA DE FORMAÇAO PARA SAUDE DO IDOSO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | 2026051200009 | — | R$ 480,00 |
| Total | R$ 480,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900057 | — | 29/05/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 480,00 |
| Total | R$ 480,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040528001726
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026051200008
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho12/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160003110 - SUS FEDERAL - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026051200008
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido05.132.492/0001-92 - SAO SEBASTIAO LOCACAO DE VEICULOS E TURISMO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 43.938,42
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE QUATRO VEICULOS PARA ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 04/2025.1. ORDEM DE FORNECIMENTO N° 027A-5/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 25/06/2026 | 2026062500002 | — | R$ 43.938,42 |
| Total | R$ 43.938,42 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 2026070100018 | 1 | 30/06/2026 | BB - 46488-0 - EMENDA INDIVIDUAL - MAC - 2026 - ARTHUR LIRA | R$ 43.938,42 |
| Total | R$ 43.938,42 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040511002826
Data processo administrativo—
Nº da licitação04/2025
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026051200007
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho12/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160003110 - SUS FEDERAL - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026051200007
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido05.132.492/0001-92 - SAO SEBASTIAO LOCACAO DE VEICULOS E TURISMO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 29.094,12
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE CINCO VEICULOS PARA ATENDER A ATENÇAO PRIMARIA EM SAUDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 04/2025.1. ORDEM DE FORNECIMENTO N° 028A-5/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 25/06/2026 | 2026062500003 | — | R$ 29.094,12 |
| Total | R$ 29.094,12 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 2026070100016 | 2 | 30/06/2026 | BB - 46478-3 - EMENDA INDIVIDUAL - PAP - 2026 - RENAN CALHEIROS | R$ 29.094,12 |
| Total | R$ 29.094,12 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040511002726
Data processo administrativo—
Nº da licitação04/2025
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026051200006
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho12/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026051200006
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido05.132.492/0001-92 - SAO SEBASTIAO LOCACAO DE VEICULOS E TURISMO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 24.530,30
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE TRES VEICULOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 04/2025.1. ORDEM DE FORNECIMENTO N° 029A-5/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 25/06/2026 | 2026062500004 | — | R$ 24.530,30 |
| Total | R$ 24.530,30 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 2026070100017 | 7 | 30/06/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 24.530,30 |
| Total | R$ 24.530,30 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040511002626
Data processo administrativo—
Nº da licitação04/2025
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026051200005
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho12/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026051200005
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido05.132.492/0001-92 - SAO SEBASTIAO LOCACAO DE VEICULOS E TURISMO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 29.916,55
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE DOIS VEICULOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 04/2025.1. ORDEM DE FORNECIMENTO N° 026A-5/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 25/06/2026 | 2026062500001 | — | R$ 29.916,55 |
| Total | R$ 29.916,55 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 2026070100015 | 6 | 30/06/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 29.916,55 |
| Total | R$ 29.916,55 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040511002626
Data processo administrativo—
Nº da licitação04/2025
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026051200004
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho12/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026051200004
Tipo de empenho1 – GLOBAL
CPF/CNPJ e favorecido21.684.798/0001-08 - LEANDRO SANTOS NASCIMENTO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 8.953,60
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS COM CONFECÇAO DE PROTESES DENTARIAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 11/2025. ORDEM DE FORNECIMENTO N° 184/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | 2026051200007 | — | R$ 8.953,60 |
| Total | R$ 8.953,60 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | 2026060200001 | 2 | 30/05/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 8.953,60 |
| Total | R$ 8.953,60 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040512000226
Data processo administrativo—
Nº da licitação11/2025
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026051200003
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho12/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026051200003
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.096.054-** - AMANDA KAROLYNE DIAS DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 150,00
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E DESLOCAMENTO A CIDADE DE MACEIO-AL, PARA PARTICIPAÇAO NO EVENTO DO PROGRAMA GOVERNO DO BRASIL NA RUA. DURANTE O DIA 15 DE MAIO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | 2026051200003 | — | R$ 150,00 |
| Total | R$ 150,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | 2026051400002 | — | 12/05/2026 | CEF - 574427203-4 (389-7) - FMA UNIAO PALM CONTRA PARTIDA SA | R$ 150,00 |
| Total | R$ 150,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040512001026
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026051200002
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho12/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026051200002
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.793.834-** - MARCIO ROBERTO PEREIRA DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 150,00
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E DESLOCAMENTO A CIDADE DE MACEIO-AL, PARA PARTICIPAÇAO NO EVENTO DO PROGRAMA GOVERNO DO BRASIL NA RUA. DURANTE O DIA 15 DE MAIO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | 2026051200002 | — | R$ 150,00 |
| Total | R$ 150,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | 2026051400003 | — | 12/05/2026 | CEF - 574427203-4 (389-7) - FMA UNIAO PALM CONTRA PARTIDA SA | R$ 150,00 |
| Total | R$ 150,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040512001226
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026051200001
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho12/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026051200001
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.904.844-** - SANDRA MARIA PEREIRA DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 150,00
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E DESLOCAMENTO A CIDADE DE MACEIO-AL, PARA PARTICIPAÇAO NO EVENTO DO PROGRAMA GOVERNO DO BRASIL NA RUA. DURANTE O DIA 15 DE MAIO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | 2026051200001 | — | R$ 150,00 |
| Total | R$ 150,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | 2026051400001 | — | 12/05/2026 | CEF - 574427203-4 (389-7) - FMA UNIAO PALM CONTRA PARTIDA SA | R$ 150,00 |
| Total | R$ 150,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040512001126
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026051100062
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho11/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026051100062
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido34.907.921/0001-54 - LILIANNE FERREIRA NUNES TEIXEIRA ***.504.904-**
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 20.647,30
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DOS SERVIÇSO ESPECIALIZADOS EM AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGEM COM TRANSLADO DE MACEIO-AL A BRASILIA-DF. PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N° 030A-5/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | 2026071300001 | — | R$ 20.647,30 |
| Total | R$ 20.647,30 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026 | 2026072000007 | 104 | 30/07/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 20.647,30 |
| Total | R$ 20.647,30 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040427001026
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação2 - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026051100061
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho11/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160003110 - SUS FEDERAL - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026051100061
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido35.736.818/0001-51 - C G DE J PEDROSA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 891,93
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DE ETANOL COMUM PARA ABASTECER VEICULOS QUE ATENDEM A ATENÇAO PRIMARIA EM SAUDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 10/2025-2. ORDEM DE FORNECIMENTO N° 034A-3/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 11/05/2026 | 2026051100042 | — | R$ 840,67 |
| Total | R$ 840,67 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 2026060900052 | 37 | 30/05/2026 | BB - 46478-3 - EMENDA INDIVIDUAL - PAP - 2026 - RENAN CALHEIROS | R$ 840,67 |
| Total | R$ 840,67 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040316002426
Data processo administrativo—
Nº da licitação10/2025
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026051100060
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho11/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160003110 - SUS FEDERAL - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026051100060
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido35.736.818/0001-51 - C G DE J PEDROSA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.044,58
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DE ETANOL COMUM PARA ABASTECER VEICULOS QUE ATENDEM A ATENÇAO PRIMARIA EM SAUDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 10/2025-2. ORDEM DE FORNECIMENTO N° 009A-4/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 11/05/2026 | 2026051100041 | — | R$ 647,64 |
| Total | R$ 647,64 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 2026060900047 | 36 | 30/05/2026 | BB - 46478-3 - EMENDA INDIVIDUAL - PAP - 2026 - RENAN CALHEIROS | R$ 647,64 |
| Total | R$ 647,64 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040401000526
Data processo administrativo—
Nº da licitação10/2025
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026051100059
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho11/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160003110 - SUS FEDERAL - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026051100059
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido15.696.129/0001-53 - AUTO POSTO GLOBO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 13.831,23
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECER VEICULOS QUE ATENDEM A ATENÇAO PRIMARIA EM SAUDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 10/2025.1. ORDEM DE FORNECIMENTO N° 043A-3/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | 2026051400017 | — | R$ 13.324,08 |
| Total | R$ 13.324,08 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 2026060900037 | 38 | 30/05/2026 | BB - 46478-3 - EMENDA INDIVIDUAL - PAP - 2026 - RENAN CALHEIROS | R$ 13.324,08 |
| Total | R$ 13.324,08 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040402001926
Data processo administrativo—
Nº da licitação10/2025
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026051100058
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho11/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160003110 - SUS FEDERAL - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026051100058
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido15.696.129/0001-53 - AUTO POSTO GLOBO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 2.256,71
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL S10, PARA ABASTECER VEICULOS QUE ATENDEM O PSF. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 23/2025-1/2026. ORDEM DE FORNECIMENTO N° 042A-3/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | 2026051400019 | — | R$ 2.160,97 |
| Total | R$ 2.160,97 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 2026060900039 | 40 | 30/05/2026 | BB - 46478-3 - EMENDA INDIVIDUAL - PAP - 2026 - RENAN CALHEIROS | R$ 2.160,97 |
| Total | R$ 2.160,97 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040316004026
Data processo administrativo—
Nº da licitação23/2025
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026051100057
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho11/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160003110 - SUS FEDERAL - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026051100057
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido15.696.129/0001-53 - AUTO POSTO GLOBO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.747,75
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL S10, PARA ABASTECER VEICULOS QUE ATENDEM O PSF. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 23/2025-1/2026. ORDEM DE FORNECIMENTO N° 029A-3/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 11/05/2026 | 2026051100040 | — | R$ 1.425,09 |
| Total | R$ 1.425,09 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 2026060900035 | 35 | 30/05/2026 | BB - 46478-3 - EMENDA INDIVIDUAL - PAP - 2026 - RENAN CALHEIROS | R$ 1.425,09 |
| Total | R$ 1.425,09 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040302013326
Data processo administrativo—
Nº da licitação23/2025
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio