Despesas
Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.
Exibindo 1901 a 1920 de 5167 registros
| Empenho | Data de registro | Credor | CPF/CNPJ | Valor empenhado | Valor liquidado | Valor pago | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026050800017 | 08/05/2026 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS | 12.473.062/0001-08 | R$ 78,89 | R$ 78,89 | R$ 78,89 | |
| 2026050800016 | 08/05/2026 | JANICE ALEXANDRE DE OLIVEIRA | ***.460.164-** | R$ 391,96 | R$ 391,96 | R$ 391,96 | |
| 2026050800015 | 08/05/2026 | SAO SEBASTIAO LOCACAO DE VEICULOS E TURISMO LTDA | 05.132.492/0001-92 | R$ 95.721,78 | R$ 95.721,28 | R$ 95.721,28 | |
| 2026050800014 | 08/05/2026 | VIP CAR LOCADORA LTDA | 47.121.484/0001-90 | R$ 106.986,60 | R$ 106.986,60 | R$ 106.986,60 | |
| 2026050800013 | 08/05/2026 | VIP CAR LOCADORA LTDA | 47.121.484/0001-90 | R$ 29.957,70 | R$ 29.957,70 | R$ 29.957,70 | |
| 2026050800012 | 08/05/2026 | VIP CAR LOCADORA LTDA | 47.121.484/0001-90 | R$ 230.385,24 | R$ 230.385,24 | R$ 230.385,24 | |
| 2026050800011 | 08/05/2026 | SAO SEBASTIAO LOCACAO DE VEICULOS E TURISMO LTDA | 05.132.492/0001-92 | R$ 260.191,68 | R$ 260.191,68 | R$ 260.191,68 | |
| 2026050800010 | 08/05/2026 | DHIOGO FRANCISCO NICACIO COSTA | ***.576.034-** | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | |
| 2026050800009 | 08/05/2026 | ALLAN BELARMINO SOARES | ***.120.024-** | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | |
| 2026050800008 | 08/05/2026 | JOCIARA ALVES FERREIRA | ***.602.674-** | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | |
| 2026050800007 | 08/05/2026 | J M AMORIM LTDA | 02.737.774/0001-25 | R$ 3.678,42 | R$ 3.678,42 | R$ 3.678,42 | |
| 2026050800006 | 08/05/2026 | J M AMORIM LTDA | 02.737.774/0001-25 | R$ 1.707,24 | R$ 1.707,24 | R$ 1.707,24 | |
| 2026050800005 | 08/05/2026 | J M AMORIM LTDA | 02.737.774/0001-25 | R$ 1.724,04 | R$ 1.724,04 | R$ 1.724,04 | |
| 2026050800004 | 08/05/2026 | J M AMORIM LTDA | 02.737.774/0001-25 | R$ 37.975,68 | R$ 37.975,68 | R$ 37.975,68 | |
| 2026050800003 | 08/05/2026 | J M AMORIM LTDA | 02.737.774/0001-25 | R$ 18.196,68 | R$ 18.196,68 | R$ 18.196,68 | |
| 2026050800002 | 08/05/2026 | MILLENA COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E ELETRO LTDA | 00.296.549/0059-91 | R$ 5.028,50 | R$ 5.028,50 | R$ 5.028,50 | |
| 2026050800001 | 08/05/2026 | EDUARDO HENRIQUE DE A SILVA LTDA | 48.351.834/0001-78 | R$ 140.000,00 | R$ 140.000,00 | R$ 140.000,00 | |
| 2026050700145 | 07/05/2026 | J A DISTRIBUIDIRA LTDA | 54.601.858/0001-30 | R$ 222,80 | R$ 222,80 | R$ 222,80 | |
| 2026050700144 | 07/05/2026 | C G DE J PEDROSA | 35.736.818/0001-51 | R$ 743,27 | R$ 692,01 | R$ 692,01 | |
| 2026050700143 | 07/05/2026 | C G DE J PEDROSA | 35.736.818/0001-51 | R$ 1.044,58 | R$ 678,98 | R$ 678,98 |
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050800017
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa91 - SENTENÇAS JUDICIAIS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050800017
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido12.473.062/0001-08 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 78,89
Histórico do empenhoREFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL DE N° 0701078-46.2024.8.02.0056/01. PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO. DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | 2026050800018 | — | R$ 78,89 |
| Total | R$ 78,89 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | 2026051300005 | — | 30/05/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 78,89 |
| Total | R$ 78,89 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040505003226
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050800016
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa91 - SENTENÇAS JUDICIAIS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050800016
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.460.164-** - JANICE ALEXANDRE DE OLIVEIRA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 391,96
Histórico do empenhoREFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL DE N° 0700587-49.2018.8.02.0056. PARA AQUISIÇAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | 2026050800017 | — | R$ 391,96 |
| Total | R$ 391,96 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | 2026051300027 | — | 30/05/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 391,96 |
| Total | R$ 391,96 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040505001526
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050800015
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/05/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050800015
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido05.132.492/0001-92 - SAO SEBASTIAO LOCACAO DE VEICULOS E TURISMO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 95.721,78
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES AL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº PE04/2025-1 OF 37/2026, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 2026060800006 | — | R$ 95.721,28 |
| Total | R$ 95.721,28 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2026 | 2026061600004 | 130 | 30/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 95.721,28 |
| Total | R$ 95.721,28 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100105040043202
Data processo administrativo08/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050800014
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/05/2026
Órgão18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade orçamentária1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função20 - AGRICULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0006 - PRODUZIR MAIS E MELHOR
Ação (Projeto atividade)2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050800014
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido47.121.484/0001-90 - VIP CAR LOCADORA LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 106.986,60
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (TRATORES AGRICOLAS) PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº PE04/2025-2, OF Nº 34/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | 2026060200019 | — | R$ 106.986,60 |
| Total | R$ 106.986,60 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | 2026061100001 | 119 | 30/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 106.986,60 |
| Total | R$ 106.986,60 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100105040041220
Data processo administrativo08/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050800013
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/05/2026
Órgão13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade orçamentária1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0018 - UNIÃO SUSTENTÁVEL
Ação (Projeto atividade)4167 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050800013
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido47.121.484/0001-90 - VIP CAR LOCADORA LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 29.957,70
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS CAMINHÃO-TANQUE DE SUCÇÃO LIMPA-FOSSA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE MEIO AMBIENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PE04/2025-2, OF 35/2026. DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | 2026060200017 | — | R$ 29.957,70 |
| Total | R$ 29.957,70 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | 2026061100007 | 118 | 30/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 29.957,70 |
| Total | R$ 29.957,70 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100105040042202
Data processo administrativo08/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoPE04/2025-2
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050800012
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/05/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050800012
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido47.121.484/0001-90 - VIP CAR LOCADORA LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 230.385,24
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS RETROESCAVADEIRAS, PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE URB., HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PE04/2025-2, OF 33/2026. DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | 2026060200016 | — | R$ 230.385,24 |
| Total | R$ 230.385,24 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | 2026061100006 | 117 | 30/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 230.385,24 |
| Total | R$ 230.385,24 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100105040040202
Data processo administrativo08/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoPE04/2025
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050800011
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/05/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4025 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA/COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050800011
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido05.132.492/0001-92 - SAO SEBASTIAO LOCACAO DE VEICULOS E TURISMO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 260.191,68
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A LIMPEZA PÚBLICA, DA SECRETARIA DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES AL, OF Nº 36/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº PE04/2025-1, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 2026060800005 | — | R$ 260.191,68 |
| Total | R$ 260.191,68 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2026 | 2026061600003 | 129 | 30/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 260.191,68 |
| Total | R$ 260.191,68 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100105040044202
Data processo administrativo08/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050800010
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/05/2026
Órgão03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade orçamentária0301 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção124 - CONTROLE INTERNO
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CONTROLADORIA GERAL
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050800010
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.576.034-** - DHIOGO FRANCISCO NICACIO COSTA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 320,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A 01 DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A MACEIO PARA UM SEMINARIO PARA SERVIDORES E AGENTES PÚBLICOS COM IMERSÃO NA LEI 147.133/21.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 21/05/2026 | 2026052100004 | — | R$ 320,00 |
| Total | R$ 320,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | 2026052200007 | — | 21/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 320,00 |
| Total | R$ 320,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100105180015202
Data processo administrativo08/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050800009
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/05/2026
Órgão04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade orçamentária0402 - FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Função03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA
Subfunção091 - DEFESA DA ORDEM JURÍDICA
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050800009
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.120.024-** - ALLAN BELARMINO SOARES
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 320,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A 01 DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A MACEIO PARA UM SEMINARIO PARA SERVIDORES E AGENTES PÚBLICOS COM IMERSÃO NA LEI 147.133/21.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 21/05/2026 | 2026052100003 | — | R$ 320,00 |
| Total | R$ 320,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | 2026052200011 | — | 21/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 320,00 |
| Total | R$ 320,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100105080019202
Data processo administrativo08/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050800008
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/05/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050800008
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.602.674-** - JOCIARA ALVES FERREIRA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 260,00
Histórico do empenhoIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA SEM PERNOITE EM VIAGEM A MACEIO-AL, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO PARA SERVIDORES E AGENTES PÚBLICOS COM IMERSÃO NA LEI Nº 14.133/21
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 21/05/2026 | 2026052100001 | — | R$ 260,00 |
| Total | R$ 260,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | 2026052200008 | — | 21/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 260,00 |
| Total | R$ 260,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100105800202026
Data processo administrativo08/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050800007
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/05/2026
Órgão13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade orçamentária1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0018 - UNIÃO SUSTENTÁVEL
Ação (Projeto atividade)4167 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050800007
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido02.737.774/0001-25 - J M AMORIM LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.678,42
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES,
DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES AL, PREGÃO Nº 01/2024PMUP-ATA Nº 47/2024
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | 2026051400006 | — | R$ 3.678,42 |
| Total | R$ 3.678,42 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | 2026052200009 | 195 | 31/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 3.678,42 |
| Total | R$ 3.678,42 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100105040039202
Data processo administrativo08/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoOF Nº 016/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050800006
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/05/2026
Órgão18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade orçamentária1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função20 - AGRICULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0006 - PRODUZIR MAIS E MELHOR
Ação (Projeto atividade)2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050800006
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido02.737.774/0001-25 - J M AMORIM LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.707,24
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS ´PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES AL, ATA DE REGISTROS Nº 47/2024, PREGÃO Nº 01/2024PMUP, OF 014/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | 2026051300014 | — | R$ 1.707,24 |
| Total | R$ 1.707,24 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | 2026052200014 | 190 | 31/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 1.707,24 |
| Total | R$ 1.707,24 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100105040037202
Data processo administrativo08/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoOF 014/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050800005
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/05/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050800005
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido02.737.774/0001-25 - J M AMORIM LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.724,04
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, DESTINADOS A DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES AL, CONFORME OF Nº 015/2026- PREGÃO Nº 01/2024PMUP-
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | 2026051300015 | — | R$ 1.724,04 |
| Total | R$ 1.724,04 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | 2026052200013 | 191 | 31/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 1.724,04 |
| Total | R$ 1.724,04 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100105040038202
Data processo administrativo08/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoOF Nº 015/2025
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050800004
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/05/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050800004
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido02.737.774/0001-25 - J M AMORIM LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 37.975,68
Histórico do empenhoEMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 47/2024. PREGÃO Nº 01/2024, OF Nº 012/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DESTINADOS A DEMANDAS DA SECRETARIA DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | 2026051300012 | — | R$ 37.975,68 |
| Total | R$ 37.975,68 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | 2026052200003 | 188 | 31/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 37.975,68 |
| Total | R$ 37.975,68 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100105080013202
Data processo administrativo08/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoOF 012/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050800003
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/05/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050800003
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido02.737.774/0001-25 - J M AMORIM LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 18.196,68
Histórico do empenhoEMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº PE16/2025-1. PREGÃO Nº 16/2025, OF Nº 008/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DESTINADOS A DEMANDAS DA SECRETARIA DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | 2026051300016 | — | R$ 18.196,68 |
| Total | R$ 18.196,68 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | 2026052200001 | 192 | 31/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 18.196,68 |
| Total | R$ 18.196,68 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100105040036202
Data processo administrativo08/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoATA 47/2024
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050800002
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/05/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050800002
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido00.296.549/0059-91 - MILLENA COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E ELETRO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.028,50
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRITADEIRAS ELECTROLUX, CAMA BOX RECONFLEX LYON, REFRIGERADOR CONSUL BRANCO, ESCOVA GAMA SECADORA ELEGANZA PLUS PRETA, SANDUICHEIRAS MALLORY CLASSIC, ESCOVA MONDIAL SECADORA ES -50 E VENTILADORES MONDIAL 40CM PRETO, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NOS FESTEJOS DOS DIAS DAS MÃES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | 2026050800009 | — | R$ 5.028,50 |
| Total | R$ 5.028,50 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | 2026050800016 | 92 | 31/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 5.028,50 |
| Total | R$ 5.028,50 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100105040034202
Data processo administrativo08/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050800001
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/05/2026
Órgão14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função13 - CULTURA
Subfunção392 - DIFUSÃO CULTURAL
Programa0017 - CULTURA VIVA E CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4138 - APOIO ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050800001
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido48.351.834/0001-78 - EDUARDO HENRIQUE DE A SILVA LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 140.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ARTISTA JOANA, REPRESENTADO PELA CONTRATADA PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO FESTA DO DIAS DAS MÃES NO DIA 09 DE MAIO DE 2026, NA CIDADE DE UNIÃO DOS PALMARES - AL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | 2026050800004 | — | R$ 140.000,00 |
| Total | R$ 140.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | 2026050800063 | 88 | 11/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 75.936,00 |
| 16/06/2026 | 2026061600002 | 127 | 11/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 64.064,00 |
| Total | R$ 140.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100105080052026
Data processo administrativo08/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato100904300012026
Data contrato08/05/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050700145
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160003110 - SUS FEDERAL - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050700145
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido54.601.858/0001-30 - J A DISTRIBUIDIRA LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 222,80
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O CAPS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 24/2025-4. ORDEM DE FORNECIMENTO N° 081/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | 2026050700131 | — | R$ 222,80 |
| Total | R$ 222,80 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 2026052700032 | 16 | 30/05/2026 | BB - 46487-2 - EMENDA INDIVIDUAL - MAC - 2026 - FÁBIO COSTA | R$ 222,80 |
| Total | R$ 222,80 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040302001826
Data processo administrativo—
Nº da licitação24/2025
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050700144
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160003110 - SUS FEDERAL - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050700144
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido35.736.818/0001-51 - C G DE J PEDROSA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 743,27
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DE ETANOL COMUM PARA ABASTECER VEICULOS QUE ATENDEM A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 10/2025-2. ORDEM DE FORNECIMENTO N° 035A-3/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | 2026050700130 | — | R$ 692,01 |
| Total | R$ 692,01 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 2026060900051 | 31 | 30/05/2026 | BB - 46487-2 - EMENDA INDIVIDUAL - MAC - 2026 - FÁBIO COSTA | R$ 692,01 |
| Total | R$ 692,01 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040316002326
Data processo administrativo—
Nº da licitação10/2025
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050700143
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160003110 - SUS FEDERAL - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050700143
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido35.736.818/0001-51 - C G DE J PEDROSA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.044,58
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DE ETANOL COMUM PARA ABASTECER VEICULOS QUE ATENDEM A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 10/2025-2. ORDEM DE FORNECIMENTO N° 009A-4/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | 2026050700129 | — | R$ 678,98 |
| Total | R$ 678,98 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 2026060900048 | 30 | 30/05/2026 | BB - 46487-2 - EMENDA INDIVIDUAL - MAC - 2026 - FÁBIO COSTA | R$ 678,98 |
| Total | R$ 678,98 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040401000426
Data processo administrativo—
Nº da licitação10/2025
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio