Despesas
Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.
Exibindo 1801 a 1820 de 5167 registros
| Empenho | Data de registro | Credor | CPF/CNPJ | Valor empenhado | Valor liquidado | Valor pago | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026051400022 | 14/05/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 62.478,89 | R$ 62.478,89 | R$ 62.478,89 | |
| 2026051400021 | 14/05/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0001-41 | R$ 561,97 | R$ 561,97 | R$ 561,97 | |
| 2026051400020 | 14/05/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0001-41 | R$ 1.860,83 | R$ 1.860,83 | R$ 1.860,83 | |
| 2026051400019 | 14/05/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0001-41 | R$ 324,63 | R$ 324,63 | R$ 324,63 | |
| 2026051400018 | 14/05/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0001-41 | R$ 1.811,57 | R$ 1.811,57 | R$ 1.811,57 | |
| 2026051400017 | 14/05/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0001-41 | R$ 475,98 | R$ 475,98 | R$ 475,98 | |
| 2026051400016 | 14/05/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0001-41 | R$ 1.904,72 | R$ 1.904,72 | R$ 1.904,72 | |
| 2026051400015 | 14/05/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0001-41 | R$ 356,08 | R$ 356,08 | R$ 356,08 | |
| 2026051400014 | 14/05/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0001-41 | R$ 2.103,29 | R$ 2.103,29 | R$ 2.103,29 | |
| 2026051400013 | 14/05/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0001-41 | R$ 458,00 | R$ 458,00 | R$ 458,00 | |
| 2026051400012 | 14/05/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0001-41 | R$ 2.867,92 | R$ 2.867,92 | R$ 2.867,92 | |
| 2026051400011 | 14/05/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0001-41 | R$ 4.213,44 | R$ 4.213,44 | R$ 4.213,44 | |
| 2026051400010 | 14/05/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0001-41 | R$ 4.659,84 | R$ 4.659,84 | R$ 4.659,84 | |
| 2026051400009 | 14/05/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0001-41 | R$ 98,80 | R$ 98,80 | R$ 98,80 | |
| 2026051400008 | 14/05/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0001-41 | R$ 50,43 | R$ 50,43 | R$ 50,43 | |
| 2026051400007 | 14/05/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0001-41 | R$ 430,90 | R$ 430,90 | R$ 430,90 | |
| 2026051400006 | 14/05/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0001-41 | R$ 844,01 | R$ 844,01 | R$ 844,01 | |
| 2026051400005 | 14/05/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0001-41 | R$ 331,04 | R$ 331,04 | R$ 331,04 | |
| 2026051400004 | 14/05/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0001-41 | R$ 648,41 | R$ 648,41 | R$ 648,41 | |
| 2026051400003 | 14/05/2026 | ANDERSON MATEUS VENTURA | ***.790.144-** | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 |
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026051400022
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho14/05/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA
Categoria econômica da despesa4 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de despesa6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
Elemento de despesa71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026051400022
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 62.478,89
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS DO INSS , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | 2026051400027 | — | R$ 62.478,89 |
| Total | R$ 62.478,89 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | 2026051400022 | — | 29/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 62.478,89 |
| Total | R$ 62.478,89 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100505140001202
Data processo administrativo14/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato1120842534
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026051400021
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho14/05/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Elemento de despesa21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026051400021
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 561,97
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DOS JUROS DO PASEP, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | 2026051400026 | — | R$ 561,97 |
| Total | R$ 561,97 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | 2026051400021 | — | 29/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 561,97 |
| Total | R$ 561,97 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100505140001202
Data processo administrativo14/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato8182442315
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026051400020
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho14/05/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA
Categoria econômica da despesa4 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de despesa6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
Elemento de despesa71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026051400020
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.860,83
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS DO PASEP, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | 2026051400025 | — | R$ 1.860,83 |
| Total | R$ 1.860,83 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | 2026051400020 | — | 29/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 1.860,83 |
| Total | R$ 1.860,83 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100505140001202
Data processo administrativo14/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato818244-23-15
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026051400019
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho14/05/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Elemento de despesa21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026051400019
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 324,63
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DOS JUROS DO PASEP, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | 2026051400024 | — | R$ 324,63 |
| Total | R$ 324,63 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | 2026051400019 | — | 29/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 324,63 |
| Total | R$ 324,63 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100505140001202
Data processo administrativo14/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato901436/25-49
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026051400018
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho14/05/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA
Categoria econômica da despesa4 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de despesa6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
Elemento de despesa71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026051400018
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.811,57
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS DO PASEP, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | 2026051400023 | — | R$ 1.811,57 |
| Total | R$ 1.811,57 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | 2026051400018 | — | 29/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 1.811,57 |
| Total | R$ 1.811,57 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100505140001202
Data processo administrativo14/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato901436/25-49
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026051400017
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho14/05/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Elemento de despesa21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026051400017
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 475,98
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DOS JUROS DO PASEP, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | 2026051400022 | — | R$ 475,98 |
| Total | R$ 475,98 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | 2026051400017 | — | 29/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 475,98 |
| Total | R$ 475,98 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100505140001202
Data processo administrativo14/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato814179-24-53
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026051400016
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho14/05/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA
Categoria econômica da despesa4 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de despesa6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
Elemento de despesa71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026051400016
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.904,72
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS DO PASEP, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | 2026051400021 | — | R$ 1.904,72 |
| Total | R$ 1.904,72 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | 2026051400016 | — | 29/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 1.904,72 |
| Total | R$ 1.904,72 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100505140001202
Data processo administrativo14/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato8141792453
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026051400015
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho14/05/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Elemento de despesa21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026051400015
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 356,08
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DOS JUROS DO PASEP, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | 2026051400020 | — | R$ 356,08 |
| Total | R$ 356,08 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | 2026051400015 | — | 29/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 356,08 |
| Total | R$ 356,08 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100505140001202
Data processo administrativo14/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato302649/25-34
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026051400014
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho14/05/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA
Categoria econômica da despesa4 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de despesa6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
Elemento de despesa71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026051400014
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 2.103,29
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS DO PASEP, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | 2026051400019 | — | R$ 2.103,29 |
| Total | R$ 2.103,29 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | 2026051400014 | — | 29/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 2.103,29 |
| Total | R$ 2.103,29 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100505140001202
Data processo administrativo14/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato302649/25-34
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026051400013
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho14/05/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Elemento de despesa21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026051400013
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 458,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DOS JUROS DO PASEP, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | 2026051400018 | — | R$ 458,00 |
| Total | R$ 458,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | 2026051400013 | — | 29/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 458,00 |
| Total | R$ 458,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100505140001202
Data processo administrativo14/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato205126/25-01
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026051400012
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho14/05/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA
Categoria econômica da despesa4 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de despesa6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
Elemento de despesa71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026051400012
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 2.867,92
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS DO PASEP, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | 2026051400017 | — | R$ 2.867,92 |
| Total | R$ 2.867,92 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | 2026051400012 | — | 29/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 2.867,92 |
| Total | R$ 2.867,92 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100505140001202
Data processo administrativo14/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato205126/25-01
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026051400011
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho14/05/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Elemento de despesa21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026051400011
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.213,44
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DOS JUROS DO PASEP, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | 2026051400016 | — | R$ 4.213,44 |
| Total | R$ 4.213,44 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | 2026051400011 | — | 29/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 4.213,44 |
| Total | R$ 4.213,44 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100505140001202
Data processo administrativo14/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato726344/2022-32
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026051400010
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho14/05/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA
Categoria econômica da despesa4 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de despesa6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
Elemento de despesa71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026051400010
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.659,84
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS DO PASEP, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | 2026051400015 | — | R$ 4.659,84 |
| Total | R$ 4.659,84 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | 2026051400010 | — | 29/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 4.659,84 |
| Total | R$ 4.659,84 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100505140001202
Data processo administrativo14/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato726344/2022-32
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026051400009
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho14/05/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA
Categoria econômica da despesa4 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de despesa6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
Elemento de despesa71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026051400009
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 98,80
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS DO PASEP, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | 2026051400014 | — | R$ 98,80 |
| Total | R$ 98,80 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | 2026051400009 | — | 29/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 98,80 |
| Total | R$ 98,80 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100505140001202
Data processo administrativo14/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato721552/2022-09
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026051400008
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho14/05/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Elemento de despesa21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026051400008
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 50,43
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DOS JUROS DO PASEP, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | 2026051400013 | — | R$ 50,43 |
| Total | R$ 50,43 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | 2026051400008 | — | 29/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 50,43 |
| Total | R$ 50,43 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100505140001202
Data processo administrativo14/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato721552/2022-09
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026051400007
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho14/05/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Elemento de despesa21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026051400007
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 430,90
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DOS JUROS DO PASEP, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | 2026051400012 | — | R$ 430,90 |
| Total | R$ 430,90 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | 2026051400007 | — | 29/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 430,90 |
| Total | R$ 430,90 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100505140001202
Data processo administrativo14/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato721550/2022-10
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026051400006
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho14/05/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA
Categoria econômica da despesa4 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de despesa6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
Elemento de despesa71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026051400006
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 844,01
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS DO PASEP, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | 2026051400011 | — | R$ 844,01 |
| Total | R$ 844,01 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | 2026051400006 | — | 29/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 844,01 |
| Total | R$ 844,01 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100505140001202
Data processo administrativo14/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato721549/2022-87
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026051400005
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho14/05/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Elemento de despesa21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026051400005
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 331,04
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DOS JUROS DO PASEP, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | 2026051400010 | — | R$ 331,04 |
| Total | R$ 331,04 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | 2026051400005 | — | 29/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 331,04 |
| Total | R$ 331,04 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100505140001202
Data processo administrativo14/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato721549/2022-87
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026051400004
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho14/05/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA
Categoria econômica da despesa4 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de despesa6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
Elemento de despesa71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026051400004
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 648,41
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS DO PASEP, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | 2026051400009 | — | R$ 648,41 |
| Total | R$ 648,41 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | 2026051400004 | — | 29/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 648,41 |
| Total | R$ 648,41 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100505140001202
Data processo administrativo14/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato721549/2022-87
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026051400003
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho14/05/2026
Órgão17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade orçamentária1701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Função23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026051400003
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.790.144-** - ANDERSON MATEUS VENTURA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 400,00
Histórico do empenhoEMPENHO PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE EM VIAGEM A ARAPIRACA-AL, PARA PARTICIPAR DA SEMANA S DO COMERCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO, NO CENTRO DE CONVENÇÕES FÁBIO HENRIQUE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | 2026051400004 | — | R$ 400,00 |
| Total | R$ 400,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2026 | 2026051500001 | — | 15/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 400,00 |
| Total | R$ 400,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100105140010202
Data processo administrativo14/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio