Despesas
Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.
Exibindo 1741 a 1760 de 5167 registros
| Empenho | Data de registro | Credor | CPF/CNPJ | Valor empenhado | Valor liquidado | Valor pago | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026052100002 | 21/05/2026 | LUAN VITOR BATISTA CORREIA DA SILVA | ***.682.844-** | R$ 810,50 | R$ 810,50 | R$ 810,50 | |
| 2026052100001 | 21/05/2026 | LUANA NUNES DA SILVA | ***.799.404-** | R$ 810,50 | R$ 810,50 | R$ 810,50 | |
| 2026052000007 | 20/05/2026 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 12.272.084/0001-00 | R$ 537,67 | R$ 537,67 | R$ 537,67 | |
| 2026052000006 | 20/05/2026 | KAICK DA SILVA MARTINS | ***.449.914-** | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 2026052000005 | 20/05/2026 | HEVERTON RUAN LINO CANABARRA | ***.509.614-** | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | |
| 2026052000004 | 20/05/2026 | CLINGESON CORREIA DA SILVA BIDA | ***.642.244-** | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | |
| 2026052000003 | 20/05/2026 | PAULA DA ROCHA | ***.189.234-** | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 2026052000002 | 20/05/2026 | VERONICA DA SILVA | ***.370.804-** | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 2026052000001 | 20/05/2026 | ANA PAULA FEDELIX DE LIMA BERNARDO | ***.424.474-** | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 2026051900003 | 19/05/2026 | CONISUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS | 18.538.208/0001-24 | R$ 6.484,00 | R$ 6.484,00 | R$ 6.484,00 | |
| 2026051900002 | 19/05/2026 | CONISUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS | 18.538.208/0001-24 | R$ 6.484,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 2026051900001 | 19/05/2026 | ALVES ASSESSORIA TREINAMENTO LTDA | 47.211.968/0001-20 | R$ 8.550,00 | R$ 8.550,00 | R$ 8.550,00 | |
| 2026051800017 | 18/05/2026 | C G DE J PEDROSA | 35.736.818/0001-51 | R$ 768,90 | R$ 512,60 | R$ 512,60 | |
| 2026051800016 | 18/05/2026 | C G DE J PEDROSA | 35.736.818/0001-51 | R$ 871,42 | R$ 568,99 | R$ 568,99 | |
| 2026051800015 | 18/05/2026 | C G DE J PEDROSA | 35.736.818/0001-51 | R$ 1.537,80 | R$ 1.281,50 | R$ 1.281,50 | |
| 2026051800014 | 18/05/2026 | AUTO POSTO GLOBO LTDA | 15.696.129/0001-53 | R$ 2.828,52 | R$ 2.524,45 | R$ 0,00 | |
| 2026051800013 | 18/05/2026 | AUTO POSTO GLOBO LTDA | 15.696.129/0001-53 | R$ 2.474,96 | R$ 2.100,18 | R$ 2.100,18 | |
| 2026051800012 | 18/05/2026 | AUTO POSTO GLOBO LTDA | 15.696.129/0001-53 | R$ 7.778,43 | R$ 6.406,60 | R$ 6.406,60 | |
| 2026051800011 | 18/05/2026 | AUTO POSTO GLOBO LTDA | 15.696.129/0001-53 | R$ 19.446,08 | R$ 18.625,80 | R$ 18.625,80 | |
| 2026051800010 | 18/05/2026 | AUTO POSTO GLOBO LTDA | 15.696.129/0001-53 | R$ 14.142,60 | R$ 13.258,69 | R$ 0,00 |
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026052100002
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho21/05/2026
Órgão14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função13 - CULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0017 - CULTURA VIVA E CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE CULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026052100002
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.682.844-** - LUAN VITOR BATISTA CORREIA DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 810,50
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE BOLSA, PARA AGENTE CULTURAL, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LEI Nº 1387/2019, DESEMPENHANDO ATIVIDADE DE INSTRUTOR DE CAPOEIRA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2026, CONFORME DOCUMENTO ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 21/05/2026 | 2026052100008 | — | R$ 810,50 |
| Total | R$ 810,50 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900006 | — | 29/05/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 810,50 |
| Total | R$ 810,50 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo1009052100002
Data processo administrativo21/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026052100001
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho21/05/2026
Órgão14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função13 - CULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0017 - CULTURA VIVA E CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE CULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026052100001
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.799.404-** - LUANA NUNES DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 810,50
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE BOLSA, PARA AGENTE CULTURAL, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LEI Nº 1387/2019, DESEMPENHANDO ATIVIDADE DE INSTRUTORA DE DANÇA AFRO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2026, CONFORME DOCUMENTO ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 21/05/2026 | 2026052100005 | — | R$ 810,50 |
| Total | R$ 810,50 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900004 | — | 29/05/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 810,50 |
| Total | R$ 810,50 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10090521001126
Data processo administrativo21/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026052000007
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho20/05/2026
Órgão13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade orçamentária1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0018 - UNIÃO SUSTENTÁVEL
Ação (Projeto atividade)4167 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026052000007
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 537,67
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS DA SEC DO MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2026052000047 | — | R$ 537,67 |
| Total | R$ 537,67 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800110 | 247 | 29/05/2026 | BB - 16217-5 - SNA | R$ 537,67 |
| Total | R$ 537,67 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026052000007
Data processo administrativo20/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato159703700804
Data contrato16/04/2026
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026052000006
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho20/05/2026
Órgão03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade orçamentária0301 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção124 - CONTROLE INTERNO
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CONTROLADORIA GERAL
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026052000006
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.449.914-** - KAICK DA SILVA MARTINS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 150,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIAGEM A MACEIO-AL, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE SERVIDORES E AGENTES PÚBLICOS COM IMENSÃO NA LEI 14.133/21, TEMA: ARQUITETURA DA CONTRATAÇÃO PÚBLICA BRASILEIRA, PLANEJAMENTO E GESTÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2026052000044 | — | R$ 150,00 |
| Total | R$ 150,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | 2026052200010 | — | 21/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 150,00 |
| Total | R$ 150,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo102205200003202
Data processo administrativo20/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026052000005
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho20/05/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026052000005
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.509.614-** - HEVERTON RUAN LINO CANABARRA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 260,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIAGEM A MACEIO AL, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE IMERSÃO SOBRE A LEI Nº 13.133/21, TEMA: AEQUITETURA DA CONTRATAÇÃO PÚBLICA , GESTÃO DE RISCO E CONTROLE, REALIZADO NO MERAK AUDITORIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | 2026052200002 | — | R$ 260,00 |
| Total | R$ 260,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | 2026052200006 | — | 22/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 260,00 |
| Total | R$ 260,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo102205200001202
Data processo administrativo22/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026052000004
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho20/05/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026052000004
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.642.244-** - CLINGESON CORREIA DA SILVA BIDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 260,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIAGEM A MACEIO AL, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE IMERSÃO SOBRE A LEI Nº 13.133/21, TEMA: AEQUITETURA DA CONTRATAÇÃO PÚBLICA , GESTÃO DE RISCO E CONTROLE, REALIZADO NO MERAK AUDITORIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | 2026052200001 | — | R$ 260,00 |
| Total | R$ 260,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | 2026052200005 | — | 22/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 260,00 |
| Total | R$ 260,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo102205200002202
Data processo administrativo20/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026052000003
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho20/05/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026052000003
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.189.234-** - PAULA DA ROCHA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 150,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 ( UMA ) DIARIA EM VIAGEM A MACEIO-AL, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PROMOVIDO PELA SEC DE ESTADO DO TRABALHO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2026052000010 | — | R$ 150,00 |
| Total | R$ 150,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/2026 | 2026052100001 | — | 29/05/2026 | CEF - 575250458-5 (40-5) - ICMS | R$ 150,00 |
| Total | R$ 150,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10010520001326
Data processo administrativo20/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026052000002
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho20/05/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026052000002
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.370.804-** - VERONICA DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 150,00
Histórico do empenhoEMPENHO PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE DENTRO DO ESTADO. PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PROMOVIDO PELA SEPLG, METE/AL E SETEQ, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2026052000008 | — | R$ 150,00 |
| Total | R$ 150,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/2026 | 2026052100003 | — | 21/05/2026 | CEF - 575250458-5 (40-5) - ICMS | R$ 150,00 |
| Total | R$ 150,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100105200014202
Data processo administrativo20/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026052000001
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho20/05/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026052000001
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.424.474-** - ANA PAULA FEDELIX DE LIMA BERNARDO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 150,00
Histórico do empenhoEMPENHO PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE DENTRO DO ESTADO. PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PROMOVIDO PELA SEPLG, METE/AL E SETEQ, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2026052000005 | — | R$ 150,00 |
| Total | R$ 150,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/2026 | 2026052100002 | — | 21/05/2026 | CEF - 575250458-5 (40-5) - ICMS | R$ 150,00 |
| Total | R$ 150,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100105200012202
Data processo administrativo20/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026051900003
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho19/05/2026
Órgão20 - CONSÓRCIO REG. DE RESÍDUOS SÓLIDOS ZONA DA MATA
Unidade orçamentária2001 - CONSÓRCIO REG. DE RESÍDUOS SÓLIDOS ZONA DA MATA
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0018 - UNIÃO SUSTENTÁVEL
Ação (Projeto atividade)4171 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO REGIONAL ZONA DA MATA - RESÍDUOS SÓLIDOS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa70 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
Modalidade71 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026051900003
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido18.538.208/0001-24 - CONISUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 6.484,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO COZAM/ SIM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 2026051900003 | — | R$ 6.484,00 |
| Total | R$ 6.484,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 2026051900011 | 168 | 29/05/2026 | CEF - 575250458-5 (40-5) - ICMS | R$ 6.484,00 |
| Total | R$ 6.484,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo051900003
Data processo administrativo19/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato03/2024
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026051900002
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho19/05/2026
Órgão20 - CONSÓRCIO REG. DE RESÍDUOS SÓLIDOS ZONA DA MATA
Unidade orçamentária2001 - CONSÓRCIO REG. DE RESÍDUOS SÓLIDOS ZONA DA MATA
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0018 - UNIÃO SUSTENTÁVEL
Ação (Projeto atividade)4171 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO REGIONAL ZONA DA MATA - RESÍDUOS SÓLIDOS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa70 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
Modalidade71 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026051900002
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido18.538.208/0001-24 - CONISUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 6.484,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO COZAM/ SIM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2026
Detalhamento da liquidação
Não existem dados a serem exibidos.
Detalhamento do pagamento
Não existem dados a serem exibidos.
Outras informações
Nº processo administrativo051900002
Data processo administrativo19/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato03/2024
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026051900001
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho19/05/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026051900001
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido47.211.968/0001-20 - ALVES ASSESSORIA TREINAMENTO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 8.550,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AS INSCRIÇÕES DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PARTICIPAÇÃO EM SEMINARIO SOBRE A LEI Nº 14.133/2021, COM O TEMA: A NOVA ARQUITETURA DA CONTRATAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2026052000022 | — | R$ 8.550,00 |
| Total | R$ 8.550,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/2026 | 2026052100004 | 175 | 29/05/2026 | CEF - 575250458-5 (40-5) - ICMS | R$ 8.550,00 |
| Total | R$ 8.550,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo102205180001220
Data processo administrativo19/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026051800017
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho18/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160003110 - SUS FEDERAL - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026051800017
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido35.736.818/0001-51 - C G DE J PEDROSA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 768,90
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DE ETANOL COMUM PARA ABASTECER VEICULOS QUE ATENDEM A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 10/2025.2. ORDEM DE FORNECIMENTO N° 059A-5/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | 2026070800004 | — | R$ 512,60 |
| Total | R$ 512,60 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | 2026072700025 | 53 | 30/07/2026 | BB - 46487-2 - EMENDA INDIVIDUAL - MAC - 2026 - FÁBIO COSTA | R$ 512,60 |
| Total | R$ 512,60 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040518001826
Data processo administrativo—
Nº da licitação10/2025
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026051800016
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho18/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160003110 - SUS FEDERAL - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026051800016
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido35.736.818/0001-51 - C G DE J PEDROSA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 871,42
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DE ETANOL COMUM PARA ABASTECER VEICULOS QUE ATENDEM A ATENÇAO PRIMARIA EM SAUDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 10/2025.2. ORDEM DE FORNECIMENTO N° 061A-5/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | 2026070800003 | — | R$ 568,99 |
| Total | R$ 568,99 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | 2026072700014 | 52 | 30/07/2026 | BB - 46478-3 - EMENDA INDIVIDUAL - PAP - 2026 - RENAN CALHEIROS | R$ 568,99 |
| Total | R$ 568,99 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040518001726
Data processo administrativo—
Nº da licitação10/2025
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026051800015
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho18/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026051800015
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido35.736.818/0001-51 - C G DE J PEDROSA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.537,80
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DE ETANOL COMUM PARA ABASTECER VEICULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 10/2025.2. ORDEM DE FORNECIMENTO N° 060A-5/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | 2026070800005 | — | R$ 1.281,50 |
| Total | R$ 1.281,50 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | 2026072700011 | 127 | 30/07/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 1.281,50 |
| Total | R$ 1.281,50 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040518001926
Data processo administrativo—
Nº da licitação10/2025
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026051800014
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho18/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6005 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026051800014
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido15.696.129/0001-53 - AUTO POSTO GLOBO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 2.828,52
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECER VEICULOS QUE ATENDEM A VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 23/2025.1. ORDEM DE FORNECIMENTO N° 044A-5/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | 2026063000052 | — | R$ 2.524,45 |
| Total | R$ 2.524,45 | ||
Detalhamento do pagamento
Não existem dados a serem exibidos.
Outras informações
Nº processo administrativo10040518001526
Data processo administrativo—
Nº da licitação23/2025
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026051800013
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho18/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160003110 - SUS FEDERAL - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026051800013
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido15.696.129/0001-53 - AUTO POSTO GLOBO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 2.474,96
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECER VEICULOS QUE ATENDEM O PSF. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 23/2025.1. ORDEM DE FORNECIMENTO N° 044A-5/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | 2026063000051 | — | R$ 2.100,18 |
| Total | R$ 2.100,18 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | 2026081200004 | — | 30/06/2026 | BB - 46478-3 - EMENDA INDIVIDUAL - PAP - 2026 - RENAN CALHEIROS | R$ 2.100,18 |
| Total | R$ 2.100,18 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040518001426
Data processo administrativo—
Nº da licitação23/2025
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026051800012
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho18/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160003110 - SUS FEDERAL - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026051800012
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido15.696.129/0001-53 - AUTO POSTO GLOBO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 7.778,43
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECER VEICULOS QUE ATENDEM A ATENÇAO PRIMARIA EM SAUDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 23/2025.1. ORDEM DE FORNECIMENTO N° 043A-5/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | 2026063000050 | — | R$ 6.406,60 |
| Total | R$ 6.406,60 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | 2026081200003 | — | 30/06/2026 | BB - 46478-3 - EMENDA INDIVIDUAL - PAP - 2026 - RENAN CALHEIROS | R$ 6.406,60 |
| Total | R$ 6.406,60 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040518001226
Data processo administrativo—
Nº da licitação23/2025
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026051800011
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho18/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160003110 - SUS FEDERAL - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026051800011
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido15.696.129/0001-53 - AUTO POSTO GLOBO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 19.446,08
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECER VEICULOS QUE ATENDEM A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 23/2025.1. ORDEM DE FORNECIMENTO N° 042A-5/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | 2026063000049 | — | R$ 18.625,80 |
| Total | R$ 18.625,80 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | 2026081200007 | — | 30/06/2026 | BB - 46487-2 - EMENDA INDIVIDUAL - MAC - 2026 - FÁBIO COSTA | R$ 18.625,80 |
| Total | R$ 18.625,80 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040518001026
Data processo administrativo—
Nº da licitação23/2025
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026051800010
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho18/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026051800010
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido15.696.129/0001-53 - AUTO POSTO GLOBO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 14.142,60
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECER VEICULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 23/2025.1. ORDEM DE FORNECIMENTO N° 040A-5/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | 2026063000048 | — | R$ 13.258,69 |
| Total | R$ 13.258,69 | ||
Detalhamento do pagamento
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Outras informações
Nº processo administrativo10040518000626
Data processo administrativo—
Nº da licitação23/2025
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio