Despesas
Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.
Exibindo 101 a 120 de 5167 registros
| Empenho | Data de registro | Credor | CPF/CNPJ | Valor empenhado | Valor liquidado | Valor pago | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026081100008 | 11/08/2026 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 12.272.084/0001-00 | R$ 561,07 | R$ 561,07 | R$ 561,07 | |
| 2026081100007 | 11/08/2026 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 12.272.084/0001-00 | R$ 488,21 | R$ 488,21 | R$ 488,21 | |
| 2026081100006 | 11/08/2026 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 12.272.084/0001-00 | R$ 127,49 | R$ 127,49 | R$ 127,49 | |
| 2026081100005 | 11/08/2026 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 12.272.084/0001-00 | R$ 224,83 | R$ 224,83 | R$ 224,83 | |
| 2026081100004 | 11/08/2026 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 12.272.084/0001-00 | R$ 635,15 | R$ 635,15 | R$ 635,15 | |
| 2026081100003 | 11/08/2026 | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0120-17 | R$ 39,81 | R$ 39,81 | R$ 39,81 | |
| 2026081100002 | 11/08/2026 | YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 45.277.978/0001-33 | R$ 6.876,70 | R$ 6.876,70 | R$ 6.876,70 | |
| 2026081100001 | 11/08/2026 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS | 12.473.062/0001-08 | R$ 835,65 | R$ 835,65 | R$ 835,65 | |
| 2026081000009 | 10/08/2026 | 33.182.711 JOAO GUIMARAES BUENO JUNIOR | 33.182.711/0001-83 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | |
| 2026081000008 | 10/08/2026 | SANDRO PEIXOTO DA SILVA | ***.261.464-** | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| 2026081000007 | 10/08/2026 | SCOPO CONSTRUCOES LTDA | 40.309.936/0001-13 | R$ 62.879,65 | R$ 62.879,65 | R$ 0,00 | |
| 2026081000006 | 10/08/2026 | VIP CAR LOCADORA LTDA | 47.121.484/0001-90 | R$ 107.969,13 | R$ 107.969,13 | R$ 107.969,13 | |
| 2026081000005 | 10/08/2026 | VIP CAR LOCADORA LTDA | 47.121.484/0001-90 | R$ 61.912,58 | R$ 61.912,58 | R$ 61.912,58 | |
| 2026081000004 | 10/08/2026 | VIP CAR LOCADORA LTDA | 47.121.484/0001-90 | R$ 390.995,21 | R$ 390.995,21 | R$ 390.995,21 | |
| 2026081000003 | 10/08/2026 | SAO SEBASTIAO LOCACAO DE VEICULOS E TURISMO LTDA | 05.132.492/0001-92 | R$ 260.191,68 | R$ 260.191,68 | R$ 0,00 | |
| 2026081000002 | 10/08/2026 | SAO SEBASTIAO LOCACAO DE VEICULOS E TURISMO LTDA | 05.132.492/0001-92 | R$ 93.920,49 | R$ 93.920,49 | R$ 0,00 | |
| 2026081000001 | 10/08/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0001-41 | R$ 50.000,00 | R$ 46.757,04 | R$ 46.757,04 | |
| 2026080700008 | 07/08/2026 | MICHELL ALENCAR ALVES CORREIA | ***.620.214-** | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | |
| 2026080700004 | 07/08/2026 | CESAR JOSE DE OLIVEIRA SILVA | ***.674.654-** | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 2026080700003 | 07/08/2026 | KJR COMERCIO LTDA | 42.722.978/0002-98 | R$ 86.221,45 | R$ 86.221,45 | R$ 86.221,45 |
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026081100008
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho11/08/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6005 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026081100008
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 561,07
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O LABORATORIO DE ENDEMIAS E PONTO DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | 2026081100008 | — | R$ 561,07 |
| Total | R$ 561,07 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 2026083100006 | — | 30/08/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 524,66 |
| 31/08/2026 | 2026083100007 | — | 30/08/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 36,41 |
| Total | R$ 561,07 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040811001026
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026081100007
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho11/08/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6005 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026081100007
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 488,21
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CTA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | 2026081100007 | — | R$ 488,21 |
| Total | R$ 488,21 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 2026083100005 | — | 30/08/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 488,21 |
| Total | R$ 488,21 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040811001026
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026081100006
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho11/08/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção304 - VIGILANCIA SANITÁRIA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6004 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026081100006
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 127,49
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | 2026081100006 | — | R$ 127,49 |
| Total | R$ 127,49 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 2026083100004 | — | 30/08/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 127,49 |
| Total | R$ 127,49 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040811001026
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026081100005
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho11/08/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026081100005
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 224,83
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CARRETA ODONTOLOGICA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | 2026081100005 | — | R$ 224,83 |
| Total | R$ 224,83 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 2026083100008 | — | 30/08/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 224,83 |
| Total | R$ 224,83 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040811000926
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026081100004
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho11/08/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026081100004
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 635,15
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O LAC, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | 2026081100004 | — | R$ 635,15 |
| Total | R$ 635,15 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | 2026090100040 | — | 30/08/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 635,15 |
| Total | R$ 635,15 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040811001226
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026081100003
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho11/08/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso170400000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026081100003
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido00.000.000/0120-17 - BANCO DO BRASIL SA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 39,81
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA E MANUTENÇÃO BANCARIAS DO FUNDO ESPECIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | 2026081100010 | — | R$ 39,81 |
| Total | R$ 39,81 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | 2026081100031 | — | 11/08/2026 | BB - 2602-6 - FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - FEP | R$ 39,81 |
| Total | R$ 39,81 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026051100016
Data processo administrativo11/08/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026081100002
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho11/08/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026081100002
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 6.876,70
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS A DIVERSOS ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES, AL, CONFORME OF Nº 50/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº PE 24/2025-5.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | 2026081200001 | — | R$ 6.876,70 |
| Total | R$ 6.876,70 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | 2026081800041 | — | 28/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 6.876,70 |
| Total | R$ 6.876,70 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10010706001526
Data processo administrativo11/08/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoPE 24/2025-5
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026081100001
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho11/08/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0001 - ENCARGOS ESPECIAIS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa91 - SENTENÇAS JUDICIAIS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026081100001
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido12.473.062/0001-08 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 835,65
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO OFICIO Nº 460/2026, REFERENTE A 50% DOS HONORÁRIOS PERICIAIS, PROCESSO Nº 07015695820218020056, EM TRÃMITE NA 2ª VARA CÍVIL DA COMARCA DE UNIÃO DOS PALMARES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | 2026081100001 | — | R$ 835,65 |
| Total | R$ 835,65 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | 2026081400001 | — | 17/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 835,65 |
| Total | R$ 835,65 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100108110007202
Data processo administrativo11/08/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026081000009
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho10/08/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA - FMS
Função06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção181 - POLICIAMENTO
Programa0020 - GUARDA CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA GUARDA MUNICIPAL
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026081000009
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido33.182.711/0001-83 - 33.182.711 JOAO GUIMARAES BUENO JUNIOR
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 200,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL, MODELO E-CNPJ, TOPO A1, EM AQUIVO, COM VALIDADE DE 12 MESES PADRÃO ICP-BRASIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | 2026081200047 | — | R$ 200,00 |
| Total | R$ 200,00 | ||
Detalhamento do pagamento
Não existem dados a serem exibidos.
Outras informações
Nº processo administrativo10010812003026
Data processo administrativo10/08/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026081000008
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho10/08/2026
Órgão15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Unidade orçamentária1501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Função27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção812 - DESPORTO COMUNITÁRIO
Programa0005 - TOCA PARA O ESPORTE
Ação (Projeto atividade)4143 - ORGANIZAÇÃO E/OU APOIO EVENTOS ESPORTIVOS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026081000008
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.261.464-** - SANDRO PEIXOTO DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 2.500,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS PALMARINOS EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS NO ÂMBITO ESTADUAL, DA FEDERAÇÃO ALAGOANA DE FUTEBOL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | 2026081700002 | — | R$ 2.500,00 |
| Total | R$ 2.500,00 | ||
Detalhamento do pagamento
Não existem dados a serem exibidos.
Outras informações
Nº processo administrativo10010813001226
Data processo administrativo10/08/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato0472026
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026081000007
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho10/08/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção451 - INFRAESTRUTURA URBANA
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)3010 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS
Categoria econômica da despesa4 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de despesa4 - INVESTIMENTOS
Elemento de despesa51 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026081000007
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido40.309.936/0001-13 - SCOPO CONSTRUCOES LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 62.879,65
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DA PRAÇA SANTA RITA, NO PERÍODO DE 10/08/2026 A 18/08/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº CC06/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 2026083100019 | — | R$ 62.879,65 |
| Total | R$ 62.879,65 | ||
Detalhamento do pagamento
Não existem dados a serem exibidos.
Outras informações
Nº processo administrativo100108250009202
Data processo administrativo10/08/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato06/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026081000006
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho10/08/2026
Órgão18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade orçamentária1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função20 - AGRICULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0006 - PRODUZIR MAIS E MELHOR
Ação (Projeto atividade)2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026081000006
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido47.121.484/0001-90 - VIP CAR LOCADORA LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 107.969,13
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (TRATORES AGRICOLAS) PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº PE04/2025-2, OF Nº 62/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | 2026090100011 | — | R$ 107.969,13 |
| Total | R$ 107.969,13 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | 2026090400015 | — | 30/09/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 107.969,13 |
| Total | R$ 107.969,13 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100108040030202
Data processo administrativo10/08/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026081000005
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho10/08/2026
Órgão13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade orçamentária1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0018 - UNIÃO SUSTENTÁVEL
Ação (Projeto atividade)4167 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026081000005
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido47.121.484/0001-90 - VIP CAR LOCADORA LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 61.912,58
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS CAMINHÃO-TANQUE DE SUCÇÃO LIMPA-FOSSA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE MEIO AMBIENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PE04/2025-2, OF 64/2026. DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | 2026090100010 | — | R$ 61.912,58 |
| Total | R$ 61.912,58 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | 2026090400014 | — | 30/09/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 61.912,58 |
| Total | R$ 61.912,58 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100107060021202
Data processo administrativo10/08/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoPE04/2025-2
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026081000004
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho10/08/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026081000004
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido47.121.484/0001-90 - VIP CAR LOCADORA LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 390.995,21
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS RETROESCAVADEIRAS, PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, OF. Nº 63/2026, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PE04/2025-2, CONFOEME DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | 2026090100008 | — | R$ 390.995,21 |
| Total | R$ 390.995,21 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | 2026090400018 | — | 30/09/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 390.995,21 |
| Total | R$ 390.995,21 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100108040031202
Data processo administrativo10/08/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoPE04/2025-2
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026081000003
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho10/08/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4025 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA/COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026081000003
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido05.132.492/0001-92 - SAO SEBASTIAO LOCACAO DE VEICULOS E TURISMO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 260.191,68
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A LIMPEZA PÚBLICA, DA SECRETARIA DE URBANIZAÇAO, HABITAÇAO E OBRAS PUBLICAS , DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES AL, OF Nº 61/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº PE04/2025-1, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | 2026090100005 | — | R$ 260.191,68 |
| Total | R$ 260.191,68 | ||
Detalhamento do pagamento
Não existem dados a serem exibidos.
Outras informações
Nº processo administrativo100108040028202
Data processo administrativo10/08/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026081000002
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho10/08/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026081000002
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido05.132.492/0001-92 - SAO SEBASTIAO LOCACAO DE VEICULOS E TURISMO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 93.920,49
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A LIMPEZA PÚBLICA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES AL, OF Nº 60/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº PE04/2025-1, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | 2026090100003 | — | R$ 93.920,49 |
| Total | R$ 93.920,49 | ||
Detalhamento do pagamento
Não existem dados a serem exibidos.
Outras informações
Nº processo administrativo100108040029202
Data processo administrativo10/08/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026081000001
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho10/08/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0001 - ENCARGOS ESPECIAIS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026081000001
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 50.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS RETENÇÕES DO PASEP DEBITADOS NO FPM , RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | 2026081000008 | — | R$ 39.422,23 |
| 28/08/2026 | 2026082800009 | — | R$ 7.334,81 |
| Total | R$ 46.757,04 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 2026082800010 | — | 28/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 7.334,81 |
| 10/08/2026 | 2026081000055 | — | 10/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 39.422,23 |
| Total | R$ 46.757,04 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo081000001
Data processo administrativo10/08/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026080700008
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/08/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026080700008
Tipo de empenho1 – GLOBAL
CPF/CNPJ e favorecido***.620.214-** - MICHELL ALENCAR ALVES CORREIA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.450,00
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO MEDICO QUE PARTICIPA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORME PORTARIA N° 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | 2026080700027 | — | R$ 750,00 |
| 07/08/2026 | 2026080700035 | — | R$ 700,00 |
| Total | R$ 1.450,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | 2026081100067 | — | 30/08/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 750,00 |
| 11/08/2026 | 2026081100068 | — | 30/08/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 700,00 |
| Total | R$ 1.450,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040810000226
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026080700004
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/08/2026
Órgão11 - SECRETARIA DE TURISMO
Unidade orçamentária1100 - SECRETARIA DE TURISMO
Função23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
Subfunção695 - TURISMO
Programa0004 - UNIÃO É DESTINO
Ação (Projeto atividade)4182 - APOIO ÀS ATIVIDADES TURÍSTICAS E INCENTIVO AO TURISMO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026080700004
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.674.654-** - CESAR JOSE DE OLIVEIRA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.200,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO, EM FORMA DE APOIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E LANCHES DOS ALUNOS QUE REPRESENTARAO O MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES NO EVENTO É TRADICAO CAMARÁ 2026 NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2026 EM MACEIÓ-AL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | 2026080700016 | — | R$ 1.200,00 |
| Total | R$ 1.200,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | 2026082100003 | — | 31/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 1.200,00 |
| Total | R$ 1.200,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100108070006202
Data processo administrativo07/08/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026080700003
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/08/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026080700003
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido42.722.978/0002-98 - KJR COMERCIO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 86.221,45
Histórico do empenhoEMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PEÇAS AUTOMOTIVAS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, OBSERVADA AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL, DO TERMO DE CONTRATO Nº 1001032700722025. OF Nº 21/2026, TERMO DE CONTRATO Nº PE19/2025-1-1
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | 2026081200031 | — | R$ 86.221,45 |
| Total | R$ 86.221,45 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | 2026081800030 | — | 31/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 86.221,45 |
| Total | R$ 86.221,45 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100108030041202
Data processo administrativo07/08/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoPE19/2026-1-1
Data contrato13/11/2025
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio