Despesas
Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.
Exibindo 81 a 100 de 5167 registros
| Empenho | Data de registro | Credor | CPF/CNPJ | Valor empenhado | Valor liquidado | Valor pago | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026081800002 | 18/08/2026 | ECOSOLYS DA AMAZONIA INDUSTRIAL LTDA | 53.482.135/0001-05 | R$ 8.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 2026081800001 | 18/08/2026 | SSJ COMERCIO LTDA | 61.769.341/0001-10 | R$ 3.887,50 | R$ 3.887,50 | R$ 0,00 | |
| 2026081700002 | 17/08/2026 | VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. | 44.992.350/0001-57 | R$ 1.238,70 | R$ 1.238,70 | R$ 1.238,70 | |
| 2026081700001 | 17/08/2026 | KJR COMERCIO LTDA | 42.722.978/0002-98 | R$ 63.800,00 | R$ 63.800,00 | R$ 0,00 | |
| 2026081400002 | 14/08/2026 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO | 35.734.318/0001-80 | R$ 134.883,44 | R$ 134.883,44 | R$ 0,00 | |
| 2026081400001 | 14/08/2026 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO | 35.734.318/0001-80 | R$ 7.909,56 | R$ 7.909,56 | R$ 7.909,56 | |
| 2026081300001 | 13/08/2026 | L C DE O BARRETO COMERCIO | 63.785.892/0001-01 | R$ 977,00 | R$ 977,00 | R$ 0,00 | |
| 2026081200003 | 12/08/2026 | SSS CONSULTORIA ASSESSORIA E NEGOCIOS S/S LTDA. | 15.156.370/0001-90 | R$ 94.877,76 | R$ 94.877,76 | R$ 0,00 | |
| 2026081200002 | 12/08/2026 | SSS CONSULTORIA ASSESSORIA E NEGOCIOS S/S LTDA. | 15.156.370/0001-90 | R$ 92.947,05 | R$ 92.947,05 | R$ 0,00 | |
| 2026081200001 | 12/08/2026 | JOSÉ CLEITON DA SILVA | ***.499.314-** | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | |
| 2026081100018 | 11/08/2026 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 10.782.385/0001-40 | R$ 7.280,00 | R$ 7.280,00 | R$ 0,00 | |
| 2026081100017 | 11/08/2026 | P H FAUSTO JUNIOR LTDA | 37.641.900/0001-28 | R$ 843,50 | R$ 843,50 | R$ 0,00 | |
| 2026081100016 | 11/08/2026 | ELOYSE CATHERYNE AFONSO DOS SANTOS SILVA | ***.819.094-** | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | |
| 2026081100015 | 11/08/2026 | DANIELLE GALDINO | ***.654.374-** | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | |
| 2026081100014 | 11/08/2026 | GEOVANNA MOURA DOS SANTOS | ***.179.504-** | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | |
| 2026081100013 | 11/08/2026 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 12.272.084/0001-00 | R$ 35,95 | R$ 35,95 | R$ 35,95 | |
| 2026081100012 | 11/08/2026 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 12.272.084/0001-00 | R$ 17.889,54 | R$ 17.889,54 | R$ 17.889,54 | |
| 2026081100011 | 11/08/2026 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 12.272.084/0001-00 | R$ 512,51 | R$ 512,51 | R$ 512,51 | |
| 2026081100010 | 11/08/2026 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 12.272.084/0001-00 | R$ 2.731,41 | R$ 2.731,41 | R$ 2.731,41 | |
| 2026081100009 | 11/08/2026 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 12.272.084/0001-00 | R$ 5.142,22 | R$ 5.142,22 | R$ 5.142,22 |
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026081800002
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho18/08/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa4 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de despesa4 - INVESTIMENTOS
Elemento de despesa52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026081800002
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido53.482.135/0001-05 - ECOSOLYS DA AMAZONIA INDUSTRIAL LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 8.900,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE AR CONDICIONADOS, OF Nº 08/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº PE 02/2026-5, PREGAO 02/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
Não existem dados a serem exibidos.
Detalhamento do pagamento
Não existem dados a serem exibidos.
Outras informações
Nº processo administrativo10010813002226
Data processo administrativo18/08/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026081800001
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho18/08/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026081800001
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido61.769.341/0001-10 - SSJ COMERCIO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.887,50
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PE24/2025-7 E OF 51/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | 2026082000002 | — | R$ 3.887,50 |
| Total | R$ 3.887,50 | ||
Detalhamento do pagamento
Não existem dados a serem exibidos.
Outras informações
Nº processo administrativo10010812002926
Data processo administrativo18/08/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoPE24/2025-7
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026081700002
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho17/08/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026081700002
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido44.992.350/0001-57 - VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.238,70
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DA BASE DA SAMU. REALIZADOS NO EXERCICIO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | 2026081700014 | — | R$ 1.238,70 |
| Total | R$ 1.238,70 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | 2026081800001 | — | 30/08/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 1.238,70 |
| Total | R$ 1.238,70 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040818000326
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026081700001
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho17/08/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026081700001
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido42.722.978/0002-98 - KJR COMERCIO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 63.800,00
Histórico do empenhoREFERENTE A INDENIZAÇAO PELA AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | 2026081700013 | — | R$ 63.800,00 |
| Total | R$ 63.800,00 | ||
Detalhamento do pagamento
Não existem dados a serem exibidos.
Outras informações
Nº processo administrativo10040813000426
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026081400002
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho14/08/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0001 - ENCARGOS ESPECIAIS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa91 - SENTENÇAS JUDICIAIS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026081400002
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido35.734.318/0001-80 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 134.883,44
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE DETERMINAÇÃO JUDICIAL, NOS AUTOS Nº 0000117-60-2025.5.19.0260, AUTOR GERALDO FLOR DA SILVA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | 2026081400002 | — | R$ 134.883,44 |
| Total | R$ 134.883,44 | ||
Detalhamento do pagamento
Não existem dados a serem exibidos.
Outras informações
Nº processo administrativo100108140042026
Data processo administrativo14/08/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026081400001
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho14/08/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0001 - ENCARGOS ESPECIAIS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa91 - SENTENÇAS JUDICIAIS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026081400001
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido35.734.318/0001-80 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 7.909,56
Histórico do empenhoEMPENHO PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, NOS AUTOS Nº 0000760-96.2017.5.19.0260, AUTOR MARIA CICERA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | 2026081400001 | — | R$ 7.909,56 |
| Total | R$ 7.909,56 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | 2026082000001 | — | 31/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 7.909,56 |
| Total | R$ 7.909,56 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100108140042026
Data processo administrativo14/08/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato02/04/2025
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026081300001
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho13/08/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160003110 - SUS FEDERAL - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026081300001
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido63.785.892/0001-01 - L C DE O BARRETO COMERCIO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 977,00
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O CAPS, CONFORME CONTRATO N° 1004031100122026. ORDEM DE FORNECIMENTO N° 283/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | 2026082000003 | — | R$ 977,00 |
| Total | R$ 977,00 | ||
Detalhamento do pagamento
Não existem dados a serem exibidos.
Outras informações
Nº processo administrativo10040811000626
Data processo administrativo—
Nº da licitação24/2025
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato10040311001226
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026081200003
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho12/08/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa0003 - RECEITA QUE TRANSFORMA
Ação (Projeto atividade)4044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026081200003
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido15.156.370/0001-90 - SSS CONSULTORIA ASSESSORIA E NEGOCIOS S/S LTDA.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 94.877,76
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ESTABELECIDO EM CONTRATO SOBRE O INCREMENTO OBTIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2026, CONTRATO Nº 1005121000012025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | 2026081200041 | — | R$ 94.877,76 |
| Total | R$ 94.877,76 | ||
Detalhamento do pagamento
Não existem dados a serem exibidos.
Outras informações
Nº processo administrativo100108120026202
Data processo administrativo12/08/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato100512100001202
Data contrato19/12/2025
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026081200002
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho12/08/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa0003 - RECEITA QUE TRANSFORMA
Ação (Projeto atividade)4044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026081200002
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido15.156.370/0001-90 - SSS CONSULTORIA ASSESSORIA E NEGOCIOS S/S LTDA.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 92.947,05
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ESTABELECIDO EM CONTRATO SOBRE O INCREMENTO OBTIDO NO MÊS DE JULHO DE 2026, CONTRATO Nº 1005121000012025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | 2026081200040 | — | R$ 92.947,05 |
| Total | R$ 92.947,05 | ||
Detalhamento do pagamento
Não existem dados a serem exibidos.
Outras informações
Nº processo administrativo100108120027202
Data processo administrativo12/08/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato100512100001202
Data contrato19/12/2025
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026081200001
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho12/08/2026
Órgão11 - SECRETARIA DE TURISMO
Unidade orçamentária1100 - SECRETARIA DE TURISMO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0004 - UNIÃO É DESTINO
Ação (Projeto atividade)4119 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TURISMO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026081200001
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.499.314-** - JOSÉ CLEITON DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 320,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO II FORUM DAS INSTANCIAS DE GOVERNANÇAS DAS REGIOES TURISTICAS DE ALAGOAS, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE AGOSTO/26 , NO AUDITÓRIO DIVALDO SURUAGY, NO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | 2026081200039 | — | R$ 320,00 |
| Total | R$ 320,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | 2026081800042 | — | 31/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 320,00 |
| Total | R$ 320,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10010812002526
Data processo administrativo12/08/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026081100018
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho11/08/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026081100018
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido10.782.385/0001-40 - GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 7.280,00
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO. 13/2025-1 E ORDEM DE FORNECIMENTO N° 281/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 2026082800018 | — | R$ 7.280,00 |
| Total | R$ 7.280,00 | ||
Detalhamento do pagamento
Não existem dados a serem exibidos.
Outras informações
Nº processo administrativo100408030014202
Data processo administrativo—
Nº da licitação13/2025
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026081100017
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho11/08/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026081100017
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido37.641.900/0001-28 - P H FAUSTO JUNIOR LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 843,50
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇO. 13/2025-2 E ORDEM DE FORNECIMENTO N° 282/2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 24/08/2026 | 2026082400004 | — | R$ 843,50 |
| Total | R$ 843,50 | ||
Detalhamento do pagamento
Não existem dados a serem exibidos.
Outras informações
Nº processo administrativo10040803001326
Data processo administrativo—
Nº da licitação13/2025
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026081100016
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho11/08/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026081100016
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.819.094-** - ELOYSE CATHERYNE AFONSO DOS SANTOS SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 260,00
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E DESLOCAMENTO A CIDADE DE MACEIO-AL, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE MANEJO CLINICO DAS HEPATITES VIRAIS, QUE OCORRERA NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2026, NO AUDITORIO DA UNIMA.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | 2026081100016 | — | R$ 260,00 |
| Total | R$ 260,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | 2026081900004 | — | 20/08/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 260,00 |
| Total | R$ 260,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040811000126
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026081100015
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho11/08/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026081100015
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.654.374-** - DANIELLE GALDINO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 260,00
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E DESLOCAMENTO A CIDADE DE MACEIO-AL, PARA PARTICIPAR DO FORUM PERINATAL, QUE OCORRERA NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2026, NO MINI AUDITORIO DA UNCISAL.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | 2026081100015 | — | R$ 260,00 |
| Total | R$ 260,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | 2026082500001 | — | 28/08/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 260,00 |
| Total | R$ 260,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040811000226
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026081100014
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho11/08/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026081100014
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.179.504-** - GEOVANNA MOURA DOS SANTOS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 260,00
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E DESLOCAMENTO A CIDADE DE MACEIO-AL, PARA PARTICIPAR DO FORUM PERINATAL DA REDE ALYNE, QUE OCORRERA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2026, NO AUDITORIO II UNIMA AFYA.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | 2026081100014 | — | R$ 260,00 |
| Total | R$ 260,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | 2026082500002 | — | 26/08/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 260,00 |
| Total | R$ 260,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040811000326
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026081100013
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho11/08/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026081100013
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 35,95
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A BSE DESCENTRALIZADA DA CAF, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | 2026081100011 | — | R$ 35,95 |
| Total | R$ 35,95 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 2026083100003 | — | 30/08/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 35,95 |
| Total | R$ 35,95 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040811000826
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026081100012
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho11/08/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026081100012
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 17.889,54
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES DE ATENÇAO PRIMARIA EM SAUDE VARZEA GRANDE, SAGRADA FAMILIA, SANTA FE, VAQUEJADA, SANTA LUZIA, SANTA MARIA MADALENA, ABOLIÇAO, NOVA ESPERANÇA, JOSE DE LIMA, PADRE DONALD, TIMBO, LAGINHA, ALAIDE RIBEIRO, FRANCISCO E NELSON, JOAO FRANCISCO, NEWTON PEREIRA, TEREZA ROMANA, TAQUARI, ROCHA CAVALCANTI, SERRA DA IMBIRA, LINDOLFO ALVES E ECOTERAPIA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | 2026081100013 | — | R$ 17.889,54 |
| Total | R$ 17.889,54 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 2026083100020 | — | 30/08/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 134,91 |
| 31/08/2026 | 2026083100030 | — | 30/08/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 493,07 |
| 31/08/2026 | 2026083100021 | — | 30/08/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 684,97 |
| 31/08/2026 | 2026083100031 | — | 30/08/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 1.203,59 |
| 31/08/2026 | 2026083100012 | — | 30/08/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 836,78 |
| 31/08/2026 | 2026083100022 | — | 30/08/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 1.812,03 |
| 31/08/2026 | 2026083100032 | — | 30/08/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 2.398,64 |
| 31/08/2026 | 2026083100013 | — | 30/08/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 676,45 |
| 31/08/2026 | 2026083100023 | — | 30/08/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 1.034,74 |
| 31/08/2026 | 2026083100033 | — | 30/08/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 782,11 |
| 31/08/2026 | 2026083100014 | — | 30/08/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 992,23 |
| 31/08/2026 | 2026083100024 | — | 30/08/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 740,83 |
| 31/08/2026 | 2026083100015 | — | 30/08/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 121,43 |
| 31/08/2026 | 2026083100025 | — | 30/08/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 811,28 |
| 31/08/2026 | 2026083100016 | — | 30/08/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 733,53 |
| 31/08/2026 | 2026083100026 | — | 30/08/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 178,51 |
| 31/08/2026 | 2026083100017 | — | 30/08/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 550,15 |
| 31/08/2026 | 2026083100027 | — | 30/08/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 1.446,62 |
| 31/08/2026 | 2026083100018 | — | 30/08/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 1.507,20 |
| 31/08/2026 | 2026083100028 | — | 30/08/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 36,41 |
| 31/08/2026 | 2026083100019 | — | 30/08/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 127,49 |
| 31/08/2026 | 2026083100029 | — | 30/08/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 586,57 |
| Total | R$ 17.889,54 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040811000826
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026081100011
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho11/08/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026081100011
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 512,51
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CEO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | 2026081100012 | — | R$ 512,51 |
| Total | R$ 512,51 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 2026083100011 | — | 30/08/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 512,51 |
| Total | R$ 512,51 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040811000826
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026081100010
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho11/08/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026081100010
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 2.731,41
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A REDE DE FRIOS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | 2026081100010 | — | R$ 2.731,41 |
| Total | R$ 2.731,41 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 2026083100002 | — | 30/08/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 2.731,41 |
| Total | R$ 2.731,41 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040811001126
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026081100009
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho11/08/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026081100009
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.142,22
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | 2026081100009 | — | R$ 5.142,22 |
| Total | R$ 5.142,22 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 2026083100001 | — | 30/08/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 5.142,22 |
| Total | R$ 5.142,22 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040811001126
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio