Despesas
Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.
Exibindo 141 a 160 de 5167 registros
| Empenho | Data de registro | Credor | CPF/CNPJ | Valor empenhado | Valor liquidado | Valor pago | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026080600008 | 06/08/2026 | EDNA MARIA BEZERRA | ***.135.504-** | R$ 183,92 | R$ 183,92 | R$ 183,92 | |
| 2026080600007 | 06/08/2026 | M Z BERNARDI E CIA LTDA | 02.418.125/0001-61 | R$ 358.809,85 | R$ 358.809,85 | R$ 329.144,97 | |
| 2026080600006 | 06/08/2026 | CORREIA & AMORIM LTDA | 03.538.490/0001-72 | R$ 11.663,28 | R$ 11.663,28 | R$ 11.663,28 | |
| 2026080600004 | 06/08/2026 | J M AMORIM LTDA | 02.737.774/0001-25 | R$ 12.068,28 | R$ 12.068,28 | R$ 12.068,28 | |
| 2026080600003 | 06/08/2026 | FENIX EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | 58.389.379/0001-53 | R$ 5.814,00 | R$ 5.814,00 | R$ 5.814,00 | |
| 2026080600002 | 06/08/2026 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS | 02.436.870/0001-33 | R$ 4.063,00 | R$ 4.063,00 | R$ 4.063,00 | |
| 2026080600001 | 06/08/2026 | CICERO AFONSO DA SILVA | ***.321.284-** | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 2026080500007 | 05/08/2026 | OH MY DOG PET SHOP LTDA | 33.352.470/0001-73 | R$ 19.685,00 | R$ 19.685,00 | R$ 19.685,00 | |
| 2026080500006 | 05/08/2026 | MURAL SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA | 18.432.917/0001-20 | R$ 4.275,00 | R$ 4.275,00 | R$ 0,00 | |
| 2026080500003 | 05/08/2026 | MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | 30.231.212/0001-40 | R$ 41.610,00 | R$ 41.610,00 | R$ 41.610,00 | |
| 2026080500002 | 05/08/2026 | ANTONIO FERREIRA DE FREITAS - CHIMBRAS RESTAURANTE | 02.277.230/0001-28 | R$ 19.650,40 | R$ 19.650,40 | R$ 19.650,40 | |
| 2026080400014 | 04/08/2026 | WEDJA GOMES DA SILVA | ***.206.854-** | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 2026080400013 | 04/08/2026 | VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. | 44.992.350/0001-57 | R$ 878,94 | R$ 878,94 | R$ 878,94 | |
| 2026080400012 | 04/08/2026 | VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. | 44.992.350/0001-57 | R$ 662,72 | R$ 662,72 | R$ 662,72 | |
| 2026080400011 | 04/08/2026 | VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. | 44.992.350/0001-57 | R$ 158,22 | R$ 158,22 | R$ 158,22 | |
| 2026080400010 | 04/08/2026 | VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. | 44.992.350/0001-57 | R$ 158,22 | R$ 158,22 | R$ 158,22 | |
| 2026080400009 | 04/08/2026 | VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. | 44.992.350/0001-57 | R$ 2.248,31 | R$ 2.248,31 | R$ 2.248,31 | |
| 2026080400008 | 04/08/2026 | VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. | 44.992.350/0001-57 | R$ 87,90 | R$ 87,90 | R$ 87,90 | |
| 2026080400007 | 04/08/2026 | VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. | 44.992.350/0001-57 | R$ 242,03 | R$ 242,03 | R$ 0,00 | |
| 2026080400006 | 04/08/2026 | VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. | 44.992.350/0001-57 | R$ 158,22 | R$ 158,22 | R$ 0,00 |
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026080600008
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho06/08/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa91 - SENTENÇAS JUDICIAIS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026080600008
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.135.504-** - EDNA MARIA BEZERRA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 183,92
Histórico do empenhoREFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL DE N° 0002132-74.2013.8.02.0056/01. PARA AQUISIÇAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | 2026080600008 | — | R$ 183,92 |
| Total | R$ 183,92 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | 2026081100053 | — | 30/08/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 183,92 |
| Total | R$ 183,92 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040803002726
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026080600007
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho06/08/2026
Órgão02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária0204 - SUPER. MUN. DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LUZIP
Função25 - ENERGIA
Subfunção752 - ENERGIA ELÉTRICA
Programa0007 - UNIÃO ILUMINADA
Ação (Projeto atividade)4170 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSÓRCIO ZONA DA MATA - COZAM - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade94 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL COM CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE NÃO PARTICIPE
Fonte de recurso175100000 - RECURSOS DA CONTRIB. PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026080600007
Tipo de empenho1 – GLOBAL
CPF/CNPJ e favorecido02.418.125/0001-61 - M Z BERNARDI E CIA LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 358.809,85
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO, ELETRONICOS, PARA MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES AL - -COZAM.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | 2026080600017 | — | R$ 358.809,85 |
| Total | R$ 358.809,85 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | 2026081700004 | — | 31/08/2026 | INCORPORAÇÃO - COZAM - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | R$ 329.144,97 |
| Total | R$ 329.144,97 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026080600007
Data processo administrativo06/08/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato03/2024
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026080600006
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho06/08/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026080600006
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido03.538.490/0001-72 - CORREIA & AMORIM LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 11.663,28
Histórico do empenhoEMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 48/2024. OF Nº 019/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DESTINADOS A DEMANDAS DA SECRETARIA DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS. DO MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES AL.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | 2026080700015 | — | R$ 11.663,28 |
| Total | R$ 11.663,28 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | 2026081300020 | — | 28/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 11.663,28 |
| Total | R$ 11.663,28 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100107290014202
Data processo administrativo06/08/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato 48/2024
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026080600004
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho06/08/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026080600004
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido02.737.774/0001-25 - J M AMORIM LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 12.068,28
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA DE URBANIZAÇÃO. OF Nº. 025/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2024,
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | 2026080700013 | — | R$ 12.068,28 |
| Total | R$ 12.068,28 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | 2026081300004 | — | 28/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 12.068,28 |
| Total | R$ 12.068,28 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100108030035202
Data processo administrativo06/08/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato 47/2024
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026080600003
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho06/08/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026080600003
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido58.389.379/0001-53 - FENIX EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.814,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, OBSERVADA AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DO PREGÃO Nº 06/2026 PMUP, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 06/2026 E OF Nº 06/2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | 2026080600003 | — | R$ 5.814,00 |
| Total | R$ 5.814,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | 2026081100010 | — | 28/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 5.814,00 |
| Total | R$ 5.814,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100108030033202
Data processo administrativo06/08/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato06/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026080600002
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho06/08/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026080600002
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido02.436.870/0001-33 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.063,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO TERMO DE CONVENIO COM A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS, PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA ESPECIAL PARA FORMAÇÃO DE SERVIDORES PUBLICOS - PROESP ESPECIFICO PARA O CURSO DE POS GRADUAÇÃO LATO SENSU, UNEAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | 2026080600004 | — | R$ 4.063,00 |
| Total | R$ 4.063,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | 2026081300001 | — | 31/08/2026 | CEF - 575250458-5 (40-5) - ICMS | R$ 4.063,00 |
| Total | R$ 4.063,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100508060001226
Data processo administrativo06/08/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio25/2025
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026080600001
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho06/08/2026
Órgão15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Unidade orçamentária1501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Função27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção812 - DESPORTO COMUNITÁRIO
Programa0005 - TOCA PARA O ESPORTE
Ação (Projeto atividade)4143 - ORGANIZAÇÃO E/OU APOIO EVENTOS ESPORTIVOS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026080600001
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.321.284-** - CICERO AFONSO DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.200,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA 5º DESAFIO DE MTB SERRA DO TEIXEIRA/PB EM 16/08/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | 2026080600001 | — | R$ 1.200,00 |
| Total | R$ 1.200,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | 2026081000004 | — | 31/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 1.200,00 |
| Total | R$ 1.200,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100108060012202
Data processo administrativo06/08/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026080500007
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/08/2026
Órgão13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade orçamentária1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0018 - UNIÃO SUSTENTÁVEL
Ação (Projeto atividade)4167 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026080500007
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido33.352.470/0001-73 - OH MY DOG PET SHOP LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 19.685,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS DE 52 CASTRAÇÕES DE FELINOS E CANINOS,52 HEMOGRAMAS, 52 APLICAÇÕES DE MEDICAÇÕES E ANTIFLAMATÓRIOS, 5 PIOMETRAS CADELAS E 13 PIOMETRIAS EM GATAS, 52 MICROCHIPS, 2 GATAS COM FETO MORTO, RELATIVO AOS SERVIÇOS CONTINUOS DE SAÚDE ANIMAL NO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES AL. NO DIA 21 DE JULHO DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS EME ANEXO,
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | 2026080500055 | — | R$ 19.685,00 |
| Total | R$ 19.685,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | 2026090400013 | — | 28/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 19.685,00 |
| Total | R$ 19.685,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100108050016202
Data processo administrativo05/08/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato01/2023
Data contrato24/02/2023
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026080500006
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/08/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026080500006
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido18.432.917/0001-20 - MURAL SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.275,00
Histórico do empenhoEMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, DIGITALIZAÇAO E COLOCAÇÃO DE TEXTOS, EM NOME DE CONTRATANTES NOS DIÁRIOS OFICIAIS, DA UNIÃO E DO ESTADO DE ALAGOAS E NO JORNAL TRIBUNA INDEPENDENTE, E GRANDE CIRCULAÇÃO EM ÂMBITO ESTADUAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES AL. NO MÊS DE JULHO DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | 2026080500053 | — | R$ 4.275,00 |
| Total | R$ 4.275,00 | ||
Detalhamento do pagamento
Não existem dados a serem exibidos.
Outras informações
Nº processo administrativo100108050015202
Data processo administrativo05/08/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato100108060022202
Data contrato04/05/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026080500003
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/08/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa4 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de despesa4 - INVESTIMENTOS
Elemento de despesa52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026080500003
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido30.231.212/0001-40 - MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 41.610,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVELARIA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, OF Nº 001/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | 2026081000001 | — | R$ 41.610,00 |
| Total | R$ 41.610,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | 2026081800010 | — | 31/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 41.610,00 |
| Total | R$ 41.610,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100108030034202
Data processo administrativo05/08/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026080500002
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/08/2026
Órgão14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função13 - CULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0017 - CULTURA VIVA E CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE CULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026080500002
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido02.277.230/0001-28 - ANTONIO FERREIRA DE FREITAS - CHIMBRAS RESTAURANTE
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 19.650,40
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PRONTOS, PARA SECRETARIA DE CULTURA, OF Nº 20/2026, ATA Nº PE04/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | 2026080700001 | — | R$ 19.650,40 |
| Total | R$ 19.650,40 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | 2026081400002 | — | 31/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 19.650,40 |
| Total | R$ 19.650,40 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100107310015202
Data processo administrativo05/08/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026080400014
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/08/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026080400014
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.206.854-** - WEDJA GOMES DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.000,00
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS PARA AQUISIÇAO DO MEDICAMENTO GENRYZON 50MG, PARA ATENDER UM PACIENTE ASSISTEDO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAUDE.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | 2026080400017 | — | R$ 4.000,00 |
| Total | R$ 4.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | 2026080400001 | — | 30/08/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 4.000,00 |
| Total | R$ 4.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040804000526
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026080400013
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/08/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026080400013
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido44.992.350/0001-57 - VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 878,94
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO CENTRO DE REABILITAÇAO. REALIZADOS NO EXERCICIO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | 2026080400013 | — | R$ 878,94 |
| Total | R$ 878,94 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | 2026090100018 | — | 30/08/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 878,94 |
| Total | R$ 878,94 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040805000426
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026080400012
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/08/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026080400012
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido44.992.350/0001-57 - VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 662,72
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO CAPS. REALIZADOS NO EXERCICIO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | 2026080400012 | — | R$ 662,72 |
| Total | R$ 662,72 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | 2026090100017 | — | 30/08/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 662,72 |
| Total | R$ 662,72 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040805000426
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026080400011
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/08/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026080400011
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido44.992.350/0001-57 - VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 158,22
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO LAC. REALIZADOS NO EXERCICIO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | 2026080400011 | — | R$ 158,22 |
| Total | R$ 158,22 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | 2026090100016 | — | 30/08/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 158,22 |
| Total | R$ 158,22 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040805000426
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026080400010
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/08/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026080400010
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido44.992.350/0001-57 - VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 158,22
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DA CASA DA MULHER. REALIZADOS NO EXERCICIO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | 2026080400010 | — | R$ 158,22 |
| Total | R$ 158,22 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | 2026090100015 | — | 30/08/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 158,22 |
| Total | R$ 158,22 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040805000426
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026080400009
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/08/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026080400009
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido44.992.350/0001-57 - VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 2.248,31
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REALIZADOS NO EXERCICIO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | 2026080400009 | — | R$ 2.248,31 |
| Total | R$ 2.248,31 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 2026083100010 | — | 30/08/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 2.248,31 |
| Total | R$ 2.248,31 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040805000226
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026080400008
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/08/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026080400008
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido44.992.350/0001-57 - VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 87,90
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DA REDE DE FRIOS. REALIZADOS NO EXERCICIO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | 2026080400008 | — | R$ 87,90 |
| Total | R$ 87,90 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 2026083100009 | — | 30/08/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 87,90 |
| Total | R$ 87,90 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040805000226
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026080400007
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/08/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6005 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026080400007
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido44.992.350/0001-57 - VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 242,03
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO PONTO DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS. REALIZADOS NO EXERCICIO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | 2026080400007 | — | R$ 242,03 |
| Total | R$ 242,03 | ||
Detalhamento do pagamento
Não existem dados a serem exibidos.
Outras informações
Nº processo administrativo10040805000526
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026080400006
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/08/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6005 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026080400006
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido44.992.350/0001-57 - VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 158,22
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO CTA. REALIZADOS NO EXERCICIO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | 2026080400006 | — | R$ 158,22 |
| Total | R$ 158,22 | ||
Detalhamento do pagamento
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Outras informações
Nº processo administrativo10040805000526
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio