Despesas
Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.
Exibindo 1721 a 1740 de 5167 registros
| Empenho | Data de registro | Credor | CPF/CNPJ | Valor empenhado | Valor liquidado | Valor pago | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026052200008 | 22/05/2026 | CORREIA & AMORIM LTDA | 03.538.490/0001-72 | R$ 9.363,08 | R$ 9.363,08 | R$ 9.363,08 | |
| 2026052200007 | 22/05/2026 | CORREIA & AMORIM LTDA | 03.538.490/0001-72 | R$ 6.500,66 | R$ 6.500,66 | R$ 6.500,66 | |
| 2026052200006 | 22/05/2026 | CORREIA & AMORIM LTDA | 03.538.490/0001-72 | R$ 19.297,53 | R$ 19.297,53 | R$ 19.297,53 | |
| 2026052200005 | 22/05/2026 | COOPERATIVA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO MUNDAU | 09.127.716/0001-29 | R$ 2.070,00 | R$ 2.070,00 | R$ 2.070,00 | |
| 2026052200004 | 22/05/2026 | CORREIA & AMORIM LTDA | 03.538.490/0001-72 | R$ 38.276,66 | R$ 38.276,66 | R$ 38.276,66 | |
| 2026052200003 | 22/05/2026 | CORREIA & AMORIM LTDA | 03.538.490/0001-72 | R$ 24.223,95 | R$ 24.223,95 | R$ 24.223,95 | |
| 2026052200002 | 22/05/2026 | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0120-17 | R$ 13,27 | R$ 13,27 | R$ 13,27 | |
| 2026052200001 | 22/05/2026 | YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 45.277.978/0001-33 | R$ 8.768,85 | R$ 8.768,85 | R$ 8.768,85 | |
| 2026052100014 | 21/05/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 13.438,57 | R$ 13.438,57 | R$ 13.438,57 | |
| 2026052100013 | 21/05/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 63.978,88 | R$ 63.978,88 | R$ 63.978,88 | |
| 2026052100012 | 21/05/2026 | DIEGO BERNARDINO DA SILVA | ***.728.334-** | R$ 810,50 | R$ 810,50 | R$ 810,50 | |
| 2026052100011 | 21/05/2026 | LIZANEL CANDIDO DA SILVA | ***.207.008-** | R$ 810,50 | R$ 810,50 | R$ 810,50 | |
| 2026052100010 | 21/05/2026 | SEVERINO FEITOSA | ***.132.654-** | R$ 810,50 | R$ 810,50 | R$ 810,50 | |
| 2026052100009 | 21/05/2026 | EMANOEL CABRAL DA SILVA | ***.603.424-** | R$ 810,50 | R$ 810,50 | R$ 810,50 | |
| 2026052100008 | 21/05/2026 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | ***.187.454-** | R$ 810,50 | R$ 810,50 | R$ 810,50 | |
| 2026052100007 | 21/05/2026 | LETICIA MARIA DA PAZ CELESTINO | ***.491.704-** | R$ 810,50 | R$ 810,50 | R$ 810,50 | |
| 2026052100006 | 21/05/2026 | JILDALDO DE ARAUJO | ***.886.804-** | R$ 810,50 | R$ 810,50 | R$ 810,50 | |
| 2026052100005 | 21/05/2026 | CESAR JOSE DE OLIVEIRA SILVA | ***.674.654-** | R$ 810,50 | R$ 810,50 | R$ 810,50 | |
| 2026052100004 | 21/05/2026 | MONICA LIMA SOARES | ***.397.604-** | R$ 810,50 | R$ 810,50 | R$ 810,50 | |
| 2026052100003 | 21/05/2026 | AILTON ROCHA SOARES | ***.820.984-** | R$ 810,50 | R$ 810,50 | R$ 810,50 |
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026052200008
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho22/05/2026
Órgão08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária0802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0012 - TOQUE DE ASSISTÊNCIA COM AMOR
Ação (Projeto atividade)4072 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026052200008
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido03.538.490/0001-72 - CORREIA & AMORIM LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 9.363,08
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO COM O OBJETIVO DE REALIZAR REPAROS NA ESTRUTURA FÍSICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS (SEDE), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº PE16/2025-1, PREGÃO Nº 16/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 014/2026 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | 2026052600012 | — | R$ 9.363,08 |
| Total | R$ 9.363,08 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 2026070100013 | 2 | 30/06/2026 | BB - 8159-0 - PMPU SEC AÇÃO SOCIAL | R$ 9.363,08 |
| Total | R$ 9.363,08 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10030518001826
Data processo administrativo18/05/2026
Nº da licitação16/2025
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026052200007
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho22/05/2026
Órgão08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária0802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
Programa0012 - TOQUE DE ASSISTÊNCIA COM AMOR
Ação (Projeto atividade)4085 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026052200007
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido03.538.490/0001-72 - CORREIA & AMORIM LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 6.500,66
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO COM O OBJETIVO DE REALIZAR REPAROS NA ESTRUTURA FÍSICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, COM RECURSOS DA CONTRAPARTIDA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº PE16/2025-1, PREGÃO Nº 16/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 015/2026 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | 2026052600011 | — | R$ 6.500,66 |
| Total | R$ 6.500,66 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 2026070100014 | 1 | 30/06/2026 | BB - 8159-0 - PMPU SEC AÇÃO SOCIAL | R$ 6.500,66 |
| Total | R$ 6.500,66 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10030518001726
Data processo administrativo18/05/2026
Nº da licitação16/2025
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026052200006
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho22/05/2026
Órgão08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária0802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
Programa0012 - TOQUE DE ASSISTÊNCIA COM AMOR
Ação (Projeto atividade)4084 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso166000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026052200006
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido03.538.490/0001-72 - CORREIA & AMORIM LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 19.297,53
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO COM O OBJETIVO DE REALIZAR REPAROS NA ESTRUTURA FÍSICA DO PRÉDIO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº PE16/2025-1, PREGÃO Nº 16/2025, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 012/2026 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | 2026052600010 | — | R$ 19.297,53 |
| Total | R$ 19.297,53 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 2026070100019 | 3 | 30/06/2026 | BB- 30887-0 - CRAS/SCFV UNIAO DOS BL PSB FNAS | R$ 19.297,53 |
| Total | R$ 19.297,53 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10030518001626
Data processo administrativo18/05/2026
Nº da licitação16/2025
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026052200005
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho22/05/2026
Órgão09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária0901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função12 - EDUCAÇÃO
Subfunção306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Programa0013 - EDUCAÇÃO PLENA: APRENDER, CRESCER E TRANSFORMAR
Ação (Projeto atividade)4099 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso155200000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - (PNAE) PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026052200005
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido09.127.716/0001-29 - COOPERATIVA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO MUNDAU
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 2.070,00
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. OF 48/2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | 2026060100009 | — | R$ 2.070,00 |
| Total | R$ 2.070,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 | 2026062200014 | 22 | 01/06/2026 | BB - 20991-0 - MERENDA | R$ 2.070,00 |
| Total | R$ 2.070,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100205200007
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contratoCP-01/2025
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026052200004
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho22/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160003110 - SUS FEDERAL - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026052200004
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido03.538.490/0001-72 - CORREIA & AMORIM LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 38.276,66
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 16/2025-1. ORDEM DE FORNECIMENTO N°199/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | 2026052200009 | — | R$ 38.276,66 |
| Total | R$ 38.276,66 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 2026060900055 | 47 | 30/05/2026 | BB - 46478-3 - EMENDA INDIVIDUAL - PAP - 2026 - RENAN CALHEIROS | R$ 38.276,66 |
| Total | R$ 38.276,66 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040508001026
Data processo administrativo—
Nº da licitação16/2025
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026052200003
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho22/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160003110 - SUS FEDERAL - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026052200003
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido03.538.490/0001-72 - CORREIA & AMORIM LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 24.223,95
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°48/2024. ORDEM DE FORNECIMENTO N°200/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | 2026052200008 | — | R$ 24.223,95 |
| Total | R$ 24.223,95 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 2026060900054 | 46 | 30/05/2026 | BB - 46478-3 - EMENDA INDIVIDUAL - PAP - 2026 - RENAN CALHEIROS | R$ 24.223,95 |
| Total | R$ 24.223,95 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040508001226
Data processo administrativo—
Nº da licitação90022/2024
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026052200002
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho22/05/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso271003210 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - SUPERÁVIT
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026052200002
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido00.000.000/0120-17 - BANCO DO BRASIL SA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 13,27
Histórico do empenhoREFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA DE EMENDA ESTADUAL EM VIRTUDE DE TED EFETUADO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | 2026052200005 | — | R$ 13,27 |
| Total | R$ 13,27 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | 2026052200031 | 2 | 22/05/2026 | BB - 46493-7 - EMENDA ESTADUAL - GABI CONÇALVES | R$ 13,27 |
| Total | R$ 13,27 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026052200002
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026052200001
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho22/05/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026052200001
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 8.768,85
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS A DIVERSOS ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES, AL, CONFORME OF º 20/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº PE 24/2025-5.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800001 | — | R$ 8.768,85 |
| Total | R$ 8.768,85 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | 2026061100009 | 112 | 31/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 8.768,85 |
| Total | R$ 8.768,85 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100105180017202
Data processo administrativo22/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoPE 24/2025-5
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026052100014
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho21/05/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Elemento de despesa21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026052100014
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 13.438,57
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DE PARCELAMENTOS DOS JUROS DO INSS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 21/05/2026 | 2026052100020 | — | R$ 13.438,57 |
| Total | R$ 13.438,57 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/2026 | 2026052100006 | — | 21/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 13.438,57 |
| Total | R$ 13.438,57 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo052100014
Data processo administrativo21/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato60319626-53
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026052100013
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho21/05/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA
Categoria econômica da despesa4 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de despesa6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
Elemento de despesa71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026052100013
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 63.978,88
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DE PARCELAMENTOS DO INSS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 21/05/2026 | 2026052100019 | — | R$ 63.978,88 |
| Total | R$ 63.978,88 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/2026 | 2026052100005 | — | 21/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 63.978,88 |
| Total | R$ 63.978,88 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100505200001202
Data processo administrativo21/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026052100012
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho21/05/2026
Órgão14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função13 - CULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0017 - CULTURA VIVA E CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE CULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026052100012
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.728.334-** - DIEGO BERNARDINO DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 810,50
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE BOLSA, PARA AGENTE CULTURAL, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LEI Nº 1387/2019, DESEMPENHANDO ATIVIDADE DE INSTRUTOR DE CAPOEIRA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2026, CONFORME DOCUMENTO ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 21/05/2026 | 2026052100016 | — | R$ 810,50 |
| Total | R$ 810,50 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900015 | — | 29/05/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 810,50 |
| Total | R$ 810,50 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100905210012202
Data processo administrativo21/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026052100011
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho21/05/2026
Órgão14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função13 - CULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0017 - CULTURA VIVA E CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE CULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026052100011
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.207.008-** - LIZANEL CANDIDO DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 810,50
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE BOLSA, PARA AGENTE CULTURAL, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LEI Nº 1387/2019, DESEMPENHANDO ATIVIDADE DE INSTRUTOR DE CAPOEIRA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2026, CONFORME DOCUMENTO ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 21/05/2026 | 2026052100015 | — | R$ 810,50 |
| Total | R$ 810,50 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900014 | — | 29/05/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 810,50 |
| Total | R$ 810,50 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10090521000526
Data processo administrativo21/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026052100010
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho21/05/2026
Órgão14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função13 - CULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0017 - CULTURA VIVA E CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE CULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026052100010
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.132.654-** - SEVERINO FEITOSA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 810,50
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE BOLSA, PARA AGENTE CULTURAL, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LEI Nº 1387/2019, DESEMPENHANDO ATIVIDADE DE INSTRUTOR DE CAPOEIRA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2026, CONFORME DOCUMENTO ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 21/05/2026 | 2026052100014 | — | R$ 810,50 |
| Total | R$ 810,50 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900013 | — | 29/05/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 810,50 |
| Total | R$ 810,50 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100905210008202
Data processo administrativo21/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contratoOF Nº 97/2026
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026052100009
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho21/05/2026
Órgão14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função13 - CULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0017 - CULTURA VIVA E CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE CULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026052100009
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.603.424-** - EMANOEL CABRAL DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 810,50
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE BOLSA, PARA AGENTE CULTURAL, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LEI Nº 1387/2019, DESEMPENHANDO ATIVIDADE DE INSTRUTOR DE CAPOEIRA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2026, CONFORME DOCUMENTO ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 21/05/2026 | 2026052100013 | — | R$ 810,50 |
| Total | R$ 810,50 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900012 | — | 29/05/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 810,50 |
| Total | R$ 810,50 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10060521000326
Data processo administrativo21/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026052100008
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho21/05/2026
Órgão14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função13 - CULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0017 - CULTURA VIVA E CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE CULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026052100008
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.187.454-** - MARCOS ANTONIO DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 810,50
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE BOLSA, PARA AGENTE CULTURAL, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LEI Nº 1387/2019, DESEMPENHANDO ATIVIDADE DE INSTRUTOR DE CAPOEIRA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2026, CONFORME DOCUMENTO ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 21/05/2026 | 2026052100011 | — | R$ 810,50 |
| Total | R$ 810,50 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900005 | — | 29/05/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 810,50 |
| Total | R$ 810,50 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100905210006202
Data processo administrativo21/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contratoOF Nº 98/2026
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026052100007
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho21/05/2026
Órgão14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função13 - CULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0017 - CULTURA VIVA E CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE CULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026052100007
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.491.704-** - LETICIA MARIA DA PAZ CELESTINO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 810,50
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE BOLSA, PARA AGENTE CULTURAL, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LEI Nº 1387/2019, DESEMPENHANDO ATIVIDADE DE INSTRUTORA DE COCOD E RODA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2026, CONFORME DOCUMENTO ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 21/05/2026 | 2026052100012 | — | R$ 810,50 |
| Total | R$ 810,50 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900011 | — | 29/05/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 810,50 |
| Total | R$ 810,50 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100905210010202
Data processo administrativo21/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026052100006
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho21/05/2026
Órgão14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função13 - CULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0017 - CULTURA VIVA E CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE CULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026052100006
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.886.804-** - JILDALDO DE ARAUJO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 810,50
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE BOLSA, PARA AGENTE CULTURAL, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LEI Nº 1387/2019, DESEMPENHANDO ATIVIDADE DE INSTRUTOR DE CAPOEIRA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2026, CONFORME DOCUMENTO ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 21/05/2026 | 2026052100010 | — | R$ 810,50 |
| Total | R$ 810,50 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900010 | — | 29/05/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 810,50 |
| Total | R$ 810,50 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100905210004202
Data processo administrativo21/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contratoOF Nº 99/2026
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026052100005
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho21/05/2026
Órgão14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função13 - CULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0017 - CULTURA VIVA E CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE CULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026052100005
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.674.654-** - CESAR JOSE DE OLIVEIRA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 810,50
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE BOLSA, PARA AGENTE CULTURAL, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LEI Nº 1387/2019, DESEMPENHANDO ATIVIDADE DE INSTRUTOR DE CAPOEIRA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2026, CONFORME DOCUMENTO ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 21/05/2026 | 2026052100009 | — | R$ 810,50 |
| Total | R$ 810,50 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900009 | — | 29/05/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 810,50 |
| Total | R$ 810,50 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10090521000226
Data processo administrativo21/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026052100004
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho21/05/2026
Órgão14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função13 - CULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0017 - CULTURA VIVA E CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE CULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026052100004
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.397.604-** - MONICA LIMA SOARES
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 810,50
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE BOLSA, PARA AGENTE CULTURAL, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LEI Nº 1387/2019, DESEMPENHANDO ATIVIDADE DE INSTRUTOR DE BREAK - HIP HOP. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2026, CONFORME DOCUMENTO ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 21/05/2026 | 2026052100007 | — | R$ 810,50 |
| Total | R$ 810,50 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900008 | — | 29/05/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 810,50 |
| Total | R$ 810,50 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100905210007202
Data processo administrativo21/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contratoOF Nº 101/2026
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026052100003
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho21/05/2026
Órgão14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função13 - CULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0017 - CULTURA VIVA E CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE CULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026052100003
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.820.984-** - AILTON ROCHA SOARES
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 810,50
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE BOLSA, PARA AGENTE CULTURAL, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LEI Nº 1387/2019, DESEMPENHANDO ATIVIDADE DE INSTRUTOR DE BREAK - HIPHOP. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2026, CONFORME DOCUMENTO ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 21/05/2026 | 2026052100006 | — | R$ 810,50 |
| Total | R$ 810,50 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900003 | — | 29/05/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 810,50 |
| Total | R$ 810,50 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100905210001202
Data processo administrativo21/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contratoOF Nº 100/2026
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio