Despesas
Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.
Exibindo 981 a 1000 de 5167 registros
| Empenho | Data de registro | Credor | CPF/CNPJ | Valor empenhado | Valor liquidado | Valor pago | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026070100084 | 01/07/2026 | 43.135.420 JOZINETE PEIXOTO DA SILVA | 43.135.420/0001-98 | R$ 5.040,00 | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | |
| 2026070100083 | 01/07/2026 | 42.723.769 ALYSSON ANDRADE LINS | 42.723.769/0001-88 | R$ 5.600,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 2026070100082 | 01/07/2026 | JOSENILDO FERREIRA DE SOUZA ***.822.664-** | 42.618.089/0001-02 | R$ 6.480,00 | R$ 2.160,00 | R$ 2.160,00 | |
| 2026070100081 | 01/07/2026 | 42.560.026 ALISSON RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA | 42.560.026/0001-34 | R$ 5.040,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | |
| 2026070100080 | 01/07/2026 | 42.983.559 JOAO BATISTA MATIAS GONCALO | 42.983.559/0001-29 | R$ 4.480,00 | R$ 4.480,00 | R$ 4.480,00 | |
| 2026070100079 | 01/07/2026 | JACKSON DA SILVA ***.613.134-** | 43.018.141/0001-44 | R$ 5.460,00 | R$ 3.640,00 | R$ 3.640,00 | |
| 2026070100078 | 01/07/2026 | JACKSON ANSELMO DE ARAUJO ***.694.684-** | 43.109.327/0001-09 | R$ 5.200,00 | R$ 3.380,00 | R$ 3.380,00 | |
| 2026070100077 | 01/07/2026 | IGOR RAFAEL PEREIRA BARROS ***.199.964-** | 43.688.544/0001-09 | R$ 5.720,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | |
| 2026070100076 | 01/07/2026 | DIOGO DE MELO FREITAS ***.440.144-** | 42.981.531/0001-52 | R$ 5.040,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | |
| 2026070100075 | 01/07/2026 | 42.971.795 ANGELA MARIA MARCOLINO | 42.971.795/0001-25 | R$ 5.040,00 | R$ 4.860,00 | R$ 4.860,00 | |
| 2026070100074 | 01/07/2026 | 42.999.726 ALDIR FRANCISCO DA SILVA | 42.999.726/0001-20 | R$ 5.040,00 | R$ 1.710,00 | R$ 1.710,00 | |
| 2026070100073 | 01/07/2026 | 42.626.799 AFRANIO DA SILVA | 42.626.799/0001-76 | R$ 3.900,00 | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | |
| 2026070100072 | 01/07/2026 | 42.651.261 ALEANDRO SANTANA DA SILVA | 42.651.261/0001-11 | R$ 5.040,00 | R$ 2.070,00 | R$ 2.070,00 | |
| 2026070100071 | 01/07/2026 | 45.417.244 RAFAELA TAVARES DA SILVA | 45.417.244/0001-02 | R$ 4.140,00 | R$ 4.140,00 | R$ 4.140,00 | |
| 2026070100070 | 01/07/2026 | MANOEL MESSIAS CORREIA ***.504.294-** | 42.686.300/0001-16 | R$ 6.330,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | |
| 2026070100069 | 01/07/2026 | CHAYANE BORGES DE LIMA ***.481.424-** | 43.077.291/0001-29 | R$ 3.420,00 | R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 | |
| 2026070100068 | 01/07/2026 | JOSE MARCELO DA SILVA ***.605.624-** | 45.133.987/0001-50 | R$ 3.240,00 | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | |
| 2026070100067 | 01/07/2026 | 45.350.114 JANINY MELO DE OLIVEIRA | 45.350.114/0001-08 | R$ 3.380,00 | R$ 1.690,00 | R$ 1.690,00 | |
| 2026070100066 | 01/07/2026 | 44.440.735 IVANEIDE FRANCISCA CAETANO DA SILVA | 44.440.735/0001-01 | R$ 4.290,00 | R$ 2.340,00 | R$ 2.340,00 | |
| 2026070100019 | 01/07/2026 | ANDREIA MARIA DA SILVA NASCIMENTO ***.251.454-** | 44.485.047/0001-68 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 |
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100084
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100084
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido43.135.420/0001-98 - 43.135.420 JOZINETE PEIXOTO DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.040,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEVIÇOS PRESTADOS MEI, NA ATIVIDADE DE LIMPEZA, NA SECRETARIA DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026, DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES - AL, CONTRATO Nº 3024/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900015 | — | R$ 1.890,00 |
| Total | R$ 1.890,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | 2026080400037 | — | 29/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.890,00 |
| Total | R$ 1.890,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026070100084
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3024/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100083
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100083
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.723.769/0001-88 - 42.723.769 ALYSSON ANDRADE LINS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.600,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR, CONTRATO Nº 2930/2026. RELATIVO AO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | 2026072800018 | — | R$ 2.800,00 |
| Total | R$ 2.800,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | 2026073000054 | 320 | 30/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.800,00 |
| Total | R$ 2.800,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026070700082
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato2930/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100082
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100082
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.618.089/0001-02 - JOSENILDO FERREIRA DE SOUZA ***.822.664-**
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 6.480,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026, CONTRATO Nº 3023/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900152 | — | R$ 2.160,00 |
| Total | R$ 2.160,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | 2026073000140 | 470 | 30/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.160,00 |
| Total | R$ 2.160,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026070100082
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3023/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100081
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100081
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.560.026/0001-34 - 42.560.026 ALISSON RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.040,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONTRATO Nº 2929/2026. RELATIVO AO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | 2026072800016 | — | R$ 2.250,00 |
| Total | R$ 2.250,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | 2026073000051 | 318 | 30/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.250,00 |
| Total | R$ 2.250,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026070100081
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato2929/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100080
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária0204 - SUPER. MUN. DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LUZIP
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0007 - UNIÃO ILUMINADA
Ação (Projeto atividade)4019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LUZIP
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100080
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.983.559/0001-29 - 42.983.559 JOAO BATISTA MATIAS GONCALO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.480,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MEI PARA PRESTAÇAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA, CONTRATO Nº 3148/2026, COMPETENCIA DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900180 | — | R$ 2.240,00 |
| 27/08/2026 | 2026082700150 | — | R$ 2.240,00 |
| Total | R$ 4.480,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 2026082800094 | — | 28/08/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.240,00 |
| 30/07/2026 | 2026073000227 | 495 | 29/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.240,00 |
| Total | R$ 4.480,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026070100080
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3148/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100079
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária0204 - SUPER. MUN. DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LUZIP
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0007 - UNIÃO ILUMINADA
Ação (Projeto atividade)4019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LUZIP
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100079
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido43.018.141/0001-44 - JACKSON DA SILVA ***.613.134-**
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.460,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MEI PARA PRESTAÇAO DE SERVICOS DE DIGITADOR, CONTRATO Nº 3140/2026, COMPETENCIA DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900181 | — | R$ 1.820,00 |
| 27/08/2026 | 2026082700147 | — | R$ 1.820,00 |
| Total | R$ 3.640,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 2026082800091 | — | 28/08/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.820,00 |
| 30/07/2026 | 2026073000226 | 496 | 29/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.820,00 |
| Total | R$ 3.640,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026070100079
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3140/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100078
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária0204 - SUPER. MUN. DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LUZIP
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0007 - UNIÃO ILUMINADA
Ação (Projeto atividade)4019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LUZIP
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100078
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido43.109.327/0001-09 - JACKSON ANSELMO DE ARAUJO ***.694.684-**
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.200,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MEI PARA PRESTAÇAO DE SERVICOS DE DIGITADOR, CONTRATO Nº 3139/2026, COMPETENCIA DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900183 | — | R$ 1.690,00 |
| 27/08/2026 | 2026082700145 | — | R$ 1.690,00 |
| Total | R$ 3.380,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 2026082800088 | — | 28/08/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.690,00 |
| 30/07/2026 | 2026073000225 | 498 | 29/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.690,00 |
| Total | R$ 3.380,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026070100078
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3139/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100077
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária0204 - SUPER. MUN. DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LUZIP
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0007 - UNIÃO ILUMINADA
Ação (Projeto atividade)4019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LUZIP
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100077
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido43.688.544/0001-09 - IGOR RAFAEL PEREIRA BARROS ***.199.964-**
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.720,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MEI PARA PRESTAÇAO DE SERVICOS DE DIGITADOR, CONTRATO Nº 3134/2026, COMPETENCIA DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900185 | — | R$ 2.600,00 |
| 27/08/2026 | 2026082700171 | — | R$ 2.600,00 |
| Total | R$ 5.200,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | 2026090100008 | — | 31/08/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.600,00 |
| 30/07/2026 | 2026073000224 | 500 | 29/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.600,00 |
| Total | R$ 5.200,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026070100077
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3134/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100076
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária0204 - SUPER. MUN. DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LUZIP
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0007 - UNIÃO ILUMINADA
Ação (Projeto atividade)4019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LUZIP
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100076
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.981.531/0001-52 - DIOGO DE MELO FREITAS ***.440.144-**
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.040,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MEI PARA PRESTAÇAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONTRATO Nº 3117/2026, COMPETENCIA DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900186 | — | R$ 2.250,00 |
| 27/08/2026 | 2026082700143 | — | R$ 2.250,00 |
| Total | R$ 4.500,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 2026082800086 | — | 28/08/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.250,00 |
| 30/07/2026 | 2026073000223 | 501 | 29/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.250,00 |
| Total | R$ 4.500,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026070100076
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3117/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100075
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária0204 - SUPER. MUN. DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LUZIP
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0007 - UNIÃO ILUMINADA
Ação (Projeto atividade)4019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LUZIP
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100075
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.971.795/0001-25 - 42.971.795 ANGELA MARIA MARCOLINO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.040,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MEI PARA PRESTAÇAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONTRATO Nº 3108/2026, COMPETENCIA DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900187 | — | R$ 2.430,00 |
| 27/08/2026 | 2026082700141 | — | R$ 2.430,00 |
| Total | R$ 4.860,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 2026082800085 | — | 28/08/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.430,00 |
| 30/07/2026 | 2026073000222 | 502 | 29/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.430,00 |
| Total | R$ 4.860,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026070100075
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3108/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100074
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100074
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.999.726/0001-20 - 42.999.726 ALDIR FRANCISCO DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.040,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MEI PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONTRATO N° 2927/2026, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | 2026072800014 | — | R$ 1.710,00 |
| Total | R$ 1.710,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | 2026072800002 | 300 | 30/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.710,00 |
| Total | R$ 1.710,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026070100074
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato2927/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100073
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100073
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.626.799/0001-76 - 42.626.799 AFRANIO DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.900,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MEI PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR, CONTRATO N° 2926/2026, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | 2026072800012 | — | R$ 1.950,00 |
| Total | R$ 1.950,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | 2026073000047 | 315 | 30/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.950,00 |
| Total | R$ 1.950,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026070100073
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato2926/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100072
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100072
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.651.261/0001-11 - 42.651.261 ALEANDRO SANTANA DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.040,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MEI PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONTRATO N° 2928/2026, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | 2026072800015 | — | R$ 2.070,00 |
| Total | R$ 2.070,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | 2026073000050 | 317 | 30/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.070,00 |
| Total | R$ 2.070,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026070100071
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato2928/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100071
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão11 - SECRETARIA DE TURISMO
Unidade orçamentária1100 - SECRETARIA DE TURISMO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0004 - UNIÃO É DESTINO
Ação (Projeto atividade)4119 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TURISMO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100071
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido45.417.244/0001-02 - 45.417.244 RAFAELA TAVARES DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.140,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAI DE MEI PARA PRESTAÇAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONTRATO Nº 3193/2026, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900162 | — | R$ 1.620,00 |
| 05/08/2026 | 2026080500050 | — | R$ 450,00 |
| 27/08/2026 | 2026082700160 | — | R$ 2.070,00 |
| Total | R$ 4.140,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 2026082800117 | — | 28/08/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.070,00 |
| 30/07/2026 | 2026073000234 | 477 | 29/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.620,00 |
| 05/08/2026 | 2026080500001 | — | 28/08/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 450,00 |
| Total | R$ 4.140,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026070100071
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3193/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100070
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão22 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Unidade orçamentária0202 - SUPERINT. MUNIC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Função26 - TRANSPORTE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0014 - UNIÃO EM MOVIMENTO
Ação (Projeto atividade)4010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100070
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.686.300/0001-16 - MANOEL MESSIAS CORREIA ***.504.294-**
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 6.330,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026 , CONTRATO Nº 3175/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900188 | — | R$ 2.400,00 |
| 27/08/2026 | 2026082700139 | — | R$ 2.400,00 |
| Total | R$ 4.800,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 2026082800083 | — | 28/08/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.400,00 |
| 30/07/2026 | 2026073000221 | 503 | 29/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.400,00 |
| Total | R$ 4.800,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026070100070
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato3175/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100069
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão22 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Unidade orçamentária0202 - SUPERINT. MUNIC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Função26 - TRANSPORTE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0014 - UNIÃO EM MOVIMENTO
Ação (Projeto atividade)4010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100069
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido43.077.291/0001-29 - CHAYANE BORGES DE LIMA ***.481.424-**
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.420,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO 2026, CONTRATO Nº 3112/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900189 | — | R$ 1.620,00 |
| 27/08/2026 | 2026082700137 | — | R$ 1.620,00 |
| Total | R$ 3.240,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 2026082800082 | — | 28/08/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.620,00 |
| 30/07/2026 | 2026073000220 | 504 | 29/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.620,00 |
| Total | R$ 3.240,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026070100069
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3112/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100068
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade orçamentária0402 - FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Função03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA
Subfunção091 - DEFESA DA ORDEM JURÍDICA
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100068
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido45.133.987/0001-50 - JOSE MARCELO DA SILVA ***.605.624-**
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.240,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAI DE MEI PARA PRESTAÇAO DE SERVICOS DE DIGITADOR, CONTRATO Nº 3158/2026, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900190 | — | R$ 1.620,00 |
| Total | R$ 1.620,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | 2026073000219 | 505 | 29/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.620,00 |
| Total | R$ 1.620,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026070100068
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3158/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100067
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade orçamentária0402 - FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Função03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA
Subfunção091 - DEFESA DA ORDEM JURÍDICA
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100067
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido45.350.114/0001-08 - 45.350.114 JANINY MELO DE OLIVEIRA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.380,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAI DE MEI PARA PRESTAÇAO DE SERVICOS DE DIGITADOR, CONTRATO Nº 3144/2026, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900192 | — | R$ 1.690,00 |
| Total | R$ 1.690,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | 2026073000218 | 507 | 29/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.690,00 |
| Total | R$ 1.690,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026070100067
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3144/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100066
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E PROJETOS
Unidade orçamentária1901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E PROJETOS
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4145 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E PROJETOS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100066
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido44.440.735/0001-01 - 44.440.735 IVANEIDE FRANCISCA CAETANO DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.290,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITADOR, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026, CONTRATO Nº 3138/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900193 | — | R$ 2.340,00 |
| Total | R$ 2.340,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | 2026073000217 | 508 | 29/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.340,00 |
| Total | R$ 2.340,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026070100066
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3138/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100019
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Unidade orçamentária1601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Função24 - COMUNICAÇÕES
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100019
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido44.485.047/0001-68 - ANDREIA MARIA DA SILVA NASCIMENTO ***.251.454-**
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 10.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MEI PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FILMADOR, COTRATO Nº 3321/2026, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900171 | — | R$ 5.000,00 |
| 27/08/2026 | 2026082700120 | — | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 2026082800066 | — | 28/08/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 5.000,00 |
| 30/07/2026 | 2026073000195 | 486 | 30/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo202607010019
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3321/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio