Despesas
Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.
Exibindo 921 a 940 de 5167 registros
| Empenho | Data de registro | Credor | CPF/CNPJ | Valor empenhado | Valor liquidado | Valor pago | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026070100144 | 01/07/2026 | 42.597.171 GENIVALDO DA SILVA | 42.597.171/0001-90 | R$ 5.040,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | |
| 2026070100143 | 01/07/2026 | 42.855.716 LUCIANO TERTULIANO DA SILVA | 42.855.716/0001-10 | R$ 5.040,00 | R$ 2.160,00 | R$ 2.160,00 | |
| 2026070100142 | 01/07/2026 | 42.743.015 JOSE MARCELINO SILVA DE SOUZA | 42.743.015/0001-90 | R$ 3.240,00 | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | |
| 2026070100141 | 01/07/2026 | 44.635.890 FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | 44.635.890/0001-83 | R$ 5.040,00 | R$ 2.970,00 | R$ 2.970,00 | |
| 2026070100140 | 01/07/2026 | 42.598.100 LUCIANO MARINHO DA SILVA | 42.598.100/0001-01 | R$ 5.040,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | |
| 2026070100139 | 01/07/2026 | 42.525.223 JOSE MANOEL DA SILVA JUNIOR | 42.525.223/0001-12 | R$ 5.040,00 | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | |
| 2026070100138 | 01/07/2026 | 42.650.281 JOSE EVERALDO DA SILVA | 42.650.281/0001-78 | R$ 5.040,00 | R$ 2.070,00 | R$ 2.070,00 | |
| 2026070100137 | 01/07/2026 | 42.766.657 FRANCISCO BENTO DA SILVA | 42.766.657/0001-04 | R$ 5.040,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | |
| 2026070100136 | 01/07/2026 | 42.634.072 JOSE ERIVALDO DA SILVA | 42.634.072/0001-30 | R$ 5.040,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | |
| 2026070100135 | 01/07/2026 | 49.211.078 LUAN PEREIRA DE MIRANDA | 49.211.078/0001-44 | R$ 5.040,00 | R$ 2.160,00 | R$ 2.160,00 | |
| 2026070100134 | 01/07/2026 | 42.633.708 JOSE EDVAN DA SILVA | 42.633.708/0001-20 | R$ 5.040,00 | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | |
| 2026070100133 | 01/07/2026 | 42.632.852 FLEURY MONTEIRO DA SILVA | 42.632.852/0001-41 | R$ 5.040,00 | R$ 2.160,00 | R$ 2.160,00 | |
| 2026070100132 | 01/07/2026 | 45.735.993 JOSE EDUARDO DA SILVA FEITOSA | 45.735.993/0001-88 | R$ 5.040,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | |
| 2026070100131 | 01/07/2026 | 43.328.698 FERNANDO ALVES DA SILVA | 43.328.698/0001-81 | R$ 5.960,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | |
| 2026070100130 | 01/07/2026 | 38.652.793 BENEDITO CORREIA DE LIMA JUNIOR | 38.652.793/0001-04 | R$ 4.230,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | |
| 2026070100129 | 01/07/2026 | 43.111.655 LOURIVALDO DA SILVA FELISMINO | 43.111.655/0001-40 | R$ 5.040,00 | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | |
| 2026070100128 | 01/07/2026 | 43.466.162 JOSE DA SILVA FERNANDES | 43.466.162/0001-22 | R$ 4.140,00 | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | |
| 2026070100127 | 01/07/2026 | 41.913.270 JOSE CICERO SANTANA DOS SANTOS | 41.913.270/0001-70 | R$ 5.040,00 | R$ 2.070,00 | R$ 2.070,00 | |
| 2026070100126 | 01/07/2026 | 42.670.900 ESMERALDO JOSE DA SILVA | 42.670.900/0001-96 | R$ 6.000,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 2026070100125 | 01/07/2026 | 42.855.485 ERINALDO PEREIRA DA SILVA | 42.855.485/0001-45 | R$ 6.000,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 |
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100144
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100144
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.597.171/0001-90 - 42.597.171 GENIVALDO DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.040,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONTRATO Nº 2982/2026. RELATIVO AO MESES JULHO E AGOSTODE 2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | 2026072800064 | — | R$ 2.250,00 |
| Total | R$ 2.250,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | 2026073000148 | 366 | 28/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.250,00 |
| Total | R$ 2.250,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026070100144
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato2982/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100143
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100143
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.855.716/0001-10 - 42.855.716 LUCIANO TERTULIANO DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.040,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026, CONTRATO Nº 3040/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900135 | — | R$ 2.160,00 |
| Total | R$ 2.160,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | 2026073000121 | 453 | 31/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.160,00 |
| Total | R$ 2.160,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026070100143
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3040/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100142
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100142
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.743.015/0001-90 - 42.743.015 JOSE MARCELINO SILVA DE SOUZA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.240,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026, CONTRATO Nº 3014/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900124 | — | R$ 1.620,00 |
| Total | R$ 1.620,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | 2026073000104 | 442 | 30/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.620,00 |
| Total | R$ 1.620,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026070100140
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3014/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100141
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100141
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido44.635.890/0001-83 - 44.635.890 FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.040,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONTRATO Nº 2981/2026. RELATIVO AO MESE JULHO E AGOSTO DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | 2026072800058 | — | R$ 2.250,00 |
| 04/08/2026 | 2026080400006 | — | R$ 720,00 |
| Total | R$ 2.970,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | 2026073000155 | 360 | 28/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.250,00 |
| 04/08/2026 | 2026080400041 | — | 04/08/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 720,00 |
| Total | R$ 2.970,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026070100141
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato2981/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100140
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100140
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.598.100/0001-01 - 42.598.100 LUCIANO MARINHO DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.040,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026, CONTRATO Nº 3039/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900136 | — | R$ 2.250,00 |
| Total | R$ 2.250,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | 2026073000122 | 454 | 31/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.250,00 |
| Total | R$ 2.250,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026070100139
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3039/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100139
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100139
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.525.223/0001-12 - 42.525.223 JOSE MANOEL DA SILVA JUNIOR
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.040,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026, CONTRATO Nº 3013/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900042 | — | R$ 2.520,00 |
| Total | R$ 2.520,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | 2026080600004 | — | 06/08/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.520,00 |
| Total | R$ 2.520,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026070100139
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3013/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100138
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100138
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.650.281/0001-78 - 42.650.281 JOSE EVERALDO DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.040,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026, CONTRATO Nº 3012/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900122 | — | R$ 2.070,00 |
| Total | R$ 2.070,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | 2026073000102 | 440 | 30/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.070,00 |
| Total | R$ 2.070,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026070100137
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3012/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100137
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100137
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.766.657/0001-04 - 42.766.657 FRANCISCO BENTO DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.040,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONTRATO Nº 2980/2026. RELATIVO AO MESES JULHO E AGOSTO DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | 2026072800060 | — | R$ 2.250,00 |
| Total | R$ 2.250,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | 2026073000153 | 362 | 28/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.250,00 |
| Total | R$ 2.250,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026070100137
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato2980/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100136
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100136
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.634.072/0001-30 - 42.634.072 JOSE ERIVALDO DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.040,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026, CONTRATO Nº 3011/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900121 | — | R$ 2.250,00 |
| Total | R$ 2.250,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | 2026073000100 | 439 | 30/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.250,00 |
| Total | R$ 2.250,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026070100136
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3011/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100135
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100135
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido49.211.078/0001-44 - 49.211.078 LUAN PEREIRA DE MIRANDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.040,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026, CONTRATO Nº 3038/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | 2026073000037 | — | R$ 2.160,00 |
| Total | R$ 2.160,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | 2026073000126 | 588 | 31/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.160,00 |
| Total | R$ 2.160,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026070100133
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3038/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100134
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100134
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.633.708/0001-20 - 42.633.708 JOSE EDVAN DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.040,00
Histórico do empenho EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, REFERENTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026, CONTRATO Nº 3009/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900118 | — | R$ 2.520,00 |
| Total | R$ 2.520,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | 2026073000098 | 436 | 30/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.520,00 |
| Total | R$ 2.520,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026070100133
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3009/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100133
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100133
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.632.852/0001-41 - 42.632.852 FLEURY MONTEIRO DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.040,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONTRATO Nº 2979/2026. RELATIVO AO MESES JULHO E AGOSTO DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | 2026072800062 | — | R$ 2.160,00 |
| Total | R$ 2.160,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | 2026073000151 | 364 | 28/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.160,00 |
| Total | R$ 2.160,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026070100133
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato2979/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100132
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100132
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido45.735.993/0001-88 - 45.735.993 JOSE EDUARDO DA SILVA FEITOSA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.040,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026, CONTRATO Nº 3008/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900115 | — | R$ 2.250,00 |
| Total | R$ 2.250,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | 2026073000092 | 433 | 30/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.250,00 |
| Total | R$ 2.250,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026070100131
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3008/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100131
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100131
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido43.328.698/0001-81 - 43.328.698 FERNANDO ALVES DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.960,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONTRATO Nº 2978/2026. RELATIVO AO MESES JULHO E AGOSTO DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | 2026072800063 | — | R$ 2.250,00 |
| Total | R$ 2.250,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | 2026073000150 | 365 | 28/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.250,00 |
| Total | R$ 2.250,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026070100131
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato2978/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100130
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100130
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido38.652.793/0001-04 - 38.652.793 BENEDITO CORREIA DE LIMA JUNIOR
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.230,00
Histórico do empenho EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026, CONTRATO Nº 2942/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | 2026080400004 | — | R$ 2.250,00 |
| Total | R$ 2.250,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | 2026080400030 | — | 04/08/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.250,00 |
| Total | R$ 2.250,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026070100130
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato2942/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100129
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100129
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido43.111.655/0001-40 - 43.111.655 LOURIVALDO DA SILVA FELISMINO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.040,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MEI PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONTRATO N° 3037/2026, RELATIVO AOS MESES JULHO E AGOSTO DE 2026.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900140 | — | R$ 1.890,00 |
| Total | R$ 1.890,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | 2026073000132 | 458 | 30/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.890,00 |
| Total | R$ 1.890,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026070100127
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3037/2025
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100128
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100128
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido43.466.162/0001-22 - 43.466.162 JOSE DA SILVA FERNANDES
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.140,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026, CONTRATO Nº 3007/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900113 | — | R$ 1.620,00 |
| Total | R$ 1.620,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | 2026073000090 | 431 | 30/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.620,00 |
| Total | R$ 1.620,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026070100128
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3007/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100127
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100127
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido41.913.270/0001-70 - 41.913.270 JOSE CICERO SANTANA DOS SANTOS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.040,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026, CONTRATO Nº 3006/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900112 | — | R$ 2.070,00 |
| Total | R$ 2.070,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | 2026073000089 | 430 | 30/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.070,00 |
| Total | R$ 2.070,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026070100126
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3006/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100126
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100126
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.670.900/0001-96 - 42.670.900 ESMERALDO JOSE DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 6.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, CONTRATO Nº 2977/2026. RELATIVO AO MESES JULHO E AGOSTO DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | 2026072800033 | — | R$ 2.400,00 |
| Total | R$ 2.400,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | 2026073000170 | 335 | 28/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.400,00 |
| Total | R$ 2.400,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026070100126
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato2977/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100125
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100125
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.855.485/0001-45 - 42.855.485 ERINALDO PEREIRA DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 6.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, CONTRATO Nº 2976/2026. RELATIVO AO MESES JULHO E AGOSTO DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | 2026072800031 | — | R$ 2.400,00 |
| Total | R$ 2.400,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | 2026073000171 | 333 | 28/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.400,00 |
| Total | R$ 2.400,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026070100125
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato2976/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio