Despesas
Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.
Exibindo 961 a 980 de 5167 registros
| Empenho | Data de registro | Credor | CPF/CNPJ | Valor empenhado | Valor liquidado | Valor pago | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026070100104 | 01/07/2026 | 43.513.896 LEANDRO JOAO DA SILVA | 43.513.896/0001-15 | R$ 5.040,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | |
| 2026070100103 | 01/07/2026 | 42.621.502 ANTONIO AVELINO DA SILVA | 42.621.502/0001-80 | R$ 5.040,00 | R$ 2.970,00 | R$ 2.970,00 | |
| 2026070100102 | 01/07/2026 | 42.604.340 EFIGENIA CONSTANTINO | 42.604.340/0001-71 | R$ 4.140,00 | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | |
| 2026070100101 | 01/07/2026 | 42.724.478 LAELSON FERREIRA SANTOS | 42.724.478/0001-04 | R$ 5.040,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | |
| 2026070100100 | 01/07/2026 | 42.615.798 KELIANE TATIANE DA CONCEICAO | 42.615.798/0001-26 | R$ 5.040,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 2026070100099 | 01/07/2026 | 44.760.506 EDVANIO ANTONIO DA SILVA | 44.760.506/0001-74 | R$ 5.040,00 | R$ 2.160,00 | R$ 2.160,00 | |
| 2026070100098 | 01/07/2026 | 42.807.399 ANDREIA DA SILVA | 42.807.399/0001-67 | R$ 4.680,00 | R$ 3.640,00 | R$ 1.820,00 | |
| 2026070100097 | 01/07/2026 | 51.920.565 KAIQUE ISIDIO MAXIMO | 51.920.565/0001-28 | R$ 5.040,00 | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | |
| 2026070100096 | 01/07/2026 | 42.744.840 EDVANIA PAULINO DA SILVA | 42.744.840/0001-09 | R$ 5.040,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | |
| 2026070100095 | 01/07/2026 | 42.892.781 ANDERSON ALVES DA SILVA | 42.892.781/0001-16 | R$ 5.040,00 | R$ 4.230,00 | R$ 2.160,00 | |
| 2026070100094 | 01/07/2026 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 12.272.084/0001-00 | R$ 4.000,00 | R$ 1.872,00 | R$ 1.872,00 | |
| 2026070100093 | 01/07/2026 | 42.809.393 JULIO PAULINO NETO | 42.809.393/0001-29 | R$ 7.280,00 | R$ 3.640,00 | R$ 3.640,00 | |
| 2026070100092 | 01/07/2026 | 42.911.207 ANA PATRICIA TEIXEIRA NASCIMENTO | 42.911.207/0001-68 | R$ 5.040,00 | R$ 4.230,00 | R$ 2.250,00 | |
| 2026070100091 | 01/07/2026 | 42.972.509 EDVAN PAULINO FEITOSA | 42.972.509/0001-46 | R$ 5.040,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | |
| 2026070100090 | 01/07/2026 | 38.078.033 AMILTON JAMELE MELO DE OLIVEIRA | 38.078.033/0001-27 | R$ 5.040,00 | R$ 2.340,00 | R$ 2.340,00 | |
| 2026070100089 | 01/07/2026 | 42.615.373 JULIO CESAR CORREIA DE ARAUJO | 42.615.373/0001-17 | R$ 5.600,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 2026070100088 | 01/07/2026 | 42.604.492 EDNALDO LAURENTINO DA SILVA | 42.604.492/0001-74 | R$ 5.040,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | |
| 2026070100087 | 01/07/2026 | 42.560.574 AMARO BERNARDO DA SILVA | 42.560.574/0001-64 | R$ 5.040,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | |
| 2026070100086 | 01/07/2026 | 44.744.219 JULIANA SALVADOR DA SILVA | 44.744.219/0001-70 | R$ 5.040,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | |
| 2026070100085 | 01/07/2026 | 42.874.788 EDNALDO DE SOUZA SILVA | 42.874.788/0001-05 | R$ 5.040,00 | R$ 2.160,00 | R$ 2.160,00 |
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100104
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100104
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido43.513.896/0001-15 - 43.513.896 LEANDRO JOAO DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.040,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MEI PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,NA SECRETARIA DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS. CONTRATO N° 3032/2026, RELATIVO AOS MESES JULHO E AGOSTO DE 2026.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900146 | — | R$ 2.250,00 |
| Total | R$ 2.250,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | 2026073000152 | 464 | 30/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.250,00 |
| Total | R$ 2.250,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026070100103
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3032/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100103
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100103
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.621.502/0001-80 - 42.621.502 ANTONIO AVELINO DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.040,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONTRATO Nº 2936/2026. RELATIVO AO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | 2026072800025 | — | R$ 2.250,00 |
| 04/08/2026 | 2026080400007 | — | R$ 720,00 |
| Total | R$ 2.970,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | 2026073000076 | 327 | 30/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.250,00 |
| 10/08/2026 | 2026081000002 | — | 04/08/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 720,00 |
| Total | R$ 2.970,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026070100103
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato2936/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100102
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100102
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.604.340/0001-71 - 42.604.340 EFIGENIA CONSTANTINO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.140,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONTRATO Nº 2973/2026. RELATIVO AO MESES JULHO E AGOSTO DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | 2026072800017 | — | R$ 1.620,00 |
| Total | R$ 1.620,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | 2026073000053 | 319 | 28/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.620,00 |
| Total | R$ 1.620,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026070100101
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato2973/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100101
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100101
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.724.478/0001-04 - 42.724.478 LAELSON FERREIRA SANTOS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.040,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEVIÇOS PRESTADOS MEI, NA ATIVIDADE DE LIMPEZA, NA SECRETARIA DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES - AL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026 CONTRATO Nº 3031/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900147 | — | R$ 2.250,00 |
| Total | R$ 2.250,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | 2026073000161 | 465 | 30/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.250,00 |
| Total | R$ 2.250,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026070100101
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3031/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100100
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100100
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.615.798/0001-26 - 42.615.798 KELIANE TATIANE DA CONCEICAO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.040,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEVIÇOS PRESTADOS MEI, NA ATIVIDADE DE LIMPEZA, NA SECRETARIA DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, DO MUN. DE UNIÃO DOS PALMARES - AL, NO PERIODO DE JULHO E AGOSTO DE 2026, CONTRATO Nº 3030/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900148 | — | R$ 1.800,00 |
| Total | R$ 1.800,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | 2026073000149 | 466 | 30/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.800,00 |
| Total | R$ 1.800,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026070100098
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3030/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100099
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100099
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido44.760.506/0001-74 - 44.760.506 EDVANIO ANTONIO DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.040,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONTRATO Nº 2972/2026. RELATIVO AO MESES JULHO E AGOSTO DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | 2026072800013 | — | R$ 2.160,00 |
| Total | R$ 2.160,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | 2026073000048 | 316 | 28/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.160,00 |
| Total | R$ 2.160,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026070100098
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato2972/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100098
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100098
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.807.399/0001-67 - 42.807.399 ANDREIA DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.680,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONTRATO Nº 2935/2026. RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | 2026072800024 | — | R$ 1.820,00 |
| 26/08/2026 | 2026082600009 | — | R$ 1.820,00 |
| Total | R$ 3.640,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | 2026073000074 | 326 | 30/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.820,00 |
| Total | R$ 1.820,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026070100098
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato2935/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100097
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100097
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido51.920.565/0001-28 - 51.920.565 KAIQUE ISIDIO MAXIMO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.040,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEVIÇOS PRESTADOS MEI, NA ATIVIDADE DE LIMPEZA, NA SECRETARIA DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES - AL, JULHO E AGOSTO DE 2026. CONTRATO Nº 3028/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900149 | — | R$ 2.520,00 |
| Total | R$ 2.520,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | 2026073000147 | 467 | 30/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.520,00 |
| Total | R$ 2.520,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026070100096
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3028/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100096
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100096
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.744.840/0001-09 - 42.744.840 EDVANIA PAULINO DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.040,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONTRATO Nº 2971/2026. RELATIVO AO MESES JULHO E AGOSTO DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | 2026072800050 | — | R$ 2.250,00 |
| Total | R$ 2.250,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | 2026073000160 | 352 | 28/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.250,00 |
| Total | R$ 2.250,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026070100094
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato2971/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100095
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100095
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.892.781/0001-16 - 42.892.781 ANDERSON ALVES DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.040,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONTRATO Nº 2934/2026. RELATIVO AO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | 2026072800023 | — | R$ 2.160,00 |
| 26/08/2026 | 2026082600008 | — | R$ 2.070,00 |
| Total | R$ 4.230,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | 2026073000070 | 325 | 30/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.160,00 |
| Total | R$ 2.160,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026070100093
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato2934/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100094
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função13 - CULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0017 - CULTURA VIVA E CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE CULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100094
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | 2026072300001 | — | R$ 446,09 |
| 12/08/2026 | 2026081200003 | — | R$ 108,06 |
| 12/08/2026 | 2026081200004 | — | R$ 279,30 |
| 12/08/2026 | 2026081200005 | — | R$ 275,66 |
| 12/08/2026 | 2026081200006 | — | R$ 397,12 |
| 24/08/2026 | 2026082400001 | — | R$ 365,77 |
| Total | R$ 1.872,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 2026083100012 | — | 31/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 365,77 |
| 27/07/2026 | 2026072700001 | 287 | 30/07/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 446,09 |
| 18/08/2026 | 2026081800014 | — | 28/08/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 108,06 |
| 18/08/2026 | 2026081800018 | — | 28/08/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 279,30 |
| 18/08/2026 | 2026081800016 | — | 28/08/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 275,66 |
| 18/08/2026 | 2026081800012 | — | 28/08/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 397,12 |
| Total | R$ 1.872,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100107230072026
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100093
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100093
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.809.393/0001-29 - 42.809.393 JULIO PAULINO NETO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 7.280,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEVIÇOS PRESTADOS MEI, NA ATIVIDADE DE DIGITADOR , NA SECRETARIA DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES - AL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026, CONTRATO Nº 3027/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900043 | — | R$ 3.640,00 |
| Total | R$ 3.640,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | 2026080600005 | — | 06/08/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 3.640,00 |
| Total | R$ 3.640,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026070100093
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3027/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100092
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100092
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.911.207/0001-68 - 42.911.207 ANA PATRICIA TEIXEIRA NASCIMENTO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.040,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONTRATO Nº 2933/2026. RELATIVO AO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | 2026072800022 | — | R$ 1.710,00 |
| 04/08/2026 | 2026080400009 | — | R$ 540,00 |
| 26/08/2026 | 2026082600007 | — | R$ 1.980,00 |
| Total | R$ 4.230,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | 2026073000068 | 324 | 30/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.710,00 |
| 04/08/2026 | 2026080400040 | — | 04/08/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 540,00 |
| Total | R$ 2.250,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026070100091
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato2933/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100091
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100091
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.972.509/0001-46 - 42.972.509 EDVAN PAULINO FEITOSA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.040,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONTRATO Nº 2970/2026. RELATIVO AO MESES JULHO E AGOSTO DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | 2026072800049 | — | R$ 2.250,00 |
| Total | R$ 2.250,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | 2026073000162 | 351 | 28/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.250,00 |
| Total | R$ 2.250,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026070100091
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato2970/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100090
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100090
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido38.078.033/0001-27 - 38.078.033 AMILTON JAMELE MELO DE OLIVEIRA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.040,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONTRATO Nº 2932/2026. RELATIVO AO MESES JULHO E AGOSTO DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | 2026072800004 | — | R$ 2.340,00 |
| Total | R$ 2.340,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | 2026080400029 | — | 28/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.340,00 |
| Total | R$ 2.340,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026070100089
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato2932/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100089
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100089
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.615.373/0001-17 - 42.615.373 JULIO CESAR CORREIA DE ARAUJO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.600,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEVIÇOS PRESTADOS MEI, NA ATIVIDADE DE PINTOR, NA SECRETARIA DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES - AL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026. CONTRATO Nº 3026/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900150 | — | R$ 2.800,00 |
| Total | R$ 2.800,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | 2026073000144 | 468 | 30/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.800,00 |
| Total | R$ 2.800,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026070100088
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3026/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100088
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100088
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.604.492/0001-74 - 42.604.492 EDNALDO LAURENTINO DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.040,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONTRATO Nº 2969/2026. RELATIVO AO MESES JULHO E AGOSTO DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | 2026072800048 | — | R$ 2.250,00 |
| Total | R$ 2.250,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | 2026073000163 | 350 | 28/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.250,00 |
| Total | R$ 2.250,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026070100087
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato2969/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100087
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100087
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.560.574/0001-64 - 42.560.574 AMARO BERNARDO DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.040,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONTRATO Nº 2931/2026. RELATIVO AO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | 2026072800021 | — | R$ 2.250,00 |
| Total | R$ 2.250,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | 2026073000067 | 323 | 30/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.250,00 |
| Total | R$ 2.250,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026070100086
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato2931/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100086
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100086
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido44.744.219/0001-70 - 44.744.219 JULIANA SALVADOR DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.040,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEVIÇOS PRESTADOS MEI, NA ATIVIDADE DE LIMPEZA, NA SECRETARIA DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES - AL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO CONTRATO Nº 3025/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900151 | — | R$ 2.250,00 |
| Total | R$ 2.250,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | 2026073000142 | 469 | 30/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.250,00 |
| Total | R$ 2.250,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026070100086
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3025/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100085
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100085
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.874.788/0001-05 - 42.874.788 EDNALDO DE SOUZA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.040,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, CONTRATO Nº 2968/2026. RELATIVO AO MESES JULHO E AGOSTO DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | 2026072800047 | — | R$ 2.160,00 |
| Total | R$ 2.160,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | 2026073000164 | 349 | 28/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.160,00 |
| Total | R$ 2.160,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026070100084
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato2968/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio