Despesas
Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.
Exibindo 601 a 620 de 5167 registros
| Empenho | Data de registro | Credor | CPF/CNPJ | Valor empenhado | Valor liquidado | Valor pago | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026070300008 | 03/07/2026 | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0120-17 | R$ 2.530,00 | R$ 2.452,27 | R$ 2.336,78 | |
| 2026070300007 | 03/07/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0001-41 | R$ 100.000,00 | R$ 94.235,65 | R$ 94.235,65 | |
| 2026070300006 | 03/07/2026 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 00.703.157/0001-83 | R$ 5.000,00 | R$ 4.470,00 | R$ 4.470,00 | |
| 2026070300005 | 03/07/2026 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS | 10.808.582/0001-90 | R$ 60.000,00 | R$ 51.271,84 | R$ 51.271,84 | |
| 2026070300004 | 03/07/2026 | FENIX EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | 58.389.379/0001-53 | R$ 7.699,50 | R$ 7.699,50 | R$ 7.699,50 | |
| 2026070300003 | 03/07/2026 | J R B DA SILVA - SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 42.643.914/0001-10 | R$ 3.413,50 | R$ 3.413,50 | R$ 3.413,50 | |
| 2026070300002 | 03/07/2026 | VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. | 44.992.350/0001-57 | R$ 486,91 | R$ 486,91 | R$ 486,91 | |
| 2026070300001 | 03/07/2026 | VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. | 44.992.350/0001-57 | R$ 52,48 | R$ 52,48 | R$ 52,48 | |
| 2026070200002 | 02/07/2026 | L C DE O BARRETO COMERCIO | 63.785.892/0001-01 | R$ 1.041,00 | R$ 1.041,00 | R$ 1.041,00 | |
| 2026070200001 | 02/07/2026 | OH MY DOG PET SHOP LTDA | 33.352.470/0001-73 | R$ 20.260,00 | R$ 20.260,00 | R$ 20.260,00 | |
| 2026070100455 | 01/07/2026 | 53.749.350 MARIA MARINES DA SILVA | 53.749.350/0001-11 | R$ 5.040,00 | R$ 5.040,00 | R$ 5.040,00 | |
| 2026070100454 | 01/07/2026 | 66.278.906 MARIA LUISA SILVA DOS SANTOS | 66.278.906/0001-80 | R$ 7.020,00 | R$ 7.020,00 | R$ 7.020,00 | |
| 2026070100453 | 01/07/2026 | EDIMILSON SEVERINO DA SILVA JUNIOR ***.490.394-** | 13.208.310/0001-48 | R$ 10.600,00 | R$ 5.300,00 | R$ 0,00 | |
| 2026070100452 | 01/07/2026 | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0120-17 | R$ 2.800,00 | R$ 2.786,10 | R$ 2.746,29 | |
| 2026070100451 | 01/07/2026 | 62.477.295 MARIA CECILIA COSTA FERREIRA | 62.477.295/0001-49 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | |
| 2026070100450 | 01/07/2026 | JOSE ESTENCIO MONTEIRO FILHO ***.067.134-** | 43.001.547/0001-14 | R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 | |
| 2026070100449 | 01/07/2026 | 42.971.025 LAURA DE MOURA GALDINO CAVALCANTE | 42.971.025/0001-82 | R$ 5.040,00 | R$ 5.040,00 | R$ 5.040,00 | |
| 2026070100448 | 01/07/2026 | 42.966.883 LEANDRO DOS SANTOS BARROS | 42.966.883/0001-39 | R$ 5.040,00 | R$ 5.040,00 | R$ 5.040,00 | |
| 2026070100447 | 01/07/2026 | 49.196.483 MATHEUS TAVARES BORGES | 49.196.483/0001-30 | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | |
| 2026070100446 | 01/07/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0713-97 | R$ 1.000,00 | R$ 258,00 | R$ 258,00 |
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070300008
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho03/07/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa0003 - RECEITA QUE TRANSFORMA
Ação (Projeto atividade)4044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070300008
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido00.000.000/0120-17 - BANCO DO BRASIL SA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 2.530,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS OU MANUTENÇÃO BANCARIAS, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | 2026070300048 | — | R$ 49,39 |
| 03/07/2026 | 2026070300049 | — | R$ 140,17 |
| 03/07/2026 | 2026070300050 | — | R$ 161,63 |
| 03/07/2026 | 2026070300051 | — | R$ 115,49 |
| 03/07/2026 | 2026070300052 | — | R$ 79,62 |
| 03/07/2026 | 2026070300055 | — | R$ 4,80 |
| 06/07/2026 | 2026070600006 | — | R$ 154,02 |
| 06/07/2026 | 2026070600007 | — | R$ 53,08 |
| 07/07/2026 | 2026070700015 | — | R$ 59,74 |
| 07/07/2026 | 2026070700016 | — | R$ 26,54 |
| 08/07/2026 | 2026070800010 | — | R$ 140,52 |
| 09/07/2026 | 2026070900008 | — | R$ 52,12 |
| 09/07/2026 | 2026070900009 | — | R$ 72,06 |
| 10/07/2026 | 2026071000023 | — | R$ 49,39 |
| 10/07/2026 | 2026071000024 | — | R$ 99,14 |
| 13/07/2026 | 2026071300006 | — | R$ 67,35 |
| 14/07/2026 | 2026071400003 | — | R$ 211,79 |
| 14/07/2026 | 2026071400004 | — | R$ 36,30 |
| 15/07/2026 | 2026071500013 | — | R$ 38,65 |
| 15/07/2026 | 2026071500014 | — | R$ 169,00 |
| 16/07/2026 | 2026071600057 | — | R$ 143,67 |
| 17/07/2026 | 2026071700010 | — | R$ 166,12 |
| 17/07/2026 | 2026071700011 | — | R$ 39,81 |
| 20/07/2026 | 2026072000004 | — | R$ 39,81 |
| 21/07/2026 | 2026072100064 | — | R$ 9,76 |
| 27/07/2026 | 2026072700006 | — | R$ 26,54 |
| 29/07/2026 | 2026072900004 | — | R$ 7,90 |
| 30/07/2026 | 2026073000026 | — | R$ 79,62 |
| 30/07/2026 | 2026073000044 | — | R$ 53,08 |
| 31/07/2026 | 2026073100006 | — | R$ 106,16 |
| Total | R$ 2.453,27 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | 2026070300024 | 65 | 03/07/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 49,39 |
| 03/07/2026 | 2026070300025 | 66 | 03/07/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 140,17 |
| 03/07/2026 | 2026070300026 | 67 | 03/07/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 79,62 |
| 03/07/2026 | 2026070300030 | 69 | 03/07/2026 | BB - 8240-6 - RECOMEÇO INSS | R$ 4,80 |
| 06/07/2026 | 2026070600007 | 77 | 03/07/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 161,63 |
| 06/07/2026 | 2026070600008 | 79 | 06/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 53,08 |
| 07/07/2026 | 2026070700012 | 85 | 06/07/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 154,02 |
| 07/07/2026 | 2026070700013 | 92 | 07/07/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 59,74 |
| 07/07/2026 | 2026070700015 | 93 | 07/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 25,54 |
| 08/07/2026 | 2026070800014 | 108 | 08/07/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 140,52 |
| 09/07/2026 | 2026070900053 | 156 | 09/07/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 52,12 |
| 09/07/2026 | 2026070900054 | 157 | 09/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 72,06 |
| 10/07/2026 | 2026071000021 | 177 | 10/07/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 49,39 |
| 10/07/2026 | 2026071000022 | 178 | 10/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 99,14 |
| 13/07/2026 | 2026071300002 | 181 | 13/07/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 67,35 |
| 14/07/2026 | 2026071400005 | 186 | 14/07/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 211,79 |
| 14/07/2026 | 2026071400006 | 187 | 14/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 36,30 |
| 15/07/2026 | 2026071500018 | 205 | 15/07/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 38,65 |
| 15/07/2026 | 2026071500019 | 206 | 15/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 169,00 |
| 16/07/2026 | 2026071600001 | 207 | 16/07/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 143,67 |
| 17/07/2026 | 2026071700012 | 222 | 17/07/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 166,12 |
| 17/07/2026 | 2026071700013 | 223 | 17/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 39,81 |
| 20/07/2026 | 2026072000009 | 228 | 20/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 39,81 |
| 21/07/2026 | 2026072100046 | 232 | 21/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 9,76 |
| 27/07/2026 | 2026072700052 | 290 | 27/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 26,54 |
| 29/07/2026 | 2026072900019 | 304 | 29/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 7,90 |
| 30/07/2026 | 2026073000007 | 581 | 30/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 79,62 |
| 30/07/2026 | 2026073000180 | 591 | 30/07/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 53,08 |
| 31/07/2026 | 2026073100008 | 623 | 31/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 106,16 |
| Total | R$ 2.336,78 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo070300008
Data processo administrativo03/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070300007
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho03/07/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0001 - ENCARGOS ESPECIAIS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070300007
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 100.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS RETENÇÕES DO PASEP DEBITADOS NO FPM , RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | 2026071000021 | — | R$ 17.443,55 |
| 10/07/2026 | 2026071000022 | — | R$ 35.055,39 |
| 20/07/2026 | 2026072000003 | — | R$ 10.688,06 |
| 30/07/2026 | 2026073000043 | — | R$ 22.691,47 |
| 20/08/2026 | 2026082000004 | — | R$ 8.357,18 |
| Total | R$ 94.235,65 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | 2026071000019 | — | 10/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 17.443,55 |
| 10/07/2026 | 2026071000020 | — | 10/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 35.055,39 |
| 20/07/2026 | 2026072000008 | — | 20/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 10.688,06 |
| 30/07/2026 | 2026073000179 | — | 30/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 22.691,47 |
| 20/08/2026 | 2026082000004 | — | 20/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 8.357,18 |
| Total | R$ 94.235,65 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo0706300007
Data processo administrativo03/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070300006
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho03/07/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070300006
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido00.703.157/0001-83 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DEBITO AUTORIZADO CNM , RELATIVO AOS MESES DE JULHO AGOSTO DE 2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | 2026071000020 | — | R$ 2.235,00 |
| 10/08/2026 | 2026081000005 | — | R$ 2.235,00 |
| Total | R$ 4.470,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | 2026071000018 | 176 | 10/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 2.235,00 |
| 10/08/2026 | 2026081000052 | — | 10/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 2.235,00 |
| Total | R$ 4.470,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo070300006
Data processo administrativo06/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070300005
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho03/07/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070300005
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido10.808.582/0001-90 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 60.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEBITO AUTORIZADO AMA, DEBITADO NO FPM, DURANTE O MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026, NO MUNICIPÍO DE UNIÃO DOS PALMARES-AL.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | 2026071000018 | — | R$ 6.279,68 |
| 10/07/2026 | 2026071000019 | — | R$ 15.774,93 |
| 20/07/2026 | 2026072000002 | — | R$ 3.847,70 |
| 30/07/2026 | 2026073000027 | — | R$ 8.168,93 |
| 10/08/2026 | 2026081000006 | — | R$ 14.192,01 |
| 20/08/2026 | 2026082000003 | — | R$ 3.008,59 |
| Total | R$ 51.271,84 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | 2026071000016 | 174 | 10/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 6.279,68 |
| 10/07/2026 | 2026071000017 | 175 | 10/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 15.774,93 |
| 20/07/2026 | 2026072000007 | 227 | 20/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 3.847,70 |
| 30/07/2026 | 2026073000010 | 582 | 30/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 8.168,93 |
| 10/08/2026 | 2026081000053 | — | 10/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 14.192,01 |
| 20/08/2026 | 2026082000003 | — | 20/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 3.008,59 |
| Total | R$ 51.271,84 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo270300005
Data processo administrativo03/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070300004
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho03/07/2026
Órgão14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função13 - CULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0017 - CULTURA VIVA E CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE CULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070300004
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido58.389.379/0001-53 - FENIX EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 7.699,50
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SEM GÁS, COM 500ML, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, OF Nº 21/2026 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº PE 06/2025-1, PREGÃO Nº 06/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | 2026071500003 | — | R$ 7.699,50 |
| Total | R$ 7.699,50 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 2026071700001 | 218 | 31/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 7.699,50 |
| Total | R$ 7.699,50 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100107020021202
Data processo administrativo03/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoPE06/2025-1
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070300003
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho03/07/2026
Órgão14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função13 - CULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0017 - CULTURA VIVA E CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE CULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070300003
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido42.643.914/0001-10 - J R B DA SILVA - SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.413,50
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SACOS DE GELO, PARA SECRETÁRIA DE CULTURA, PREGÃO Nº 06/2026, OF Nº 25/2026 - ATA REGISTRO DE PREÇO Nº PE06/2025 - CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | 2026071300002 | — | R$ 3.413,50 |
| Total | R$ 3.413,50 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | 2026071500001 | 200 | 31/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 3.413,50 |
| Total | R$ 3.413,50 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100106300040202
Data processo administrativo03/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoPE06/2025-2
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070300002
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho03/07/2026
Órgão13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade orçamentária1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0018 - UNIÃO SUSTENTÁVEL
Ação (Projeto atividade)4167 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070300002
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido44.992.350/0001-57 - VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 486,91
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AS FATURAS DE AGUA E ESGOTOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | 2026070300037 | — | R$ 486,91 |
| Total | R$ 486,91 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | 2026070900044 | 149 | 31/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 486,91 |
| Total | R$ 486,91 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026070300002
Data processo administrativo03/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato244377634
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070300001
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho03/07/2026
Órgão04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade orçamentária0402 - FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Função03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA
Subfunção091 - DEFESA DA ORDEM JURÍDICA
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070300001
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido44.992.350/0001-57 - VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 52,48
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO, RELATIVO AOS MES DE JUNHO DE 2026 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES - AL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | 2026070300032 | — | R$ 52,48 |
| Total | R$ 52,48 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | 2026070900048 | 144 | 31/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 52,48 |
| Total | R$ 52,48 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026070300001
Data processo administrativo03/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato244371385
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070200002
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/07/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160003110 - SUS FEDERAL - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070200002
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido63.785.892/0001-01 - L C DE O BARRETO COMERCIO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.041,00
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O CAPS, CONFORME CONTRATO N° 1004031100122026. ORDEM DE FORNECIMENTO N° 052A-6/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | 2026071000006 | — | R$ 1.041,00 |
| Total | R$ 1.041,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | 2026081200010 | — | 31/07/2026 | BB - 46487-2 - EMENDA INDIVIDUAL - MAC - 2026 - FÁBIO COSTA | R$ 1.041,00 |
| Total | R$ 1.041,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040702001026
Data processo administrativo—
Nº da licitação24/2025
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato10040311001226
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070200001
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/07/2026
Órgão13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade orçamentária1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0018 - UNIÃO SUSTENTÁVEL
Ação (Projeto atividade)4167 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070200001
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido33.352.470/0001-73 - OH MY DOG PET SHOP LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 20.260,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS DE 50 CASTRAÇÕES DE FELINOS E CANINOS,50 HEMOGRAMAS, 50 APLICAÇÕES DE MEDICAÇÕES E ANTIFLAMATÓRIOS, 7 PIOMETRAS CADELAS E 11 PIOMETRIAS EM GATAS, 1 CESARIANA, 50 MICROCHIPS, RELATIVO AOS SERVIÇOS CONTINUOS DE SAÚDE ANIMAL NO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES AL. CONFORME DOCUMENTOS EME ANEXO,
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | 2026070200011 | — | R$ 20.260,00 |
| Total | R$ 20.260,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | 2026071500006 | 191 | 31/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 20.260,00 |
| Total | R$ 20.260,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100107020026202
Data processo administrativo02/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato01/2023
Data contrato24/02/2023
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100455
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Unidade orçamentária1601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Função24 - COMUNICAÇÕES
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100455
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido53.749.350/0001-11 - 53.749.350 MARIA MARINES DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.040,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2026, CONTRATO Nº 3323/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. NF 33
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | 2026073000061 | — | R$ 2.520,00 |
| 27/08/2026 | 2026082700167 | — | R$ 2.520,00 |
| Total | R$ 5.040,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 2026082800131 | — | 28/08/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.520,00 |
| 30/07/2026 | 2026073000286 | 608 | 30/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.520,00 |
| Total | R$ 5.040,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026070100455
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3323/2026
Data contrato02/02/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100454
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100454
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido66.278.906/0001-80 - 66.278.906 MARIA LUISA SILVA DOS SANTOS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 7.020,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS MEI, COMO DIGITADOR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO Nº 3342/2026, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTODE 2026 CONFORME DOCUMENTO ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | 2026073000060 | — | R$ 3.510,00 |
| 27/08/2026 | 2026082700092 | — | R$ 3.510,00 |
| Total | R$ 7.020,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 2026082800036 | — | 28/08/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 3.510,00 |
| 30/07/2026 | 2026073000284 | 607 | 30/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 3.510,00 |
| Total | R$ 7.020,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo72801082026
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3342/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100453
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100453
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido13.208.310/0001-48 - EDIMILSON SEVERINO DA SILVA JUNIOR ***.490.394-**
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 10.600,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CÂMARAS E EQUIPAMENTO, SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO DE IMAGENS, MANUTENÇÃO TECNICA E SUPORTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES AL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | 2026081900015 | — | R$ 5.300,00 |
| Total | R$ 5.300,00 | ||
Detalhamento do pagamento
Não existem dados a serem exibidos.
Outras informações
Nº processo administrativo10010819001326
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100452
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa0003 - RECEITA QUE TRANSFORMA
Ação (Projeto atividade)4044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100452
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido00.000.000/0120-17 - BANCO DO BRASIL SA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 2.800,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS OU MANUTENÇÃO BANCARIAS, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 2026070100040 | — | R$ 145,97 |
| 02/07/2026 | 2026070200023 | — | R$ 92,89 |
| 03/07/2026 | 2026070300057 | — | R$ 53,08 |
| 27/07/2026 | 2026072700016 | — | R$ 39,81 |
| 30/07/2026 | 2026073000050 | — | R$ 159,24 |
| 04/08/2026 | 2026080400011 | — | R$ 119,43 |
| 04/08/2026 | 2026080400012 | — | R$ 26,54 |
| 04/08/2026 | 2026080400014 | — | R$ 371,56 |
| 04/08/2026 | 2026080400015 | — | R$ 4,80 |
| 04/08/2026 | 2026080400016 | — | R$ 26,54 |
| 05/08/2026 | 2026080500058 | — | R$ 79,62 |
| 05/08/2026 | 2026080500059 | — | R$ 58,37 |
| 06/08/2026 | 2026080600012 | — | R$ 26,54 |
| 06/08/2026 | 2026080600013 | — | R$ 26,54 |
| 07/08/2026 | 2026080700017 | — | R$ 49,57 |
| 07/08/2026 | 2026080700018 | — | R$ 13,27 |
| 10/08/2026 | 2026081000007 | — | R$ 82,36 |
| 11/08/2026 | 2026081100007 | — | R$ 205,30 |
| 11/08/2026 | 2026081100008 | — | R$ 26,54 |
| 12/08/2026 | 2026081200042 | — | R$ 106,16 |
| 12/08/2026 | 2026081200043 | — | R$ 13,27 |
| 12/08/2026 | 2026081200045 | — | R$ 13,27 |
| 13/08/2026 | 2026081300007 | — | R$ 132,70 |
| 18/08/2026 | 2026081800048 | — | R$ 229,43 |
| 21/08/2026 | 2026082100004 | — | R$ 24,47 |
| 24/08/2026 | 2026082400003 | — | R$ 13,27 |
| 24/08/2026 | 2026082400004 | — | R$ 38,65 |
| 28/08/2026 | 2026082800004 | — | R$ 517,53 |
| 28/08/2026 | 2026082800005 | — | R$ 39,81 |
| 31/08/2026 | 2026083100005 | — | R$ 23,03 |
| 31/08/2026 | 2026083100007 | — | R$ 26,54 |
| Total | R$ 2.786,10 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 2026082800005 | — | 28/08/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 517,53 |
| 28/08/2026 | 2026082800006 | — | 28/08/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 39,81 |
| 31/08/2026 | 2026083100023 | — | 31/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 23,03 |
| 31/08/2026 | 2026083100025 | — | 31/08/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 26,54 |
| 01/07/2026 | 2026070100033 | 31 | 01/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 145,97 |
| 02/07/2026 | 2026070200018 | 48 | 02/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 92,89 |
| 03/07/2026 | 2026070300033 | 70 | 03/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 53,08 |
| 27/07/2026 | 2026072700064 | 297 | 27/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 39,81 |
| 30/07/2026 | 2026073000209 | 597 | 30/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 159,24 |
| 04/08/2026 | 2026080400043 | — | 04/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 119,43 |
| 04/08/2026 | 2026080400044 | — | 04/08/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 26,54 |
| 04/08/2026 | 2026080400046 | — | 04/08/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 371,56 |
| 04/08/2026 | 2026080400047 | — | 04/08/2026 | BB - 8240-6 - RECOMEÇO INSS | R$ 4,80 |
| 05/08/2026 | 2026080500010 | — | 05/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 79,62 |
| 05/08/2026 | 2026080500011 | — | 05/08/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 58,37 |
| 06/08/2026 | 2026080600007 | — | 06/08/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 26,54 |
| 06/08/2026 | 2026080600008 | — | 06/08/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 26,54 |
| 07/08/2026 | 2026080700011 | — | 07/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 49,57 |
| 07/08/2026 | 2026080700012 | — | 07/08/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 13,27 |
| 10/08/2026 | 2026081000054 | — | 10/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 82,36 |
| 11/08/2026 | 2026081100028 | — | 11/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 205,30 |
| 11/08/2026 | 2026081100029 | — | 11/08/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 26,54 |
| 12/08/2026 | 2026081200008 | — | 12/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 106,16 |
| 12/08/2026 | 2026081200009 | — | 12/08/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 13,27 |
| 13/08/2026 | 2026081300014 | — | 13/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 132,70 |
| 18/08/2026 | 2026081800105 | — | 18/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 229,43 |
| 21/08/2026 | 2026082100001 | — | 21/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 24,47 |
| 24/08/2026 | 2026082400001 | — | 24/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 13,27 |
| 24/08/2026 | 2026082400002 | — | 24/08/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 38,65 |
| Total | R$ 2.746,29 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo070100452
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100451
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa0003 - RECEITA QUE TRANSFORMA
Ação (Projeto atividade)4044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100451
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido62.477.295/0001-49 - 62.477.295 MARIA CECILIA COSTA FERREIRA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 10.000,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 3338/2026, MICROEMPREENDEDOR MEI, PARA SERVIÇOS PRESTADOS COMO FILMADOR ,CONFORME CONTRATO EM ANEXO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | 2026073000048 | — | R$ 5.000,00 |
| 27/08/2026 | 2026082700165 | — | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 2026082800127 | — | 31/08/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 5.000,00 |
| 30/07/2026 | 2026073000198 | 595 | 30/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026070100451
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3328/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100450
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária0204 - SUPER. MUN. DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LUZIP
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0007 - UNIÃO ILUMINADA
Ação (Projeto atividade)4019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LUZIP
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100450
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido43.001.547/0001-14 - JOSE ESTENCIO MONTEIRO FILHO ***.067.134-**
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.240,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MEI PARA PRESTAÇAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONTRATO Nº 3157/2026, COMPETENCIA DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900175 | — | R$ 1.620,00 |
| 27/08/2026 | 2026082700169 | — | R$ 1.620,00 |
| Total | R$ 3.240,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 2026082800134 | — | 28/08/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.620,00 |
| 30/07/2026 | 2026073000228 | 490 | 29/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.620,00 |
| Total | R$ 3.240,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026070100450
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3157/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100449
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária0204 - SUPER. MUN. DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LUZIP
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0007 - UNIÃO ILUMINADA
Ação (Projeto atividade)4019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LUZIP
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100449
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.971.025/0001-82 - 42.971.025 LAURA DE MOURA GALDINO CAVALCANTE
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.040,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MEI PARA PRESTAÇAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONTRATO Nº 3164/2026, COMPETENCIA DO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2026. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900173 | — | R$ 2.520,00 |
| 27/08/2026 | 2026082700153 | — | R$ 2.520,00 |
| Total | R$ 5.040,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 2026082800100 | — | 28/08/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.520,00 |
| 30/07/2026 | 2026073000229 | 488 | 29/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.520,00 |
| Total | R$ 5.040,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026070100449
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3164/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100448
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária0204 - SUPER. MUN. DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LUZIP
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0007 - UNIÃO ILUMINADA
Ação (Projeto atividade)4019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LUZIP
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100448
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.966.883/0001-39 - 42.966.883 LEANDRO DOS SANTOS BARROS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.040,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MEI PARA PRESTAÇAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONTRATO Nº 3167/2026, COMPETENCIA DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900172 | — | R$ 2.520,00 |
| 27/08/2026 | 2026082700155 | — | R$ 2.520,00 |
| Total | R$ 5.040,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 2026082800102 | — | 28/08/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.520,00 |
| 30/07/2026 | 2026073000230 | 487 | 29/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.520,00 |
| Total | R$ 5.040,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026070100448
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3167/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100447
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária0204 - SUPER. MUN. DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LUZIP
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0007 - UNIÃO ILUMINADA
Ação (Projeto atividade)4019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LUZIP
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100447
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido49.196.483/0001-30 - 49.196.483 MATHEUS TAVARES BORGES
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.720,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MEI PARA PRESTAÇAO DE SERVICOS DE DIGITADOR, CONTRATO Nº 3185/2026, COMPETENCIA DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900169 | — | R$ 2.860,00 |
| 27/08/2026 | 2026082700157 | — | R$ 2.860,00 |
| Total | R$ 5.720,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 2026082800108 | — | 28/08/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.860,00 |
| 30/07/2026 | 2026073000231 | 484 | 29/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.860,00 |
| Total | R$ 5.720,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026070100447
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3185/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100446
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa0003 - RECEITA QUE TRANSFORMA
Ação (Projeto atividade)4044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso270100000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100446
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido00.360.305/0713-97 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO CONVENIO DE PAVIMENTAÇÃO, SETRAND, RELATIVO OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | 2026072700013 | — | R$ 73,00 |
| 27/07/2026 | 2026072700014 | — | R$ 73,00 |
| 05/08/2026 | 2026080500060 | — | R$ 39,00 |
| 25/08/2026 | 2026082500012 | — | R$ 73,00 |
| Total | R$ 258,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | 2026072700061 | 1 | 27/07/2026 | CEF - 575250454-2 (24-3) - CONVÊNIO SETRAND | R$ 73,00 |
| 27/07/2026 | 2026072700062 | 2 | 27/07/2026 | CEF - 575250515-8 (71072-0) - CONVÊNIO PAVIMENT. VARZEA GRANDE | R$ 73,00 |
| 05/08/2026 | 2026080500012 | — | 05/08/2026 | CEF - 575250515-8 (71072-0) - CONVÊNIO PAVIMENT. VARZEA GRANDE | R$ 39,00 |
| 25/08/2026 | 2026082500009 | — | 25/08/2026 | CEF - 575250515-8 (71072-0) - CONVÊNIO PAVIMENT. VARZEA GRANDE | R$ 73,00 |
| Total | R$ 258,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo070100445
Data processo administrativo01/07/2002
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio