Despesas
Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.
Exibindo 581 a 600 de 5167 registros
| Empenho | Data de registro | Credor | CPF/CNPJ | Valor empenhado | Valor liquidado | Valor pago | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026070600002 | 06/07/2026 | ADRIANA TEODOSIO GONÇALVES | ***.949.064-** | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 2026070600001 | 06/07/2026 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS | 02.436.870/0001-33 | R$ 4.063,00 | R$ 4.063,00 | R$ 4.063,00 | |
| 2026070300026 | 03/07/2026 | KJR COMERCIO LTDA | 42.722.978/0002-98 | R$ 1.948,68 | R$ 1.948,68 | R$ 1.948,68 | |
| 2026070300025 | 03/07/2026 | KJR COMERCIO LTDA | 42.722.978/0002-98 | R$ 1.403,36 | R$ 1.403,36 | R$ 1.403,36 | |
| 2026070300024 | 03/07/2026 | KJR COMERCIO LTDA | 42.722.978/0002-98 | R$ 3.069,21 | R$ 3.069,21 | R$ 3.069,21 | |
| 2026070300023 | 03/07/2026 | KJR COMERCIO LTDA | 42.722.978/0002-98 | R$ 1.804,32 | R$ 1.804,32 | R$ 1.804,32 | |
| 2026070300022 | 03/07/2026 | KJR COMERCIO LTDA | 42.722.978/0002-98 | R$ 1.553,72 | R$ 1.533,72 | R$ 1.533,72 | |
| 2026070300021 | 03/07/2026 | KJR COMERCIO LTDA | 42.722.978/0002-98 | R$ 4.128,77 | R$ 4.128,77 | R$ 4.128,77 | |
| 2026070300020 | 03/07/2026 | KJR COMERCIO LTDA | 42.722.978/0002-98 | R$ 3.275,83 | R$ 3.275,83 | R$ 3.275,83 | |
| 2026070300019 | 03/07/2026 | KJR COMERCIO LTDA | 42.722.978/0002-98 | R$ 1.804,32 | R$ 1.804,32 | R$ 1.804,32 | |
| 2026070300018 | 03/07/2026 | KJR COMERCIO LTDA | 42.722.978/0002-98 | R$ 2.390,72 | R$ 2.390,72 | R$ 2.390,72 | |
| 2026070300017 | 03/07/2026 | KJR COMERCIO LTDA | 42.722.978/0002-98 | R$ 11.348,36 | R$ 11.348,36 | R$ 11.348,36 | |
| 2026070300016 | 03/07/2026 | KJR COMERCIO LTDA | 42.722.978/0002-98 | R$ 4.923,43 | R$ 4.923,43 | R$ 4.923,43 | |
| 2026070300015 | 03/07/2026 | KJR COMERCIO LTDA | 42.722.978/0002-98 | R$ 2.105,04 | R$ 2.105,04 | R$ 2.105,04 | |
| 2026070300014 | 03/07/2026 | KJR COMERCIO LTDA | 42.722.978/0002-98 | R$ 2.004,80 | R$ 2.004,80 | R$ 2.004,80 | |
| 2026070300013 | 03/07/2026 | KJR COMERCIO LTDA | 42.722.978/0002-98 | R$ 6.004,60 | R$ 6.004,60 | R$ 6.004,60 | |
| 2026070300012 | 03/07/2026 | KJR COMERCIO LTDA | 42.722.978/0002-98 | R$ 3.937,08 | R$ 3.937,08 | R$ 3.937,08 | |
| 2026070300011 | 03/07/2026 | KJR COMERCIO LTDA | 42.722.978/0002-98 | R$ 1.603,84 | R$ 1.603,84 | R$ 1.603,84 | |
| 2026070300010 | 03/07/2026 | KJR COMERCIO LTDA | 42.722.978/0002-98 | R$ 2.305,52 | R$ 2.305,52 | R$ 2.305,52 | |
| 2026070300009 | 03/07/2026 | JESONIAS VESPASIANO DOS SANTOS ***.193.104-** | 43.382.612/0001-07 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 |
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070600002
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho06/07/2026
Órgão15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Unidade orçamentária1501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Função27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção812 - DESPORTO COMUNITÁRIO
Programa0005 - TOCA PARA O ESPORTE
Ação (Projeto atividade)4143 - ORGANIZAÇÃO E/OU APOIO EVENTOS ESPORTIVOS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070600002
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.949.064-** - ADRIANA TEODOSIO GONÇALVES
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.200,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA A ATLETA ADRIANA TEODOSIO GONÇALVES, PARA PARTICIPAR DOS EVENTOS " STREET RACING EXPERIENCE RUN - 2ª CORRIDA NA SERRARIA, CORRIDA PELA SAÚDE 2026, CIRCUITO POPULAR DE CORRIDA DE RUA - MACEIÓ /AL ". CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.455, DE 27 DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | 2026070900002 | — | R$ 1.200,00 |
| Total | R$ 1.200,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | 2026070900020 | — | 19/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 1.200,00 |
| Total | R$ 1.200,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100107010152026
Data processo administrativo06/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070600001
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho06/07/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070600001
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido02.436.870/0001-33 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.063,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO TERMO DE CONVENIO COM A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS, PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA ESPECIAL PARA FORMAÇÃO DE SERVIDORES PUBLICOS - PROESP ESPECIFICO PARA O CURSO DE POS GRADUAÇÃO LATO SENSU, NO PERIODO DE JUNHO DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | 2026070600001 | — | R$ 4.063,00 |
| Total | R$ 4.063,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | 2026070900051 | 153 | 31/07/2026 | CEF - 575250458-5 (40-5) - ICMS | R$ 4.063,00 |
| Total | R$ 4.063,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100507060001202
Data processo administrativo06/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio25/2025
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070300026
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho03/07/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160003110 - SUS FEDERAL - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070300026
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido42.722.978/0002-98 - KJR COMERCIO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.948,68
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE UM VEICULO DE PLACA: RGO1B63. QUE PERTENCE AO MELHOR EM CASA. CONFORME CONTRATO N°PE19/2025-1-1.E ORDEM DE FORNECIMENTO N° 045A-7/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | 2026080700037 | — | R$ 1.948,68 |
| Total | R$ 1.948,68 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | 2026081400017 | — | 30/08/2026 | BB - 44769-2 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - ATENÇÃO ESPECIALIZADA | R$ 1.948,68 |
| Total | R$ 1.948,68 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040701005126
Data processo administrativo—
Nº da licitação19/2025-1
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato19/2025-1-1
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070300025
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho03/07/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160003110 - SUS FEDERAL - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070300025
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido42.722.978/0002-98 - KJR COMERCIO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.403,36
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENÇAO DE UM VEICULO DE PLACA: RGO1B63. QUE PERTENCE AO MELHOR EM CASA. CONFORME CONTRATO N°PE19/2025-1-1.E ORDEM DE FORNECIMENTO N° 046A-7/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | 2026080700038 | — | R$ 1.403,36 |
| Total | R$ 1.403,36 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | 2026081800002 | — | 30/08/2026 | BB - 44769-2 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - ATENÇÃO ESPECIALIZADA | R$ 1.403,36 |
| Total | R$ 1.403,36 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040701005126
Data processo administrativo—
Nº da licitação19/2025-1
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato19/2025-1-1
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070300024
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho03/07/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160003110 - SUS FEDERAL - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070300024
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido42.722.978/0002-98 - KJR COMERCIO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.069,21
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE UM VEICULO DE PLACA: QLM4909. QUE PERTENCE A ATENÇAO PRIMARIA EM SAUDE. CONFORME CONTRATO N°PE19/2025-1-1.E ORDEM DE FORNECIMENTO N° 029A-7/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | 2026080700020 | — | R$ 3.069,21 |
| Total | R$ 3.069,21 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | 2026081400008 | — | 30/08/2026 | BB - 44635-1 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA | R$ 3.069,21 |
| Total | R$ 3.069,21 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040701004926
Data processo administrativo—
Nº da licitação19/2025-1
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato19/2025-1-1
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070300023
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho03/07/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160003110 - SUS FEDERAL - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070300023
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido42.722.978/0002-98 - KJR COMERCIO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.804,32
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENÇAO DE UM VEICULO DE PLACA: QLM4909. QUE PERTENCE A ATENÇAO PRIMARIA EM SAUDE. CONFORME CONTRATO N°PE19/2025-1-1.E ORDEM DE FORNECIMENTO N° 030A-7/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | 2026080700019 | — | R$ 1.804,32 |
| Total | R$ 1.804,32 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | 2026081400007 | — | 30/08/2026 | BB - 44635-1 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA | R$ 1.804,32 |
| Total | R$ 1.804,32 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040701004926
Data processo administrativo—
Nº da licitação19/2025-1
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato19/2025-1-1
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070300022
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho03/07/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160003110 - SUS FEDERAL - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070300022
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido42.722.978/0002-98 - KJR COMERCIO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.553,72
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENÇAO DE UM VEICULO DE PLACA: QTT2183. QUE PERTENCE AO MELHOR EM CASA. CONFORME CONTRATO N°PE19/2025-1-1.E ORDEM DE FORNECIMENTO N° 032A-7/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | 2026080700018 | — | R$ 1.533,72 |
| Total | R$ 1.533,72 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | 2026081400015 | — | 30/08/2026 | BB - 46489-9 - EMENDA INDIVIDUAL - MAC - 2026 - LUCIANO AMARAL | R$ 1.533,72 |
| Total | R$ 1.533,72 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040701005926
Data processo administrativo—
Nº da licitação19/2025-1
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato19/2025-1-1
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070300021
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho03/07/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160003110 - SUS FEDERAL - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070300021
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido42.722.978/0002-98 - KJR COMERCIO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.128,77
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE UM VEICULO DE PLACA: QTT2183. QUE PERTENCE AO MELHOR EM CASA. CONFORME CONTRATO N°PE19/2025-1-1.E ORDEM DE FORNECIMENTO N° 031A-7/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | 2026080700017 | — | R$ 4.128,77 |
| Total | R$ 4.128,77 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | 2026081400016 | — | 30/08/2026 | BB - 46489-9 - EMENDA INDIVIDUAL - MAC - 2026 - LUCIANO AMARAL | R$ 4.128,77 |
| Total | R$ 4.128,77 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040701005926
Data processo administrativo—
Nº da licitação19/2025-1
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato19/2025-1-1
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070300020
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho03/07/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6005 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070300020
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido42.722.978/0002-98 - KJR COMERCIO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.275,83
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE UM VEICULO DE PLACA: QLM0287. QUE PERTENCE A VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME CONTRATO N°PE19/2025-1-1.E ORDEM DE FORNECIMENTO N° 033A-7/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | 2026080700016 | — | R$ 3.275,83 |
| Total | R$ 3.275,83 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | 2026081400006 | — | 30/08/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 3.275,83 |
| Total | R$ 3.275,83 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040701005726
Data processo administrativo—
Nº da licitação19/2025-1
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato19/2025-1-1
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070300019
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho03/07/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6005 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070300019
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido42.722.978/0002-98 - KJR COMERCIO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.804,32
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENÇAO DE UM VEICULO DE PLACA: QLM0287. QUE PERTENCE A VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME CONTRATO N°PE19/2025-1-1.E ORDEM DE FORNECIMENTO N° 034A-7/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | 2026080700015 | — | R$ 1.804,32 |
| Total | R$ 1.804,32 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | 2026081400005 | — | 30/08/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 1.804,32 |
| Total | R$ 1.804,32 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040701005726
Data processo administrativo—
Nº da licitação19/2025-1
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato19/2025-1-1
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070300018
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho03/07/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160003110 - SUS FEDERAL - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070300018
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido42.722.978/0002-98 - KJR COMERCIO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 2.390,72
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENÇAO DE UM VEICULO DE PLACA: RGS8F49. QUE PERTENCE A ATENÇAO PRIMARIA EM SAUDE. CONFORME CONTRATO N°PE19/2025-1-1.E ORDEM DE FORNECIMENTO N° 036A-7/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | 2026080700014 | — | R$ 2.390,72 |
| Total | R$ 2.390,72 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | 2026081400003 | — | 30/08/2026 | BB - 46526-7 - EMENDA INDIVIDUAL - PAP - 2026 - ARTHUR LIRA | R$ 2.390,72 |
| Total | R$ 2.390,72 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040701005626
Data processo administrativo—
Nº da licitação19/2025-1
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato19/2025-1-1
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070300017
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho03/07/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160003110 - SUS FEDERAL - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070300017
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido42.722.978/0002-98 - KJR COMERCIO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 11.348,36
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE UM VEICULO DE PLACA: RGS8F49. QUE PERTENCE A ATENÇAO PRIMARIA EM SAUDE. CONFORME CONTRATO N°PE19/2025-1-1.E ORDEM DE FORNECIMENTO N° 035A-7/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | 2026080700013 | — | R$ 11.348,36 |
| Total | R$ 11.348,36 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | 2026081400002 | — | 30/08/2026 | BB - 46526-7 - EMENDA INDIVIDUAL - PAP - 2026 - ARTHUR LIRA | R$ 11.348,36 |
| Total | R$ 11.348,36 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040701005626
Data processo administrativo—
Nº da licitação19/2025-1
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato19/2025-1-1
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070300016
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho03/07/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160003110 - SUS FEDERAL - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070300016
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido42.722.978/0002-98 - KJR COMERCIO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.923,43
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE UM VEICULO DE PLACA: QWK4737. QUE PERTENCE A ATENÇAO PRIMARIA EM SAUDE. CONFORME CONTRATO N°PE19/2025-1-1.E ORDEM DE FORNECIMENTO N° 037A-7/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | 2026080700012 | — | R$ 4.923,43 |
| Total | R$ 4.923,43 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | 2026081400013 | — | 30/08/2026 | BB - 46526-7 - EMENDA INDIVIDUAL - PAP - 2026 - ARTHUR LIRA | R$ 4.923,43 |
| Total | R$ 4.923,43 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040701005226
Data processo administrativo—
Nº da licitação19/2025-1
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato19/2025-1-1
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070300015
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho03/07/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160003110 - SUS FEDERAL - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070300015
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido42.722.978/0002-98 - KJR COMERCIO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 2.105,04
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENÇAO DE UM VEICULO DE PLACA: QWK4737. QUE PERTENCE A ATENÇAO PRIMARIA EM SAUDE. CONFORME CONTRATO N°PE19/2025-1-1.E ORDEM DE FORNECIMENTO N° 038A-7/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | 2026080700011 | — | R$ 2.105,04 |
| Total | R$ 2.105,04 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | 2026081400014 | — | 30/08/2026 | BB - 46526-7 - EMENDA INDIVIDUAL - PAP - 2026 - ARTHUR LIRA | R$ 2.105,04 |
| Total | R$ 2.105,04 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040701005226
Data processo administrativo—
Nº da licitação19/2025-1
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato19/2025-1-1
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070300014
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho03/07/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160003130 - SUS FEDERAL - EMENDA DE COMISSÃO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070300014
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido42.722.978/0002-98 - KJR COMERCIO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 2.004,80
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENÇAO DE UM VEICULO DE PLACA: TNJ9F58. QUE PERTENCE A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME CONTRATO N°PE19/2025-1-1.E ORDEM DE FORNECIMENTO N° 044A-7/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | 2026080700010 | — | R$ 2.004,80 |
| Total | R$ 2.004,80 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | 2026081400001 | — | 30/08/2026 | BB - 46797-9 - EMENDA DE COMISSÃO MAC - Nº 50410001 | R$ 2.004,80 |
| Total | R$ 2.004,80 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040701005026
Data processo administrativo—
Nº da licitação19/2025-1
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato19/2025-1-1
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070300013
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho03/07/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160003130 - SUS FEDERAL - EMENDA DE COMISSÃO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070300013
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido42.722.978/0002-98 - KJR COMERCIO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 6.004,60
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE UM VEICULO DE PLACA: TNJ9F58. QUE PERTENCE A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME CONTRATO N°PE19/2025-1-1.E ORDEM DE FORNECIMENTO N° 043A-7/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | 2026080700009 | — | R$ 6.004,60 |
| Total | R$ 6.004,60 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/2026 | 2026082400001 | — | 30/08/2026 | BB - 46797-9 - EMENDA DE COMISSÃO MAC - Nº 50410001 | R$ 6.004,60 |
| Total | R$ 6.004,60 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040701005026
Data processo administrativo—
Nº da licitação19/2025-1
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato19/2025-1-1
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070300012
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho03/07/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160003130 - SUS FEDERAL - EMENDA DE COMISSÃO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070300012
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido42.722.978/0002-98 - KJR COMERCIO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.937,08
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE UM VEICULO DE PLACA: RGK9D25. QUE PERTENCE A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME CONTRATO N°PE19/2025-1-1.E ORDEM DE FORNECIMENTO N° 041A-7/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | 2026080700008 | — | R$ 3.937,08 |
| Total | R$ 3.937,08 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | 2026081400011 | — | 30/08/2026 | BB - 46797-9 - EMENDA DE COMISSÃO MAC - Nº 50410001 | R$ 3.937,08 |
| Total | R$ 3.937,08 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040701005826
Data processo administrativo—
Nº da licitação19/2025-1
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato19/2025-1-1
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070300011
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho03/07/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160003130 - SUS FEDERAL - EMENDA DE COMISSÃO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070300011
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido42.722.978/0002-98 - KJR COMERCIO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.603,84
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENÇAO DE UM VEICULO DE PLACA: RGK9D25. QUE PERTENCE A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME CONTRATO N°PE19/2025-1-1.E ORDEM DE FORNECIMENTO N° 042A-7/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | 2026080700007 | — | R$ 1.603,84 |
| Total | R$ 1.603,84 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | 2026081400012 | — | 30/08/2026 | BB - 46797-9 - EMENDA DE COMISSÃO MAC - Nº 50410001 | R$ 1.603,84 |
| Total | R$ 1.603,84 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040701005826
Data processo administrativo—
Nº da licitação19/2025-1
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato19/2025-1-1
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070300010
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho03/07/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160003130 - SUS FEDERAL - EMENDA DE COMISSÃO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070300010
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido42.722.978/0002-98 - KJR COMERCIO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 2.305,52
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENÇAO DE UM VEICULO DE PLACA: SAJ4F72. QUE PERTENCE A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME CONTRATO N°PE19/2025-1-1.E ORDEM DE FORNECIMENTO N° 040A-7/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | 2026080700006 | — | R$ 2.305,52 |
| Total | R$ 2.305,52 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | 2026081400010 | — | 30/08/2026 | BB - 46797-9 - EMENDA DE COMISSÃO MAC - Nº 50410001 | R$ 2.305,52 |
| Total | R$ 2.305,52 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040701005426
Data processo administrativo—
Nº da licitação19/2025-1
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato19/2025-1-1
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070300009
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho03/07/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa0003 - RECEITA QUE TRANSFORMA
Ação (Projeto atividade)4044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070300009
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido43.382.612/0001-07 - JESONIAS VESPASIANO DOS SANTOS ***.193.104-**
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 650,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITADOR NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026, CONTRATO Nº 3129/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | 2026070300054 | — | R$ 650,00 |
| Total | R$ 650,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | 2026070300029 | 68 | 03/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 650,00 |
| Total | R$ 650,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026070300009
Data processo administrativo03/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3129/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio