Despesas
Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.
Exibindo 561 a 580 de 5167 registros
| Empenho | Data de registro | Credor | CPF/CNPJ | Valor empenhado | Valor liquidado | Valor pago | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026070700007 | 07/07/2026 | J M AMORIM LTDA | 02.737.774/0001-25 | R$ 15.490,08 | R$ 15.490,08 | R$ 15.490,08 | |
| 2026070700006 | 07/07/2026 | J M AMORIM LTDA | 02.737.774/0001-25 | R$ 8.411,28 | R$ 8.411,28 | R$ 8.411,28 | |
| 2026070700005 | 07/07/2026 | CORREIA & AMORIM LTDA | 03.538.490/0001-72 | R$ 2.118,88 | R$ 2.118,88 | R$ 2.118,88 | |
| 2026070700004 | 07/07/2026 | MURAL SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA | 18.432.917/0001-20 | R$ 3.567,00 | R$ 3.567,00 | R$ 3.567,00 | |
| 2026070700003 | 07/07/2026 | FENIX EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | 58.389.379/0001-53 | R$ 4.045,90 | R$ 4.045,90 | R$ 4.045,90 | |
| 2026070700002 | 07/07/2026 | FENIX EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | 58.389.379/0001-53 | R$ 142.782,50 | R$ 142.782,50 | R$ 142.782,50 | |
| 2026070700001 | 07/07/2026 | VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. | 44.992.350/0001-57 | R$ 106,88 | R$ 106,88 | R$ 106,88 | |
| 2026070600015 | 06/07/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 2026070600014 | 06/07/2026 | MEDIROCHA DISTRIBUIDORA LTDA | 36.926.817/0001-32 | R$ 90.002,40 | R$ 90.002,40 | R$ 90.002,40 | |
| 2026070600013 | 06/07/2026 | VIDA OXIGENIO LTDA | 44.735.857/0001-25 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 2026070600012 | 06/07/2026 | VIDA OXIGENIO LTDA | 44.735.857/0001-25 | R$ 2.170,00 | R$ 2.170,00 | R$ 2.170,00 | |
| 2026070600011 | 06/07/2026 | VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. | 44.992.350/0001-57 | R$ 7.662,34 | R$ 7.662,34 | R$ 7.662,34 | |
| 2026070600010 | 06/07/2026 | VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. | 44.992.350/0001-57 | R$ 270,01 | R$ 270,01 | R$ 270,01 | |
| 2026070600009 | 06/07/2026 | 35.465.613 JOAO PAULO FARIAS DE OLIVEIRA | 35.465.613/0001-89 | R$ 22.512,99 | R$ 22.512,99 | R$ 0,00 | |
| 2026070600008 | 06/07/2026 | QUILOMBO PARK HOTEL LTDA | 14.885.246/0001-00 | R$ 7.350,00 | R$ 7.350,00 | R$ 7.350,00 | |
| 2026070600007 | 06/07/2026 | QUILOMBO PARK HOTEL LTDA | 14.885.246/0001-00 | R$ 6.240,00 | R$ 6.240,00 | R$ 6.240,00 | |
| 2026070600006 | 06/07/2026 | VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. | 44.992.350/0001-57 | R$ 198,78 | R$ 198,78 | R$ 198,78 | |
| 2026070600005 | 06/07/2026 | FENIX EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | 58.389.379/0001-53 | R$ 4.513,33 | R$ 4.513,33 | R$ 4.513,33 | |
| 2026070600004 | 06/07/2026 | J R B DA SILVA - SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 42.643.914/0001-10 | R$ 2.730,80 | R$ 2.730,80 | R$ 2.730,80 | |
| 2026070600003 | 06/07/2026 | CICERO AFONSO DA SILVA | ***.321.284-** | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070700007
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/07/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070700007
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido02.737.774/0001-25 - J M AMORIM LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 15.490,08
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA DE URBANIZAÇÃO. OF Nº. 022/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2024, NOTA FISCAL Nº. 2112
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | 2026071000012 | — | R$ 15.490,08 |
| Total | R$ 15.490,08 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 2026071700005 | 214 | 31/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 15.490,08 |
| Total | R$ 15.490,08 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100107010034202
Data processo administrativo07/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato 45/2024
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070700006
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/07/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070700006
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido02.737.774/0001-25 - J M AMORIM LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 8.411,28
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2024, 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, OF Nº 023/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | 2026071000009 | — | R$ 8.411,28 |
| Total | R$ 8.411,28 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 2026071700004 | 211 | 31/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 8.411,28 |
| Total | R$ 8.411,28 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100107010332026
Data processo administrativo07/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato47/2024
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070700005
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/07/2026
Órgão13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade orçamentária1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0018 - UNIÃO SUSTENTÁVEL
Ação (Projeto atividade)4167 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070700005
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido03.538.490/0001-72 - CORREIA & AMORIM LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 2.118,88
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RAÇÃO PARA ANIMAIS, DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA PET, NO POVOADO VARZEA GRANDE, CONFORME PREGÃO Nº 90023/2024PMUP - ARP Nº 49/2024 OF 05/2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | 2026071000008 | — | R$ 2.118,88 |
| Total | R$ 2.118,88 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 2026071700015 | 210 | 30/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 2.118,88 |
| Total | R$ 2.118,88 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10010701003126
Data processo administrativo07/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato49/2024
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070700004
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/07/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070700004
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido18.432.917/0001-20 - MURAL SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.567,00
Histórico do empenhoEMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, DIGITALIZAÇAO E COLOCAÇÃO DE TEXTOS, EM NOME DE CONTRATANTES NOS DIÁRIOS OFICIAIS, DA UNIÃO E DO ESTADO DE ALAGOAS E NO JORNAL TRIBUNA INDEPENDENTE, E GRANDE CIRCULAÇÃO EM ÂMBITO ESTADUAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES AL. NO MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | 2026070700008 | — | R$ 3.567,00 |
| Total | R$ 3.567,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | 2026081800048 | — | 31/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 3.567,00 |
| Total | R$ 3.567,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100107070022202
Data processo administrativo07/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato100108060022202
Data contrato04/05/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070700003
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/07/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070700003
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido58.389.379/0001-53 - FENIX EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.045,90
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES RETORNÁVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES AL, CONFORME ATA Nº PE06/2025-1 OF Nº 22/2026S E PREGÃO Nº 06/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | 2026070800004 | — | R$ 4.045,90 |
| Total | R$ 4.045,90 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | 2026071000002 | 171 | 31/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 4.045,90 |
| Total | R$ 4.045,90 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100107020025202
Data processo administrativo07/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoPE06/2025-1
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070700002
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/07/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070700002
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido58.389.379/0001-53 - FENIX EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 142.782,50
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, OBSERVADA AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DO PREGÃO Nº 06/2026 PMUP, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 06/2026 E OF Nº 01/2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | 2026070800003 | — | R$ 142.782,50 |
| Total | R$ 142.782,50 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | 2026070900012 | 154 | 31/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 142.782,50 |
| Total | R$ 142.782,50 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100107020024202
Data processo administrativo07/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato06/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070700001
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/07/2026
Órgão13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade orçamentária1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0018 - UNIÃO SUSTENTÁVEL
Ação (Projeto atividade)4167 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070700001
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido44.992.350/0001-57 - VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 106,88
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AS FATURAS DE AGUA E ESGOTO DA ONG NOS FRIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | 2026070700001 | — | R$ 106,88 |
| Total | R$ 106,88 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | 2026071000001 | 170 | 31/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 106,88 |
| Total | R$ 106,88 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026070700001
Data processo administrativo07/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070600015
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho06/07/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção304 - VIGILANCIA SANITÁRIA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6004 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070600015
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 800,00
Histórico do empenhoREFERENTE A FOLHA DE PESSOAL VIGILANCIA SANITARIA EFETIVO. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | 2026070600013 | — | R$ 800,00 |
| Total | R$ 800,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | 2026070600001 | — | 30/07/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 800,00 |
| Total | R$ 800,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo0
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070600014
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho06/07/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070600014
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido36.926.817/0001-32 - MEDIROCHA DISTRIBUIDORA LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 90.002,40
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES DE BASICAS DE SAUDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°042.15/2025 PE 042/2025 E ORDEM DE FORNECIMENTO N°028A-7/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | 2026082000001 | — | R$ 90.002,40 |
| Total | R$ 90.002,40 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/2026 | 2026082400005 | — | 30/08/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 90.002,40 |
| Total | R$ 90.002,40 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040701006626
Data processo administrativo—
Nº da licitação042/2025
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070600013
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho06/07/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)5004 - ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO/EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS
Categoria econômica da despesa4 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de despesa4 - INVESTIMENTOS
Elemento de despesa52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070600013
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido44.735.857/0001-25 - VIDA OXIGENIO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 2.000,00
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DE MANOMETRO/RELOGIO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO DE DISPENSA N° 1004012700062026. ORDEM DE FORNECIMENTO N° 237/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | 2026072100004 | — | R$ 2.000,00 |
| Total | R$ 2.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | 2026081200015 | — | 30/07/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 2.000,00 |
| Total | R$ 2.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040625000226
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação2 - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº contrato10040127000626
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070600012
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho06/07/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070600012
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido44.735.857/0001-25 - VIDA OXIGENIO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 2.170,00
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO DE DISPENSA N° 1004012700062026. ORDEM DE FORNECIMENTO N° 237/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | 2026072100003 | — | R$ 2.170,00 |
| Total | R$ 2.170,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | 2026081200016 | — | 30/07/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 2.170,00 |
| Total | R$ 2.170,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040625000226
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação2 - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº contrato10040127000626
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070600011
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho06/07/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070600011
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido44.992.350/0001-57 - VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 7.662,34
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE ATENÇAO PRIMAIRA EM SAUDE SAGRADA FAMILIA, SANTA FE, SANTA FE 2, SANTA LUZIA, SANTA MARIA MADALENA, ABOLIÇAO, NOVA ESPERANÇA, JOSE DE LIMA, PADRE DONALD, TIMBO, FRANCISCO E NELSON, NEWTON PEREIRA, TEREZA ROMANA, TAQUARI, ROCHA CAVALCANTE, LINDOLFO ALVES E ALTO DO CRUZEIRO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | 2026070600011 | — | R$ 7.662,34 |
| Total | R$ 7.662,34 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | 2026071400020 | 31 | 30/07/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 161,90 |
| 14/07/2026 | 2026071400021 | 32 | 30/07/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 2.583,85 |
| 14/07/2026 | 2026071400022 | 33 | 30/07/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 459,40 |
| 14/07/2026 | 2026071400023 | 34 | 30/07/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 1.769,75 |
| 14/07/2026 | 2026071400024 | 35 | 30/07/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 89,94 |
| 14/07/2026 | 2026071400015 | 36 | 30/07/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 161,90 |
| 14/07/2026 | 2026071400025 | 37 | 30/07/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 161,90 |
| 14/07/2026 | 2026071400016 | 38 | 30/07/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 90,88 |
| 14/07/2026 | 2026071400026 | 39 | 30/07/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 200,45 |
| 14/07/2026 | 2026071400017 | 40 | 30/07/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 89,94 |
| 14/07/2026 | 2026071400027 | 41 | 30/07/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 161,90 |
| 14/07/2026 | 2026071400028 | 42 | 30/07/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 89,94 |
| 14/07/2026 | 2026071400019 | 43 | 30/07/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 230,54 |
| 14/07/2026 | 2026071400029 | 44 | 30/07/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 476,84 |
| 14/07/2026 | 2026071400030 | 45 | 30/07/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 843,16 |
| 14/07/2026 | 2026071400018 | 46 | 30/07/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 90,05 |
| Total | R$ 7.662,34 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040707000326
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070600010
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho06/07/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070600010
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido44.992.350/0001-57 - VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 270,01
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO CEO. REALIZADOS NO EXERCICIO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | 2026070600010 | — | R$ 270,01 |
| Total | R$ 270,01 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | 2026071400014 | 30 | 30/07/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 270,01 |
| Total | R$ 270,01 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040707000326
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070600009
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho06/07/2026
Órgão14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária1402 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC
Função13 - CULTURA
Subfunção392 - DIFUSÃO CULTURAL
Programa0017 - CULTURA VIVA E CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4183 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso171900000 - LEI ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070600009
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido35.465.613/0001-89 - 35.465.613 JOAO PAULO FARIAS DE OLIVEIRA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 22.512,99
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, PARA SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DESTINADOS A GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES REFERENTE AO CICLO 2 DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB - LEI FEDERAL Nº 14.399/2022
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | 2026081100011 | — | R$ 22.512,99 |
| Total | R$ 22.512,99 | ||
Detalhamento do pagamento
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Outras informações
Nº processo administrativo100905210014202
Data processo administrativo06/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoOF Nº 099/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070600008
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho06/07/2026
Órgão14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função13 - CULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0017 - CULTURA VIVA E CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE CULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070600008
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido14.885.246/0001-00 - QUILOMBO PARK HOTEL LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 7.350,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOTELARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2026, PARA HOSPEDAGEM DE ARTISTAS QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DO MILHO 2026, CONTRATO DE Nº 01/2026 - CREDENCIAMENTO Nº 01/2026 - SMGA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | 2026070600009 | — | R$ 7.350,00 |
| Total | R$ 7.350,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | 2026081000007 | — | 31/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 7.350,00 |
| Total | R$ 7.350,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100107060027202
Data processo administrativo06/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato01/2026-SMGA
Data contrato10/03/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070600007
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho06/07/2026
Órgão14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função13 - CULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0017 - CULTURA VIVA E CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE CULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070600007
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido14.885.246/0001-00 - QUILOMBO PARK HOTEL LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 6.240,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOTELARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2026, PARA HOSPEDAGEM DE ARTISTAS QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DO MILHO 2026, CONTRATO DE Nº 01/2026 - CREDENCIAMENTO Nº 01/2026 - SMGA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | 2026070600008 | — | R$ 6.240,00 |
| Total | R$ 6.240,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | 2026081000005 | — | 31/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 6.240,00 |
| Total | R$ 6.240,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100107060026202
Data processo administrativo06/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato01/2026-SMGA
Data contrato10/03/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070600006
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho06/07/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070600006
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido44.992.350/0001-57 - VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 198,78
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DA CASA DA MULHER. REALIZADOS NO EXERCICIO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | 2026070600006 | — | R$ 198,78 |
| Total | R$ 198,78 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | 2026071400004 | 26 | 30/07/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 198,78 |
| Total | R$ 198,78 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040707000226
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070600005
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho06/07/2026
Órgão15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Unidade orçamentária1501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Função27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0005 - TOCA PARA O ESPORTE
Ação (Projeto atividade)4141 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ESPORTES
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070600005
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido58.389.379/0001-53 - FENIX EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.513,33
Histórico do empenhoEMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES RETORNÁVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES, OF Nº 20/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | 2026071500005 | — | R$ 4.513,33 |
| Total | R$ 4.513,33 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 2026071700002 | 220 | 31/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 4.513,33 |
| Total | R$ 4.513,33 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100107030034202
Data processo administrativo06/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoPE06/2025-1
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070600004
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho06/07/2026
Órgão15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Unidade orçamentária1501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Função27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0005 - TOCA PARA O ESPORTE
Ação (Projeto atividade)4141 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ESPORTES
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070600004
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido42.643.914/0001-10 - J R B DA SILVA - SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 2.730,80
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SACOS DE GELO, PARA SECRETARIA DE ESPORTES, OF Nº 23/2026, PREGÃO Nº PE06/2025-2, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | 2026071300003 | — | R$ 2.730,80 |
| Total | R$ 2.730,80 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | 2026071500004 | 201 | 31/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 2.730,80 |
| Total | R$ 2.730,80 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100106250010202
Data processo administrativo06/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070600003
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho06/07/2026
Órgão15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Unidade orçamentária1501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Função27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção812 - DESPORTO COMUNITÁRIO
Programa0005 - TOCA PARA O ESPORTE
Ação (Projeto atividade)4143 - ORGANIZAÇÃO E/OU APOIO EVENTOS ESPORTIVOS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070600003
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.321.284-** - CICERO AFONSO DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.200,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARA O ATLETA CICERO AFONSO DA SILVA, PARTICIPAR DO " 3º DESAFIO XCM CARNAIBA/PE E MTB DO TRABALHADOR 2026 EDIÇÃO MODA RACING", CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.455, DE 27 DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | 2026070900003 | — | R$ 1.200,00 |
| Total | R$ 1.200,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | 2026070900015 | — | 26/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 1.200,00 |
| Total | R$ 1.200,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100107010142026
Data processo administrativo06/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio