Despesas
Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.
Exibindo 2081 a 2100 de 5167 registros
| Empenho | Data de registro | Credor | CPF/CNPJ | Valor empenhado | Valor liquidado | Valor pago | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026050400446 | 04/05/2026 | R J DOS SANTOS LTDA | 11.446.462/0001-53 | R$ 562.938,96 | R$ 547.880,60 | R$ 547.880,60 | |
| 2026050400445 | 04/05/2026 | R J DOS SANTOS LTDA | 11.446.462/0001-53 | R$ 344.708,75 | R$ 330.206,23 | R$ 330.206,23 | |
| 2026050400444 | 04/05/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 1.730,00 | R$ 1.730,00 | R$ 1.730,00 | |
| 2026050400443 | 04/05/2026 | EDIMILSON SEVERINO DA SILVA JUNIOR ***.490.394-** | 13.208.310/0001-48 | R$ 10.600,00 | R$ 10.600,00 | R$ 10.600,00 | |
| 2026050400442 | 04/05/2026 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 12.272.084/0001-00 | R$ 27.000,00 | R$ 23.176,27 | R$ 23.062,90 | |
| 2026050400441 | 04/05/2026 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 12.272.084/0001-00 | R$ 374,94 | R$ 353,00 | R$ 353,00 | |
| 2026050400440 | 04/05/2026 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 12.272.084/0001-00 | R$ 1.598,54 | R$ 1.471,03 | R$ 1.471,03 | |
| 2026050400439 | 04/05/2026 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 12.272.084/0001-00 | R$ 18.000,00 | R$ 16.383,86 | R$ 16.383,86 | |
| 2026050400438 | 04/05/2026 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 12.272.084/0001-00 | R$ 3.000,00 | R$ 2.548,21 | R$ 2.548,21 | |
| 2026050400437 | 04/05/2026 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 12.272.084/0001-00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 2026050400436 | 04/05/2026 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 12.272.084/0001-00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 2026050400435 | 04/05/2026 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 12.272.084/0001-00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.430,89 | R$ 1.430,89 | |
| 2026050400434 | 04/05/2026 | EDIMILSON SEVERINO DA SILVA JUNIOR ***.490.394-** | 13.208.310/0001-48 | R$ 3.556,00 | R$ 3.556,00 | R$ 3.556,00 | |
| 2026050400433 | 04/05/2026 | 59.308.272 MATHEUS ALVES BRITO | 59.308.272/0001-04 | R$ 3.120,00 | R$ 3.120,00 | R$ 3.120,00 | |
| 2026050400432 | 04/05/2026 | 66.278.906 MARIA LUISA SILVA DOS SANTOS | 66.278.906/0001-80 | R$ 7.280,00 | R$ 7.020,00 | R$ 7.020,00 | |
| 2026050400431 | 04/05/2026 | 66.283.907 ERICK SILVA DOS SANTOS | 66.283.907/0001-13 | R$ 7.280,00 | R$ 7.020,00 | R$ 7.020,00 | |
| 2026050400430 | 04/05/2026 | 42.651.535 ISRAEL FERREIRA DA SILVA | 42.651.535/0001-72 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | |
| 2026050400429 | 04/05/2026 | MARKA SYSTEM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA LTDA | 26.080.723/0001-31 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | |
| 2026050400428 | 04/05/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 270.000,00 | R$ 270.000,00 | R$ 270.000,00 | |
| 2026050400427 | 04/05/2026 | MARKA SYSTEM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA LTDA | 26.080.723/0001-31 | R$ 19.750,00 | R$ 19.750,00 | R$ 19.750,00 |
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400446
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção451 - INFRAESTRUTURA URBANA
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)3007 - PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa4 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de despesa4 - INVESTIMENTOS
Elemento de despesa51 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso270000000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - EXERCICIOS ANTERIORES
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400446
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido11.446.462/0001-53 - R J DOS SANTOS LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 562.938,96
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS DA 5ª MEDIÇÃO REMANECENTES DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES AL, , CONTRATO PRINCIPAL Nº 1001112800142022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | 2026050600010 | — | R$ 547.880,60 |
| Total | R$ 547.880,60 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | 2026050600007 | 1 | 10/05/2026 | CEF - 574202422-0 (647111-6) - CONJUNTO PADRE DONALD | R$ 547.880,60 |
| Total | R$ 547.880,60 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100111280014202
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato02.1/2023
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400445
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção451 - INFRAESTRUTURA URBANA
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)3007 - PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa4 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de despesa4 - INVESTIMENTOS
Elemento de despesa51 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso170000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400445
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido11.446.462/0001-53 - R J DOS SANTOS LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 344.708,75
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS 3ª MEDIÇÃO REMANECENTES DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO NO CONJUNTO PADRE DONALD, CONTRATO DE REPASSE Nº 1018219-06/2014, CONFORME
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | 2026050600009 | — | R$ 330.206,23 |
| Total | R$ 330.206,23 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | 2026050600006 | 3 | 10/05/2026 | CEF - 574202427-0 (647120-5) - CONVÊNIO CONJ. PADRE 3 | R$ 330.206,23 |
| Total | R$ 330.206,23 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100111280014202
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato02.1/2023
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400444
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400444
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.730,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES AL, REFEENTE A JUDA DE CUSTO NO MES DE MAIO DE 2026, RELATIVO A 01 SERVIDOR
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | 2026060300012 | — | R$ 1.730,00 |
| Total | R$ 1.730,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | 2026060300015 | — | 03/06/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 1.730,00 |
| Total | R$ 1.730,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo050400444
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400443
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400443
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido13.208.310/0001-48 - EDIMILSON SEVERINO DA SILVA JUNIOR ***.490.394-**
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 10.600,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CÂMARAS E EQUIPAMENTO, SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO DE IMAGENS, MANUTENÇÃO TECNICA E SUPORTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES AL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 16/06/2026 | 2026061600002 | — | R$ 5.300,00 |
| 13/07/2026 | 2026071300004 | — | R$ 5.300,00 |
| Total | R$ 10.600,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 2026070100004 | 2 | 30/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 5.300,00 |
| 10/08/2026 | 2026081000006 | — | 31/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 5.300,00 |
| Total | R$ 10.600,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10010616000726
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400442
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400442
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 27.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES - AL. RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 18/06/2026 | 2026061800015 | — | R$ 113,37 |
| 18/06/2026 | 2026061800023 | — | R$ 300,74 |
| 18/06/2026 | 2026061800024 | — | R$ 3.566,40 |
| 18/06/2026 | 2026061800025 | — | R$ 209,91 |
| 18/06/2026 | 2026061800026 | — | R$ 242,13 |
| 18/06/2026 | 2026061800027 | — | R$ 43,07 |
| 18/06/2026 | 2026061800029 | — | R$ 893,76 |
| 18/06/2026 | 2026061800030 | — | R$ 6.857,53 |
| 18/06/2026 | 2026061800031 | — | R$ 134,63 |
| 18/06/2026 | 2026061800033 | — | R$ 113,37 |
| 18/06/2026 | 2026061800036 | — | R$ 35,68 |
| 16/07/2026 | 2026071600012 | — | R$ 235,10 |
| 16/07/2026 | 2026071600014 | — | R$ 5.621,84 |
| 16/07/2026 | 2026071600020 | — | R$ 137,93 |
| 16/07/2026 | 2026071600022 | — | R$ 261,50 |
| 16/07/2026 | 2026071600024 | — | R$ 3.252,92 |
| 16/07/2026 | 2026071600025 | — | R$ 36,00 |
| 16/07/2026 | 2026071600027 | — | R$ 119,95 |
| 16/07/2026 | 2026071600030 | — | R$ 111,54 |
| 16/07/2026 | 2026071600031 | — | R$ 119,95 |
| 16/07/2026 | 2026071600034 | — | R$ 768,95 |
| Total | R$ 23.176,27 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | 2026062600038 | 252 | 28/06/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 300,74 |
| 26/06/2026 | 2026062600041 | 253 | 28/06/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 3.566,40 |
| 26/06/2026 | 2026062600020 | 254 | 28/06/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 209,91 |
| 26/06/2026 | 2026062600027 | 255 | 28/06/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 242,13 |
| 26/06/2026 | 2026062600045 | 256 | 28/06/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 43,07 |
| 26/06/2026 | 2026062600046 | 258 | 28/06/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 893,76 |
| 26/06/2026 | 2026062600039 | 259 | 28/06/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 6.857,53 |
| 26/06/2026 | 2026062600043 | 260 | 28/06/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 134,63 |
| 26/06/2026 | 2026062600016 | 262 | 28/06/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 113,37 |
| 26/06/2026 | 2026062600028 | 265 | 28/06/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 35,68 |
| 27/07/2026 | 2026072700014 | 245 | 28/07/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 235,10 |
| 27/07/2026 | 2026072700018 | 247 | 31/07/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 5.621,84 |
| 27/07/2026 | 2026072700023 | 252 | 28/07/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 137,93 |
| 27/07/2026 | 2026072700024 | 254 | 28/07/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 261,50 |
| 27/07/2026 | 2026072700027 | 256 | 28/07/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 3.252,92 |
| 27/07/2026 | 2026072700029 | 257 | 28/07/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 36,00 |
| 27/07/2026 | 2026072700031 | 259 | 28/07/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 119,95 |
| 27/07/2026 | 2026072700042 | 262 | 28/07/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 111,54 |
| 27/07/2026 | 2026072700043 | 263 | 28/07/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 119,95 |
| 27/07/2026 | 2026072700044 | 266 | 28/07/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 768,95 |
| Total | R$ 23.062,90 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100106180042026
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400441
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Unidade orçamentária1501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Função27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0005 - TOCA PARA O ESPORTE
Ação (Projeto atividade)4141 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ESPORTES
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400441
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 374,94
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 18/06/2026 | 2026061800014 | — | R$ 33,77 |
| 18/06/2026 | 2026061800038 | — | R$ 153,70 |
| 16/07/2026 | 2026071600029 | — | R$ 36,00 |
| 16/07/2026 | 2026071600032 | — | R$ 129,53 |
| Total | R$ 353,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | 2026062600031 | 245 | 28/06/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 33,77 |
| 26/06/2026 | 2026062600057 | 267 | 28/06/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 153,70 |
| 27/07/2026 | 2026072700028 | 261 | 31/07/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 36,00 |
| 27/07/2026 | 2026072700026 | 264 | 31/07/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 129,53 |
| Total | R$ 353,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100106180042026
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400440
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade orçamentária1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função20 - AGRICULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0006 - PRODUZIR MAIS E MELHOR
Ação (Projeto atividade)2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400440
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.598,54
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 18/06/2026 | 2026061800017 | — | R$ 799,27 |
| 16/07/2026 | 2026071600009 | — | R$ 671,76 |
| Total | R$ 1.471,03 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | 2026062600061 | 247 | 28/06/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 799,27 |
| 27/07/2026 | 2026072700004 | 244 | 31/07/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 671,76 |
| Total | R$ 1.471,03 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100106180042026
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400439
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400439
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 18.000,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026 DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PUBLICAS, DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES - AL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 18/06/2026 | 2026061800007 | — | R$ 964,80 |
| 18/06/2026 | 2026061800010 | — | R$ 33,64 |
| 18/06/2026 | 2026061800011 | — | R$ 3.755,84 |
| 18/06/2026 | 2026061800012 | — | R$ 1.727,09 |
| 18/06/2026 | 2026061800013 | — | R$ 203,28 |
| 18/06/2026 | 2026061800016 | — | R$ 34,47 |
| 18/06/2026 | 2026061800018 | — | R$ 1.277,42 |
| 18/06/2026 | 2026061800019 | — | R$ 56,79 |
| 16/07/2026 | 2026071600038 | — | R$ 1.471,91 |
| 16/07/2026 | 2026071600039 | — | R$ 36,00 |
| 16/07/2026 | 2026071600040 | — | R$ 918,87 |
| 16/07/2026 | 2026071600041 | — | R$ 213,53 |
| 16/07/2026 | 2026071600042 | — | R$ 1.707,06 |
| 16/07/2026 | 2026071600044 | — | R$ 3.814,80 |
| 16/07/2026 | 2026071600046 | — | R$ 32,84 |
| 16/07/2026 | 2026071600048 | — | R$ 86,35 |
| 16/07/2026 | 2026071600050 | — | R$ 49,17 |
| Total | R$ 16.383,86 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | 2026062600060 | 239 | 28/06/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 964,80 |
| 26/06/2026 | 2026062600026 | 241 | 28/06/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 33,64 |
| 26/06/2026 | 2026062600048 | 242 | 28/06/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 3.755,84 |
| 26/06/2026 | 2026062600035 | 243 | 28/06/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 1.727,09 |
| 26/06/2026 | 2026062600040 | 244 | 28/06/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 203,28 |
| 26/06/2026 | 2026062600036 | 246 | 28/06/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 34,47 |
| 26/06/2026 | 2026062600055 | 248 | 28/06/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 1.277,42 |
| 26/06/2026 | 2026062600054 | 249 | 28/06/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 56,79 |
| 27/07/2026 | 2026072700012 | 270 | 31/07/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 1.471,91 |
| 27/07/2026 | 2026072700010 | 271 | 28/07/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 36,00 |
| 27/07/2026 | 2026072700007 | 272 | 28/07/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 918,87 |
| 27/07/2026 | 2026072700041 | 273 | 28/07/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 213,53 |
| 27/07/2026 | 2026072700040 | 274 | 28/07/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 1.707,06 |
| 27/07/2026 | 2026072700039 | 276 | 28/07/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 3.814,80 |
| 27/07/2026 | 2026072700036 | 278 | 28/07/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 32,84 |
| 27/07/2026 | 2026072700034 | 280 | 28/07/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 86,35 |
| 27/07/2026 | 2026072700033 | 282 | 28/07/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 49,17 |
| Total | R$ 16.383,86 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10010618000426
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400438
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade orçamentária0402 - FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Função03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA
Subfunção091 - DEFESA DA ORDEM JURÍDICA
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400438
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE UNIÃO DOS PALMARES, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026.SEDE DA PROCURADORIA, NA RUA
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 18/06/2026 | 2026061800039 | — | R$ 1.422,97 |
| 16/07/2026 | 2026071600017 | — | R$ 1.125,24 |
| Total | R$ 2.548,21 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | 2026062600034 | 268 | 28/06/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 1.422,97 |
| 27/07/2026 | 2026072700021 | 249 | 28/07/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 1.125,24 |
| Total | R$ 2.548,21 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100106180042026
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400437
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade orçamentária1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0018 - UNIÃO SUSTENTÁVEL
Ação (Projeto atividade)4167 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400437
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS DA SEC DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 18/06/2026 | 2026061800003 | — | R$ 607,31 |
| 18/06/2026 | 2026061800004 | — | R$ 588,14 |
| 18/06/2026 | 2026061800006 | — | R$ 173,17 |
| 18/06/2026 | 2026061800008 | — | R$ 87,50 |
| 16/07/2026 | 2026071600019 | — | R$ 838,73 |
| 16/07/2026 | 2026071600023 | — | R$ 413,62 |
| 16/07/2026 | 2026071600033 | — | R$ 142,21 |
| 16/07/2026 | 2026071600036 | — | R$ 149,32 |
| Total | R$ 3.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | 2026062600049 | 236 | 28/06/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 607,31 |
| 26/06/2026 | 2026062600037 | 237 | 28/06/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 588,14 |
| 26/06/2026 | 2026062600053 | 238 | 28/06/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 173,17 |
| 26/06/2026 | 2026062600044 | 240 | 28/06/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 87,50 |
| 27/07/2026 | 2026072700017 | 251 | 31/07/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 838,73 |
| 27/07/2026 | 2026072700015 | 255 | 31/07/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 413,62 |
| 27/07/2026 | 2026072700011 | 265 | 31/07/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 142,21 |
| 27/07/2026 | 2026072700006 | 268 | 31/07/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 149,32 |
| Total | R$ 3.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100106180042026
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400436
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão22 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Unidade orçamentária0202 - SUPERINT. MUNIC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Função26 - TRANSPORTE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0014 - UNIÃO EM MOVIMENTO
Ação (Projeto atividade)4010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso175200000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400436
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.400,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, PARA SECRETARIA DA SMTT, RELATIVO AO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
Não existem dados a serem exibidos.
Detalhamento do pagamento
Não existem dados a serem exibidos.
Outras informações
Nº processo administrativo10010618000426
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400435
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária0204 - SUPER. MUN. DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LUZIP
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0007 - UNIÃO ILUMINADA
Ação (Projeto atividade)4019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LUZIP
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400435
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.600,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA EQUATORIAL, PARA A SECRETARIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 18/06/2026 | 2026061800001 | — | R$ 693,14 |
| 16/07/2026 | 2026071600028 | — | R$ 737,75 |
| Total | R$ 1.430,89 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | 2026062600056 | 235 | 28/06/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 693,14 |
| 27/07/2026 | 2026072700020 | 260 | 31/07/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 737,75 |
| Total | R$ 1.430,89 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100106180042026
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400434
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão22 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Unidade orçamentária0202 - SUPERINT. MUNIC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Função26 - TRANSPORTE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0014 - UNIÃO EM MOVIMENTO
Ação (Projeto atividade)4010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso175200000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400434
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido13.208.310/0001-48 - EDIMILSON SEVERINO DA SILVA JUNIOR ***.490.394-**
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.556,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE CFTV COM 16 CAMARAS A SERVIÇOS DA SMTT, DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALAMRES AL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1001010500322026. REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 16/06/2026 | 2026061600001 | — | R$ 1.778,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000039 | — | R$ 1.778,00 |
| Total | R$ 3.556,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | 2026062600051 | 8 | 30/06/2026 | CEF - 575270801-6 (437-0) - SMTT | R$ 1.778,00 |
| 27/07/2026 | 2026072700038 | 3 | 30/06/2026 | CEF - 575270801-6 (437-0) - SMTT | R$ 1.778,00 |
| Total | R$ 3.556,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100106160006202
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato05/2026-DL
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400433
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Unidade orçamentária1601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Função24 - COMUNICAÇÕES
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400433
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido59.308.272/0001-04 - 59.308.272 MATHEUS ALVES BRITO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.120,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS MEI, COMO DIGITADOR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, CONTRATO Nº 3341/2026, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 22/06/2026 | 2026062200017 | — | R$ 1.560,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000239 | — | R$ 1.560,00 |
| Total | R$ 3.120,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 | 2026062200003 | 206 | 30/06/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.560,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000259 | 524 | 30/06/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.560,00 |
| Total | R$ 3.120,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo050400433
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3341/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400432
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400432
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido66.278.906/0001-80 - 66.278.906 MARIA LUISA SILVA DOS SANTOS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 7.280,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS MEI, COMO DIGITADOR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO Nº 3342/2026, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 22/06/2026 | 2026062200016 | — | R$ 3.510,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000292 | — | R$ 3.510,00 |
| Total | R$ 7.020,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 | 2026062200002 | 205 | 30/06/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 3.510,00 |
| 02/07/2026 | 2026070200009 | 35 | 02/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 3.510,00 |
| Total | R$ 7.020,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo050400432
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3342/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400431
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400431
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido66.283.907/0001-13 - 66.283.907 ERICK SILVA DOS SANTOS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 7.280,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS MEI, COMO DIGITADOR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO Nº 3343/2026, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 22/06/2026 | 2026062200015 | — | R$ 3.510,00 |
| 26/06/2026 | 2026062600097 | — | R$ 3.510,00 |
| Total | R$ 7.020,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 | 2026062200001 | 204 | 30/06/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 3.510,00 |
| 03/07/2026 | 2026070300022 | 50 | 03/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 3.510,00 |
| Total | R$ 7.020,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo050400431
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3343/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400430
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400430
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido42.651.535/0001-72 - 42.651.535 ISRAEL FERREIRA DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 20,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MEI PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MECANICO DE VEICULOS, COTRATO Nº 2989/2026, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA NOTA Nº 31, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2026. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900026 | — | R$ 20,00 |
| Total | R$ 20,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900310 | 549 | 29/05/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 20,00 |
| Total | R$ 20,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026050400430
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato2989/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400429
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão22 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Unidade orçamentária0202 - SUPERINT. MUNIC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Função26 - TRANSPORTE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0014 - UNIÃO EM MOVIMENTO
Ação (Projeto atividade)4010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400429
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido26.080.723/0001-31 - MARKA SYSTEM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 10.000,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LICENÇA DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA PARA PARA SMTT - SUPERITENDÊNCIA. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES AL, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | 2026061000006 | — | R$ 5.000,00 |
| 05/07/2026 | 2026070500001 | — | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2026 | 2026061700005 | 187 | 30/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 5.000,00 |
| 10/07/2026 | 2026071000010 | 169 | 31/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100106100007202
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato001/2026SMTT
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400428
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400428
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 270.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHAS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, ( LIMPEZA URBANA ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES AL, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | 2026060100015 | — | R$ 6.390,00 |
| 01/06/2026 | 2026060100016 | — | R$ 1.621,00 |
| 03/06/2026 | 2026060300010 | — | R$ 2.181,00 |
| 08/06/2026 | 2026060800009 | — | R$ 1.148,22 |
| 26/06/2026 | 2026062600025 | — | R$ 258.659,78 |
| Total | R$ 270.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | 2026060100007 | — | 01/06/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 6.390,00 |
| 01/06/2026 | 2026060100008 | — | 01/06/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 1.621,00 |
| 03/06/2026 | 2026060300013 | — | 03/06/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 2.181,00 |
| 08/06/2026 | 2026060800002 | — | 08/06/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 1.148,22 |
| 26/06/2026 | 2026062600083 | — | 30/06/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 258.659,78 |
| Total | R$ 270.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10010608000826
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400427
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400427
Tipo de empenho1 – GLOBAL
CPF/CNPJ e favorecido26.080.723/0001-31 - MARKA SYSTEM SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 19.750,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LICENÇA DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA PARA O MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES NO PERIODO DE MAIO E JUNHO E 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 2026060900061 | — | R$ 9.875,00 |
| 10/06/2026 | 2026061000005 | — | R$ 9.875,00 |
| Total | R$ 19.750,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2026 | 2026061700004 | 186 | 30/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 9.875,00 |
| 10/07/2026 | 2026071000011 | 161 | 31/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 9.875,00 |
| Total | R$ 19.750,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100106100006202
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio