Despesas
Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.
Exibindo 2141 a 2160 de 5167 registros
| Empenho | Data de registro | Credor | CPF/CNPJ | Valor empenhado | Valor liquidado | Valor pago | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026050400385 | 04/05/2026 | J R B DA SILVA - SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 42.643.914/0001-10 | R$ 30.900,00 | R$ 30.900,00 | R$ 30.900,00 | |
| 2026050400384 | 04/05/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | |
| 2026050400383 | 04/05/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | |
| 2026050400382 | 04/05/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | |
| 2026050400381 | 04/05/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | |
| 2026050400380 | 04/05/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | |
| 2026050400379 | 04/05/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 14.263,34 | R$ 14.263,34 | R$ 14.263,34 | |
| 2026050400378 | 04/05/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 | |
| 2026050400377 | 04/05/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 901,40 | R$ 901,40 | R$ 901,40 | |
| 2026050400376 | 04/05/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 1.025,16 | R$ 1.025,16 | R$ 1.025,16 | |
| 2026050400375 | 04/05/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | |
| 2026050400374 | 04/05/2026 | MEDEIROS BUARQUE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 35.517.908/0001-51 | R$ 22.220,80 | R$ 22.220,80 | R$ 22.220,80 | |
| 2026050400373 | 04/05/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 90.000,00 | R$ 90.000,00 | R$ 90.000,00 | |
| 2026050400372 | 04/05/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 40.000,00 | R$ 16.967,83 | R$ 16.967,83 | |
| 2026050400371 | 04/05/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 11.452,07 | R$ 11.452,07 | R$ 11.452,07 | |
| 2026050400370 | 04/05/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 700.000,00 | R$ 637.658,08 | R$ 637.658,08 | |
| 2026050400369 | 04/05/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 50.400,00 | R$ 50.400,00 | R$ 50.400,00 | |
| 2026050400368 | 04/05/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 1.001,56 | R$ 1.001,56 | R$ 1.001,56 | |
| 2026050400367 | 04/05/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 2026050400366 | 04/05/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 |
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400385
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400385
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido42.643.914/0001-10 - J R B DA SILVA - SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 30.900,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE FORMA FRACIONADA , PARA SECRETARIA DE OBRAS, OF Nº 12/2026, PREGÃO Nº PE09/2025 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | 2026060200007 | — | R$ 30.900,00 |
| Total | R$ 30.900,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 2026060900004 | 64 | 30/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 30.900,00 |
| Total | R$ 30.900,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100104290012200
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400384
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400384
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 500.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES AL, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026 - 110 SERVIDORES
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800056 | — | R$ 244.828,08 |
| 01/06/2026 | 2026060100017 | — | R$ 3.018,00 |
| 02/06/2026 | 2026060200021 | — | R$ 1.971,00 |
| 26/06/2026 | 2026062600023 | — | R$ 250.182,92 |
| Total | R$ 500.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800095 | — | 29/05/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 244.828,08 |
| 01/06/2026 | 2026060100009 | — | 01/06/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 3.018,00 |
| 02/06/2026 | 2026060200003 | — | 02/06/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 1.971,00 |
| 26/06/2026 | 2026062600080 | — | 30/06/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 250.182,92 |
| Total | R$ 500.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026050400384
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400383
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Unidade orçamentária1601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4118 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE OUVIDORIA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400383
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 14.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES, RELATIVO A 01 SERVIDOR, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800053 | — | R$ 7.000,00 |
| 26/06/2026 | 2026062600056 | — | R$ 7.000,00 |
| Total | R$ 14.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800091 | — | 28/05/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 7.000,00 |
| 26/06/2026 | 2026062600112 | — | 26/06/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 7.000,00 |
| Total | R$ 14.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026050400383
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400382
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária0201 - GABINETE DO PREFEITO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400382
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 14.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES, RELATIVO A 01 SERVIDOR, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800050 | — | R$ 7.000,00 |
| 26/06/2026 | 2026062600050 | — | R$ 7.000,00 |
| Total | R$ 14.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800088 | — | 28/05/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 7.000,00 |
| 26/06/2026 | 2026062600107 | — | 26/06/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 7.000,00 |
| Total | R$ 14.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026050400382
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400381
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária0204 - SUPER. MUN. DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LUZIP
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0007 - UNIÃO ILUMINADA
Ação (Projeto atividade)4019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LUZIP
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400381
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 14.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA ENERGIA E ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES, RELATIVO A 01 SERVIDOR, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800046 | — | R$ 7.000,00 |
| 26/06/2026 | 2026062600054 | — | R$ 7.000,00 |
| Total | R$ 14.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800084 | — | 28/05/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 7.000,00 |
| 26/06/2026 | 2026062600110 | — | 26/06/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 7.000,00 |
| Total | R$ 14.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026050400381
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400380
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
Unidade orçamentária1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
Função14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0016 - UNIÃO JOVEM: OPORTUNIDADE E PROTAGONISMO
Ação (Projeto atividade)4130 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400380
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 14.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA INFANCIA E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES, RELATIVO A 01 SERVIDOR, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800043 | — | R$ 7.000,00 |
| 26/06/2026 | 2026062600053 | — | R$ 7.000,00 |
| Total | R$ 14.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800080 | — | 28/05/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 7.000,00 |
| 26/06/2026 | 2026062600109 | — | 26/06/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 7.000,00 |
| Total | R$ 14.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026050400380
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400379
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão22 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Unidade orçamentária0202 - SUPERINT. MUNIC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Função26 - TRANSPORTE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0014 - UNIÃO EM MOVIMENTO
Ação (Projeto atividade)4010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400379
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 14.263,34
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO, (SMTT), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES AL, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026 - 02 SERVIDORES
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800041 | — | R$ 7.131,67 |
| 26/06/2026 | 2026062600014 | — | R$ 7.131,67 |
| Total | R$ 14.263,34 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800079 | — | 29/05/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 7.131,67 |
| 26/06/2026 | 2026062600071 | — | 30/06/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 7.131,67 |
| Total | R$ 14.263,34 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026050400378
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato12133
Data contrato28/05/2026
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400378
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão22 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Unidade orçamentária0202 - SUPERINT. MUNIC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Função26 - TRANSPORTE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0014 - UNIÃO EM MOVIMENTO
Ação (Projeto atividade)4010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400378
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 16.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SMTT DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES, RELATIVO A 01 SERVIDOR, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800040 | — | R$ 8.000,00 |
| 26/06/2026 | 2026062600037 | — | R$ 8.000,00 |
| Total | R$ 16.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800077 | — | 28/05/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 8.000,00 |
| 26/06/2026 | 2026062600096 | — | 26/06/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 8.000,00 |
| Total | R$ 16.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026050400378
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400377
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400377
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 901,40
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2026 -DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES AL,
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800042 | — | R$ 901,40 |
| Total | R$ 901,40 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800081 | — | 28/05/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 901,40 |
| Total | R$ 901,40 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo050400377
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400376
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400376
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.025,16
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2026 -DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES AL,
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800039 | — | R$ 1.025,16 |
| Total | R$ 1.025,16 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800078 | — | 28/05/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 1.025,16 |
| Total | R$ 1.025,16 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo050400375
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400375
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade orçamentária1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0018 - UNIÃO SUSTENTÁVEL
Ação (Projeto atividade)4167 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400375
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 14.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES, RELATIVO A 01 SERVIDOR, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800037 | — | R$ 7.000,00 |
| 26/06/2026 | 2026062600035 | — | R$ 7.000,00 |
| Total | R$ 14.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800073 | — | 28/05/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 7.000,00 |
| 26/06/2026 | 2026062600092 | — | 26/06/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 7.000,00 |
| Total | R$ 14.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026050400375
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400374
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400374
Tipo de empenho1 – GLOBAL
CPF/CNPJ e favorecido35.517.908/0001-51 - MEDEIROS BUARQUE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 22.220,80
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA NO MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2026, CONTRATO Nº 1001010200102025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | 2026060100002 | — | R$ 11.110,40 |
| 01/07/2026 | 2026070100008 | — | R$ 11.110,40 |
| Total | R$ 22.220,80 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 2026060900014 | 61 | 30/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 11.110,40 |
| 09/07/2026 | 2026070900008 | 112 | 31/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 11.110,40 |
| Total | R$ 22.220,80 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100106010013202
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato100101020010202
Data contrato08/01/2025
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400373
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária0201 - GABINETE DO PREFEITO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400373
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 90.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO PESSOAL AGENTE POLITICO GABINETE PREFEITO DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES, RELATIVO A 02 SERVIDORES, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800029 | — | R$ 45.000,00 |
| 26/06/2026 | 2026062600013 | — | R$ 45.000,00 |
| Total | R$ 90.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800066 | — | 28/05/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 45.000,00 |
| 26/06/2026 | 2026062600070 | — | 26/06/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 45.000,00 |
| Total | R$ 90.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026050400373
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400372
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA - FMS
Função06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção181 - POLICIAMENTO
Programa0020 - GUARDA CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA GUARDA MUNICIPAL
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400372
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 40.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES EFETIVOS DA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES, RELATIVO A 03 SERVIDORES REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800031 | — | R$ 16.967,83 |
| Total | R$ 16.967,83 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800068 | — | 28/05/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 16.967,83 |
| Total | R$ 16.967,83 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100105280002202
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400371
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400371
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 11.452,07
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL 13º SALARIO ANTECIPADO DE 01 SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES, AL
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800045 | — | R$ 11.452,07 |
| Total | R$ 11.452,07 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800083 | — | 30/05/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 11.452,07 |
| Total | R$ 11.452,07 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100105280012202
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400370
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA - FMS
Função06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção181 - POLICIAMENTO
Programa0020 - GUARDA CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA GUARDA MUNICIPAL
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400370
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 700.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL , DOS SERVIDORES EFETIVOS DA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES, RELATIVO A 45 SERVIDORES REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800049 | — | R$ 303.230,54 |
| 26/06/2026 | 2026062600046 | — | R$ 334.427,54 |
| Total | R$ 637.658,08 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800087 | — | 30/05/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 303.230,54 |
| 26/06/2026 | 2026062600103 | — | 30/06/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 334.427,54 |
| Total | R$ 637.658,08 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100105280012202
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400369
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade orçamentária0402 - FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Função03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA
Subfunção091 - DEFESA DA ORDEM JURÍDICA
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400369
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 50.400,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES, RELATIVO A 04 SERVIDORES, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800025 | — | R$ 25.200,00 |
| 26/06/2026 | 2026062600045 | — | R$ 25.200,00 |
| Total | R$ 50.400,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800061 | — | 28/05/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 25.200,00 |
| 26/06/2026 | 2026062600102 | — | 26/06/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 25.200,00 |
| Total | R$ 50.400,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026050400369
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400368
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA - FMS
Função06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção181 - POLICIAMENTO
Programa0020 - GUARDA CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA GUARDA MUNICIPAL
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400368
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.001,56
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL REF AO 13º ANTECIPADO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES, RELATIVO A 01 SERVIDOR, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800023 | — | R$ 1.001,56 |
| Total | R$ 1.001,56 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800060 | — | 28/05/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 1.001,56 |
| Total | R$ 1.001,56 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100105280012202
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400367
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão22 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Unidade orçamentária0202 - SUPERINT. MUNIC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Função26 - TRANSPORTE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0014 - UNIÃO EM MOVIMENTO
Ação (Projeto atividade)4010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso175200000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400367
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 15.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SUPERITENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES, RELATIVO A 01 SERVIDOR, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026
Detalhamento da liquidação
Não existem dados a serem exibidos.
Detalhamento do pagamento
Não existem dados a serem exibidos.
Outras informações
Nº processo administrativo100105280012202
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400366
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E PROJETOS
Unidade orçamentária1901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E PROJETOS
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4145 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E PROJETOS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400366
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 14.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E PROJETOS DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES, RELATIVO A 01 SERVIDOR, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800020 | — | R$ 7.000,00 |
| 26/06/2026 | 2026062600036 | — | R$ 7.000,00 |
| Total | R$ 14.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800057 | — | 28/05/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 7.000,00 |
| 26/06/2026 | 2026062600093 | — | 26/06/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 7.000,00 |
| Total | R$ 14.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026050400366
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio