Despesas
Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.
Exibindo 2041 a 2060 de 5167 registros
| Empenho | Data de registro | Credor | CPF/CNPJ | Valor empenhado | Valor liquidado | Valor pago | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026050700021 | 07/05/2026 | CICERO LUIZ DA SILVA | ***.154.814-** | R$ 394,40 | R$ 394,40 | R$ 394,40 | |
| 2026050700020 | 07/05/2026 | CELIA INACIO DA SILVA | ***.448.234-** | R$ 164,34 | R$ 164,34 | R$ 164,34 | |
| 2026050700019 | 07/05/2026 | AIRYSON JOSE DA SILVA ALENCAR | ***.619.314-** | R$ 394,40 | R$ 394,40 | R$ 394,40 | |
| 2026050700018 | 07/05/2026 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | ***.862.264-** | R$ 98,60 | R$ 98,60 | R$ 98,60 | |
| 2026050700017 | 07/05/2026 | ANTONIO LAUDELINO DE OLIVEIRA | ***.013.104-** | R$ 131,46 | R$ 131,46 | R$ 131,46 | |
| 2026050700016 | 07/05/2026 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | ***.215.834-** | R$ 427,28 | R$ 427,28 | R$ 427,28 | |
| 2026050700015 | 07/05/2026 | AMELIA FERNANDA ALVES FERREIRA | ***.834.454-** | R$ 328,68 | R$ 328,68 | R$ 328,68 | |
| 2026050700014 | 07/05/2026 | ALINE MARIA DA SILVA | ***.145.154-** | R$ 427,28 | R$ 427,28 | R$ 427,28 | |
| 2026050700013 | 07/05/2026 | RITA DE CASSIA SEVERO DA SILVA | ***.835.054-** | R$ 129,97 | R$ 129,97 | R$ 129,97 | |
| 2026050700012 | 07/05/2026 | SEBASTIAO MIGUEL DOS SANTOS | ***.585.874-** | R$ 745,28 | R$ 745,28 | R$ 745,28 | |
| 2026050700011 | 07/05/2026 | EDNA MARIA BEZERRA | ***.135.504-** | R$ 183,92 | R$ 183,92 | R$ 183,92 | |
| 2026050700010 | 07/05/2026 | EDNA MARIA BEZERRA | ***.135.504-** | R$ 367,77 | R$ 367,77 | R$ 367,77 | |
| 2026050700009 | 07/05/2026 | EDNA MARIA BEZERRA | ***.135.504-** | R$ 204,84 | R$ 204,84 | R$ 204,84 | |
| 2026050700008 | 07/05/2026 | EDNA MARIA BEZERRA | ***.135.504-** | R$ 474,72 | R$ 474,72 | R$ 474,72 | |
| 2026050700007 | 07/05/2026 | AUTO POSTO GLOBO LTDA | 15.696.129/0001-53 | R$ 133.714,50 | R$ 113.212,33 | R$ 113.212,33 | |
| 2026050700006 | 07/05/2026 | AUTO POSTO GLOBO LTDA | 15.696.129/0001-53 | R$ 8.962,80 | R$ 2.903,91 | R$ 2.903,91 | |
| 2026050700005 | 07/05/2026 | AUTO POSTO GLOBO LTDA | 15.696.129/0001-53 | R$ 153.677,10 | R$ 148.854,51 | R$ 148.854,51 | |
| 2026050700004 | 07/05/2026 | AUTO POSTO GLOBO LTDA | 15.696.129/0001-53 | R$ 45.247,01 | R$ 39.570,84 | R$ 39.570,84 | |
| 2026050700003 | 07/05/2026 | T SILVA LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA | 56.945.889/0001-34 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 2026050700002 | 07/05/2026 | CICERO AFONSO DA SILVA | ***.321.284-** | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050700021
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050700021
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.154.814-** - CICERO LUIZ DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 394,40
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. CONFORME PORTARIA N° 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | 2026050700021 | — | R$ 394,40 |
| Total | R$ 394,40 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | 2026051200008 | — | 30/05/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 394,40 |
| Total | R$ 394,40 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040507000126
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050700020
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050700020
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.448.234-** - CELIA INACIO DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 164,34
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. CONFORME PORTARIA N° 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | 2026050700020 | — | R$ 164,34 |
| Total | R$ 164,34 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | 2026051200007 | — | 30/05/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 164,34 |
| Total | R$ 164,34 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040507000126
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050700019
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050700019
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.619.314-** - AIRYSON JOSE DA SILVA ALENCAR
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 394,40
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. CONFORME PORTARIA N° 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | 2026050700019 | — | R$ 394,40 |
| Total | R$ 394,40 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | 2026051200006 | — | 30/05/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 394,40 |
| Total | R$ 394,40 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040507000126
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050700018
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050700018
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.862.264-** - ANTONIO VIEIRA DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 98,60
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. CONFORME PORTARIA N° 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | 2026050700018 | — | R$ 98,60 |
| Total | R$ 98,60 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | 2026051200005 | — | 30/05/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 98,60 |
| Total | R$ 98,60 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040507000126
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050700017
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050700017
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.013.104-** - ANTONIO LAUDELINO DE OLIVEIRA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 131,46
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. CONFORME PORTARIA N° 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | 2026050700017 | — | R$ 131,46 |
| Total | R$ 131,46 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | 2026051200004 | — | 30/05/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 131,46 |
| Total | R$ 131,46 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040507000126
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050700016
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050700016
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.215.834-** - ANTONIO GALDINO DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 427,28
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. CONFORME PORTARIA N° 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | 2026050700016 | — | R$ 427,28 |
| Total | R$ 427,28 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | 2026051200003 | — | 30/05/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 427,28 |
| Total | R$ 427,28 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040507000126
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050700015
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050700015
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.834.454-** - AMELIA FERNANDA ALVES FERREIRA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 328,68
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. CONFORME PORTARIA N° 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | 2026050700015 | — | R$ 328,68 |
| Total | R$ 328,68 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | 2026051200002 | — | 30/05/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 328,68 |
| Total | R$ 328,68 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040507000126
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050700014
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050700014
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.145.154-** - ALINE MARIA DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 427,28
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. CONFORME PORTARIA N° 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | 2026050700014 | — | R$ 427,28 |
| Total | R$ 427,28 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | 2026051200001 | — | 30/05/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 427,28 |
| Total | R$ 427,28 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040507000126
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050700013
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa91 - SENTENÇAS JUDICIAIS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050700013
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.835.054-** - RITA DE CASSIA SEVERO DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 129,97
Histórico do empenhoREFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL DE N° 0700195-70.2022.8.02.0056. PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO. DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | 2026050700013 | — | R$ 129,97 |
| Total | R$ 129,97 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | 2026051300004 | — | 30/05/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 129,97 |
| Total | R$ 129,97 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040504003026
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050700012
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa91 - SENTENÇAS JUDICIAIS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050700012
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.585.874-** - SEBASTIAO MIGUEL DOS SANTOS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 745,28
Histórico do empenhoREFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL DE N° 0702867-46.2025.8.02.0056. PARA AQUISIÇAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | 2026050700012 | — | R$ 745,28 |
| Total | R$ 745,28 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | 2026051300016 | — | 30/05/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 745,28 |
| Total | R$ 745,28 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040504002926
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050700011
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa91 - SENTENÇAS JUDICIAIS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050700011
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.135.504-** - EDNA MARIA BEZERRA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 183,92
Histórico do empenhoREFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL DE N° 0002132-74.2013.8.02.0056/01. PARA AQUISIÇAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | 2026050700011 | — | R$ 183,92 |
| Total | R$ 183,92 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | 2026051300015 | — | 30/05/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 183,92 |
| Total | R$ 183,92 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040504001926
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050700010
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa91 - SENTENÇAS JUDICIAIS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050700010
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.135.504-** - EDNA MARIA BEZERRA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 367,77
Histórico do empenhoREFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL DE N° 0700303-07.2019.8.02.0056. PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO. DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | 2026050700010 | — | R$ 367,77 |
| Total | R$ 367,77 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | 2026051300014 | — | 30/05/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 367,77 |
| Total | R$ 367,77 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040504000426
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050700009
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa91 - SENTENÇAS JUDICIAIS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050700009
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.135.504-** - EDNA MARIA BEZERRA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 204,84
Histórico do empenhoREFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL DE N° 0701397-82.2022.8.02.0056. PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO. DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | 2026050700009 | — | R$ 204,84 |
| Total | R$ 204,84 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | 2026051300013 | — | 30/05/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 204,84 |
| Total | R$ 204,84 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040504000526
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050700008
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa91 - SENTENÇAS JUDICIAIS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050700008
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.135.504-** - EDNA MARIA BEZERRA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 474,72
Histórico do empenhoREFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL DE N° 0700028-63.2016.8.02.0056. PARA AQUISIÇAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS. DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | 2026050700008 | — | R$ 474,72 |
| Total | R$ 474,72 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | 2026051300012 | — | 30/05/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 474,72 |
| Total | R$ 474,72 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040504000326
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050700007
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/05/2026
Órgão18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade orçamentária1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função20 - AGRICULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0006 - PRODUZIR MAIS E MELHOR
Ação (Projeto atividade)2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso172000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL - FEP
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050700007
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido15.696.129/0001-53 - AUTO POSTO GLOBO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 133.714,50
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PERÍODO DE 11 A 20 DE MAIO DE 2026, ATAS DE REGISTROS Nº PE10/2025-1, PE23/2025-1, PREGÃO Nº 10/2025 E 23/2025-SRP, OF 76/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 2026052700001 | — | R$ 113.212,33 |
| Total | R$ 113.212,33 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 2026060900005 | 1 | 29/05/2026 | BB - 2602-6 - FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - FEP | R$ 113.212,33 |
| Total | R$ 113.212,33 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100105050020202
Data processo administrativo07/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoPE10 E PE23/25
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050700006
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/05/2026
Órgão22 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Unidade orçamentária0202 - SUPERINT. MUNIC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Função26 - TRANSPORTE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0014 - UNIÃO EM MOVIMENTO
Ação (Projeto atividade)4010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso175200000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050700006
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido15.696.129/0001-53 - AUTO POSTO GLOBO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 8.962,80
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SMTT, NO PERÍODO DE 11 A 20 MAIO DE 2026, ATAS DE REGISTROS Nº PE10/2025-1, PE23/2025-1, PREGÃO Nº 10/2025 E 23/2025-SRP, OF 78/2026. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 2026052700003 | — | R$ 2.903,91 |
| Total | R$ 2.903,91 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | 2026073000008 | 4 | 29/05/2026 | CEF - 575270801-6 (437-0) - SMTT | R$ 2.903,91 |
| Total | R$ 2.903,91 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100105050022202
Data processo administrativo07/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoPE10 E PE23/25
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050700005
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/05/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050700005
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido15.696.129/0001-53 - AUTO POSTO GLOBO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 153.677,10
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SECRETARIA DE URBANIZAÇÃO, HAB. E OBRAS PÚBLICAS NO PERÍODO DE 11 A 20 DE MAIO DE 2026, ATAS DE REGISTROS Nº PE10/2025-1, PE23/2025-1, PREGÃO Nº 10/2025 E 23/2025-SRP, OF 77/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 2026052700005 | — | R$ 148.854,51 |
| Total | R$ 148.854,51 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 2026060900006 | 58 | 29/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 148.854,51 |
| Total | R$ 148.854,51 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100105050021202
Data processo administrativo07/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoPE10 E PE23/25
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050700004
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/05/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050700004
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido15.696.129/0001-53 - AUTO POSTO GLOBO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 45.247,01
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS NO PERÍODO DE 11 A 20 DE MAIO DE 2026, ATAS DE REGISTROS Nº PE10/2025-1, PE23/2025-1, PREGÃO Nº 10/2025 E 23/2025-SRP, OF 75/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 2026052700002 | — | R$ 39.570,84 |
| Total | R$ 39.570,84 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 2026060900007 | 57 | 29/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 39.570,84 |
| Total | R$ 39.570,84 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100105050019202
Data processo administrativo07/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoPE10 E PE23/25
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050700003
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/05/2026
Órgão14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função13 - CULTURA
Subfunção392 - DIFUSÃO CULTURAL
Programa0017 - CULTURA VIVA E CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4138 - APOIO ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050700003
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido56.945.889/0001-34 - T SILVA LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 2.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, DA TRANSMISSÃO DO SHOW DO ARTISTA PRATIKERÊ 90, NA FESTA DO TRABALHADOR EM UNIÃO DOS PALMARES - AL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | 2026050700006 | — | R$ 2.000,00 |
| Total | R$ 2.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 2026051900007 | 164 | 29/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 2.000,00 |
| Total | R$ 2.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10010507001626
Data processo administrativo07/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato100904230017020
Data contrato02/05/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050700002
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/05/2026
Órgão15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Unidade orçamentária1501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Função27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção812 - DESPORTO COMUNITÁRIO
Programa0005 - TOCA PARA O ESPORTE
Ação (Projeto atividade)4143 - ORGANIZAÇÃO E/OU APOIO EVENTOS ESPORTIVOS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050700002
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.321.284-** - CICERO AFONSO DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.200,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA, PARA ATLETA EM COMPETIÇÃO ESPORTIVA CAMPEONATO BRASILEIRO DE MTB XCM 2026, NO DIA 17 DE MAIO DE 2026, EM PILAR ALAGOAS E NO DIA 30 E 31 DE MAIO DE 2026, CORONEL JOSÉ DIAS PIAUÍ, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 11/05/2026 | 2026051100004 | — | R$ 1.200,00 |
| Total | R$ 1.200,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | 2026051300003 | — | 29/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 1.200,00 |
| Total | R$ 1.200,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10010507000926
Data processo administrativo07/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato0222026
Data contrato07/05/2026
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio