Despesas
Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.
Exibindo 1441 a 1460 de 5167 registros
| Empenho | Data de registro | Credor | CPF/CNPJ | Valor empenhado | Valor liquidado | Valor pago | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026060800021 | 08/06/2026 | EDILENE TENORIO DE ALBUQUERQUE | ***.709.204-** | R$ 131,46 | R$ 131,46 | R$ 131,46 | |
| 2026060800020 | 08/06/2026 | EDVAN BATISTA DE ALBUQUERQUE | ***.450.054-** | R$ 427,28 | R$ 427,28 | R$ 427,28 | |
| 2026060800019 | 08/06/2026 | EDMILSON FLOR DA SILVA | ***.624.794-** | R$ 427,28 | R$ 427,28 | R$ 427,28 | |
| 2026060800018 | 08/06/2026 | EDILMA MARIA DA SILVA | ***.679.464-** | R$ 427,28 | R$ 427,28 | R$ 427,28 | |
| 2026060800017 | 08/06/2026 | EDVALDO LINO DA SILVA | ***.107.564-** | R$ 427,28 | R$ 427,28 | R$ 427,28 | |
| 2026060800016 | 08/06/2026 | DIONE DOS SANTOS | ***.005.254-** | R$ 65,72 | R$ 65,72 | R$ 65,72 | |
| 2026060800015 | 08/06/2026 | DENIZE GOMES DA SILVA | ***.247.854-** | R$ 460,14 | R$ 460,14 | R$ 460,14 | |
| 2026060800014 | 08/06/2026 | DAMIANA ROSA DE LIMA | ***.098.104-** | R$ 427,28 | R$ 427,28 | R$ 427,28 | |
| 2026060800013 | 08/06/2026 | CLEITON DE SOUZA SILVA | ***.222.384-** | R$ 427,28 | R$ 427,28 | R$ 427,28 | |
| 2026060800012 | 08/06/2026 | CLEIDE PEREIRA DA SILVA | ***.448.534-** | R$ 427,28 | R$ 427,28 | R$ 427,28 | |
| 2026060800011 | 08/06/2026 | CICERO PEDRO DA SILVA | ***.862.294-** | R$ 65,72 | R$ 65,72 | R$ 65,72 | |
| 2026060800010 | 08/06/2026 | ANTONIO FERREIRA DE FREITAS - CHIMBRAS RESTAURANTE | 02.277.230/0001-28 | R$ 27.958,86 | R$ 27.958,86 | R$ 27.958,86 | |
| 2026060800009 | 08/06/2026 | AUTO POSTO GLOBO LTDA | 15.696.129/0001-53 | R$ 101.606,53 | R$ 98.062,27 | R$ 98.062,27 | |
| 2026060800008 | 08/06/2026 | AUTO POSTO GLOBO LTDA | 15.696.129/0001-53 | R$ 131.904,48 | R$ 129.881,02 | R$ 129.881,02 | |
| 2026060800007 | 08/06/2026 | AUTO POSTO GLOBO LTDA | 15.696.129/0001-53 | R$ 9.879,45 | R$ 9.830,91 | R$ 9.830,91 | |
| 2026060800006 | 08/06/2026 | AUTO POSTO GLOBO LTDA | 15.696.129/0001-53 | R$ 50.987,08 | R$ 48.625,12 | R$ 48.625,12 | |
| 2026060800005 | 08/06/2026 | CICERO AFONSO DA SILVA | ***.321.284-** | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 2026060800004 | 08/06/2026 | ANTONIO FERREIRA DE FREITAS - CHIMBRAS RESTAURANTE | 02.277.230/0001-28 | R$ 33.918,40 | R$ 33.918,40 | R$ 33.918,40 | |
| 2026060800003 | 08/06/2026 | ANTONIO FERREIRA DE FREITAS - CHIMBRAS RESTAURANTE | 02.277.230/0001-28 | R$ 30.493,40 | R$ 30.493,40 | R$ 30.493,40 | |
| 2026060800002 | 08/06/2026 | ALINE MARIA DA SILVA | ***.145.154-** | R$ 427,28 | R$ 427,28 | R$ 427,28 |
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060800021
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060800021
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.709.204-** - EDILENE TENORIO DE ALBUQUERQUE
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 131,46
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. CONFORME PORTARIA N° 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 2026060800020 | — | R$ 131,46 |
| Total | R$ 131,46 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | 2026061100021 | — | 30/06/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 131,46 |
| Total | R$ 131,46 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040608000126
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060800020
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060800020
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.450.054-** - EDVAN BATISTA DE ALBUQUERQUE
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 427,28
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. CONFORME PORTARIA N° 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 2026060800019 | — | R$ 427,28 |
| Total | R$ 427,28 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | 2026061100020 | — | 30/06/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 427,28 |
| Total | R$ 427,28 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040608000126
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060800019
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060800019
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.624.794-** - EDMILSON FLOR DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 427,28
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. CONFORME PORTARIA N° 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 2026060800018 | — | R$ 427,28 |
| Total | R$ 427,28 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | 2026061100019 | — | 30/06/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 427,28 |
| Total | R$ 427,28 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040608000126
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060800018
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060800018
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.679.464-** - EDILMA MARIA DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 427,28
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. CONFORME PORTARIA N° 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 2026060800017 | — | R$ 427,28 |
| Total | R$ 427,28 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | 2026061100018 | — | 30/06/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 427,28 |
| Total | R$ 427,28 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040608000126
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060800017
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060800017
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.107.564-** - EDVALDO LINO DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 427,28
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. CONFORME PORTARIA N° 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 2026060800016 | — | R$ 427,28 |
| Total | R$ 427,28 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | 2026061100017 | — | 30/06/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 427,28 |
| Total | R$ 427,28 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040608000126
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060800016
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060800016
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.005.254-** - DIONE DOS SANTOS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 65,72
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. CONFORME PORTARIA N° 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 2026060800015 | — | R$ 65,72 |
| Total | R$ 65,72 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | 2026061100016 | — | 30/06/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 65,72 |
| Total | R$ 65,72 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040608000126
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060800015
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060800015
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.247.854-** - DENIZE GOMES DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 460,14
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. CONFORME PORTARIA N° 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 2026060800014 | — | R$ 460,14 |
| Total | R$ 460,14 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | 2026061100015 | — | 30/06/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 460,14 |
| Total | R$ 460,14 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040608000126
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060800014
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060800014
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.098.104-** - DAMIANA ROSA DE LIMA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 427,28
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. CONFORME PORTARIA N° 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 2026060800013 | — | R$ 427,28 |
| Total | R$ 427,28 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | 2026061100014 | — | 30/06/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 427,28 |
| Total | R$ 427,28 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040608000126
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060800013
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060800013
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.222.384-** - CLEITON DE SOUZA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 427,28
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. CONFORME PORTARIA N° 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 2026060800012 | — | R$ 427,28 |
| Total | R$ 427,28 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | 2026061100013 | — | 30/06/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 427,28 |
| Total | R$ 427,28 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040608000126
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060800012
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060800012
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.448.534-** - CLEIDE PEREIRA DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 427,28
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. CONFORME PORTARIA N° 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 2026060800011 | — | R$ 427,28 |
| Total | R$ 427,28 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | 2026061100012 | — | 30/06/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 427,28 |
| Total | R$ 427,28 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040608000126
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060800011
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060800011
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.862.294-** - CICERO PEDRO DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 65,72
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. CONFORME PORTARIA N° 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 2026060800010 | — | R$ 65,72 |
| Total | R$ 65,72 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | 2026061100011 | — | 30/06/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 65,72 |
| Total | R$ 65,72 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040608000126
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060800010
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/06/2026
Órgão22 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Unidade orçamentária0202 - SUPERINT. MUNIC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Função26 - TRANSPORTE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0014 - UNIÃO EM MOVIMENTO
Ação (Projeto atividade)4010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060800010
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido02.277.230/0001-28 - ANTONIO FERREIRA DE FREITAS - CHIMBRAS RESTAURANTE
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 27.958,86
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ENTREGA DE FORMA FRACIONADA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026, PARA SMTT, ATA Nº 04/2026 - PREGÃO Nº 04/2026, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 2026060900069 | — | R$ 27.958,86 |
| Total | R$ 27.958,86 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | 2026061000071 | 104 | 30/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 27.958,86 |
| Total | R$ 27.958,86 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10010525001626
Data processo administrativo08/06/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato04/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060800009
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/06/2026
Órgão18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade orçamentária1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função20 - AGRICULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0006 - PRODUZIR MAIS E MELHOR
Ação (Projeto atividade)2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060800009
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido15.696.129/0001-53 - AUTO POSTO GLOBO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 101.606,53
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PERÍODO DE 11 A 20 DE JUNHO DE 2026, ATAS DE REGISTROS Nº PE10/2025-1, PE23/2025-1, PREGÃO Nº 10/2025 E 23/2025-SRP, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 2026070100007 | — | R$ 98.062,27 |
| Total | R$ 98.062,27 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | 2026070300011 | 52 | 31/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 98.062,27 |
| Total | R$ 98.062,27 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo1001061002426
Data processo administrativo08/06/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoPE10 E PE23/25
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060800008
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/06/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060800008
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido15.696.129/0001-53 - AUTO POSTO GLOBO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 131.904,48
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SECRETARIA DE URBANIZAÇÃO, HAB. E OBRAS PÚBLICAS NO PERÍODO DE 11 A 20 DE JUNHO DE 2026, ATAS DE REGISTROS Nº PE10/2025-1, PE23/2025-1, PREGÃO Nº 10/2025 E 23/2025-SRP, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 94/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 2026070100006 | — | R$ 129.881,02 |
| Total | R$ 129.881,02 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | 2026070300014 | 51 | 31/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 126.881,02 |
| 06/07/2026 | 2026070600002 | 75 | 31/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 3.000,00 |
| Total | R$ 129.881,02 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10010601002526
Data processo administrativo08/06/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoPE10 E PE23/25
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060800007
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/06/2026
Órgão22 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Unidade orçamentária0202 - SUPERINT. MUNIC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Função26 - TRANSPORTE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0014 - UNIÃO EM MOVIMENTO
Ação (Projeto atividade)4010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso175200000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060800007
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido15.696.129/0001-53 - AUTO POSTO GLOBO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 9.879,45
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SMTT, NO PERÍODO DE 11 A 20
JUNHO DE 2026, ATAS DE REGISTROS Nº PE10/2025-1, PE23/2025-1, PREGÃO Nº 10/2025 E 23/2025-SRP, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 95/2026. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 2026070100004 | — | R$ 9.830,91 |
| Total | R$ 9.830,91 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | 2026070300015 | 2 | 31/07/2026 | CEF - 575270801-6 (437-0) - SMTT | R$ 9.830,91 |
| Total | R$ 9.830,91 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10010601002626
Data processo administrativo08/06/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoPE10 E PE23/25
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060800006
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/06/2026
Órgão18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade orçamentária1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função20 - AGRICULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0006 - PRODUZIR MAIS E MELHOR
Ação (Projeto atividade)2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso172000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL - FEP
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060800006
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido15.696.129/0001-53 - AUTO POSTO GLOBO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 50.987,08
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL NO PERÍODO DE 11 A 20 DE JUNHO DE 2026, ATAS DE REGISTROS Nº PE10/2025-1, PE23/2025-1, PREGÃO Nº 10/2025 E 23/2025-SRP, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 92/2026 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 2026070100003 | — | R$ 48.625,12 |
| Total | R$ 48.625,12 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | 2026070300013 | 3 | 31/07/2026 | BB - 2602-6 - FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - FEP | R$ 48.625,12 |
| Total | R$ 48.625,12 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10010601002326
Data processo administrativo08/06/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoPE10 E PE23/25
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060800005
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/06/2026
Órgão15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Unidade orçamentária1501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Função27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção812 - DESPORTO COMUNITÁRIO
Programa0005 - TOCA PARA O ESPORTE
Ação (Projeto atividade)4143 - ORGANIZAÇÃO E/OU APOIO EVENTOS ESPORTIVOS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060800005
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.321.284-** - CICERO AFONSO DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.200,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARA O ATLETA CICERO AFONSO DA SILVA, PARTICIPAR DOS CAMPEONATOS BRASILEIRO E ALAGOANO DE MTB X CM QUE SERÃO REALIZADOS EM ARAPIRACA AL, E EM PETROLINA PE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 2026060800004 | — | R$ 1.200,00 |
| Total | R$ 1.200,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | 2026061100003 | — | 08/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 1.200,00 |
| Total | R$ 1.200,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100106030015202
Data processo administrativo08/06/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060800004
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/06/2026
Órgão18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade orçamentária1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função20 - AGRICULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0006 - PRODUZIR MAIS E MELHOR
Ação (Projeto atividade)2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060800004
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido02.277.230/0001-28 - ANTONIO FERREIRA DE FREITAS - CHIMBRAS RESTAURANTE
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 33.918,40
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES PRONTOS QUE SERÃO CONSUMIDOS DE FORMA FRACIONADA DURANTE O MES DE JUNHO/2026, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES AL, CONFORME OF Nº 07/2026 ,PREGÃO ELETRONICO Nº 04/2026 E DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 2026060900009 | — | R$ 33.918,40 |
| Total | R$ 33.918,40 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | 2026061000005 | 103 | 30/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 33.918,40 |
| Total | R$ 33.918,40 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10010507001226
Data processo administrativo08/06/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato04/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060800003
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/06/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060800003
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido02.277.230/0001-28 - ANTONIO FERREIRA DE FREITAS - CHIMBRAS RESTAURANTE
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 30.493,40
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ENTREGA DE FORMA FRACIONADA DURANTE O MES DE JUNHIO DE 2026, ATA Nº PE - 04/2026- PREGÃO Nº 04/2026 E DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 2026060900008 | — | R$ 30.493,40 |
| Total | R$ 30.493,40 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | 2026061000006 | 102 | 30/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 30.493,40 |
| Total | R$ 30.493,40 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100105260014202
Data processo administrativo08/06/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoPE 04/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060800002
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060800002
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.145.154-** - ALINE MARIA DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 427,28
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. CONFORME PORTARIA N° 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 2026060800001 | — | R$ 427,28 |
| Total | R$ 427,28 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | 2026061100002 | — | 30/06/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 427,28 |
| Total | R$ 427,28 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040608000126
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio