Despesas
Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.
Exibindo 741 a 760 de 5167 registros
| Empenho | Data de registro | Credor | CPF/CNPJ | Valor empenhado | Valor liquidado | Valor pago | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026070100325 | 01/07/2026 | INDHYAND D" PAULA FERREIRA VITAL | ***.369.424-** | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 2026070100324 | 01/07/2026 | CICERO BASTOS PEREIRA | ***.629.874-** | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 2026070100323 | 01/07/2026 | PAULO NEWTON DE PAIVA GONÇALVES | ***.990.954-** | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | |
| 2026070100322 | 01/07/2026 | CLORES DE MIRANDA UCHOA FEITOSA | ***.206.634-** | R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 | |
| 2026070100321 | 01/07/2026 | GEORGE VERGETI DE SIQUEIRA JUNIOR | ***.563.104-** | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | |
| 2026070100320 | 01/07/2026 | THIAGO FERNANDES VERGETTI DE SIQUEIRA | ***.955.894-** | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | |
| 2026070100319 | 01/07/2026 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA SAMPAIO | ***.190.674-** | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | |
| 2026070100318 | 01/07/2026 | RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA | 45.258.364/0001-04 | R$ 8.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 2026070100317 | 01/07/2026 | EDEVALDO BARBOSA DA SILVA FILHO | 67.085.202/0001-54 | R$ 7.020,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | |
| 2026070100316 | 01/07/2026 | 53.494.349 PEDRO LUCAS RODRIGUES ALVES | 53.494.349/0001-93 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 2026070100315 | 01/07/2026 | 46.073.020 PEDRO CAMILO DA SILVA JUNIOR | 46.073.020/0001-93 | R$ 4.160,00 | R$ 4.160,00 | R$ 4.160,00 | |
| 2026070100314 | 01/07/2026 | PEDRO ALVES DA SILVA ***.121.638-** | 43.002.222/0001-56 | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | |
| 2026070100313 | 01/07/2026 | 41.633.693 PALONIA CRISTINA MARINHO LOBO | 41.633.693/0001-37 | R$ 4.940,00 | R$ 4.940,00 | R$ 4.940,00 | |
| 2026070100312 | 01/07/2026 | MARINA MARIA PEREIRA CINTRA FARIAS ***.206.644-** | 44.413.652/0001-23 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | |
| 2026070100311 | 01/07/2026 | 43.072.440 MARIA TIANA HONORIO DA SILVA | 43.072.440/0001-67 | R$ 5.040,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | |
| 2026070100310 | 01/07/2026 | MARIA SOLANGE QUERINO DA SILVA ***.224.814-** | 42.857.498/0001-53 | R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 | |
| 2026070100309 | 01/07/2026 | 49.327.550 MARIA JESSICA DA SILVA LIMA | 49.327.550/0001-09 | R$ 5.040,00 | R$ 5.040,00 | R$ 5.040,00 | |
| 2026070100308 | 01/07/2026 | 43.057.087 MARIA APARECIDA DOS SANTOS | 43.057.087/0001-46 | R$ 5.040,00 | R$ 5.040,00 | R$ 5.040,00 | |
| 2026070100307 | 01/07/2026 | 42.783.386 MANOEL FELIX FERREIRA | 42.783.386/0001-03 | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | |
| 2026070100306 | 01/07/2026 | 49.119.518 MARCELA CANDIDO | 49.119.518/0001-38 | R$ 3.380,00 | R$ 3.380,00 | R$ 3.380,00 |
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100325
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade orçamentária1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0018 - UNIÃO SUSTENTÁVEL
Ação (Projeto atividade)4167 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100325
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.369.424-** - INDHYAND D" PAULA FERREIRA VITAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.000,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O GRUPO DE APOIO E PROTEÇÃO AOS ANIMAIS- GAPA, LOCALIZADO NA RUA FAZENDA FRIOS Nº S/N, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | 2026073000007 | — | R$ 1.500,00 |
| 31/08/2026 | 2026083100018 | — | R$ 1.500,00 |
| Total | R$ 3.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 2026090900005 | — | 31/08/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 1.500,00 |
| 04/08/2026 | 2026080400014 | — | 31/07/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 1.500,00 |
| Total | R$ 3.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100507290006202
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato100101020030202
Data contrato06/03/2025
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100324
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Unidade orçamentária1601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Função24 - COMUNICAÇÕES
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100324
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.629.874-** - CICERO BASTOS PEREIRA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 2.400,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | 2026073000006 | — | R$ 1.200,00 |
| 31/08/2026 | 2026083100016 | — | R$ 1.200,00 |
| Total | R$ 2.400,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 2026090900006 | — | 31/08/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 1.200,00 |
| 04/08/2026 | 2026080400013 | — | 31/07/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 1.200,00 |
| Total | R$ 2.400,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100507290003202
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato102101020003202
Data contrato06/03/2025
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100323
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária0204 - SUPER. MUN. DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LUZIP
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0007 - UNIÃO ILUMINADA
Ação (Projeto atividade)4019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LUZIP
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100323
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.990.954-** - PAULO NEWTON DE PAIVA GONÇALVES
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 7.000,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | 2026073000005 | — | R$ 3.500,00 |
| 31/08/2026 | 2026083100015 | — | R$ 3.500,00 |
| Total | R$ 7.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 2026090900007 | — | 31/08/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 3.500,00 |
| 04/08/2026 | 2026080400012 | — | 31/07/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 3.500,00 |
| Total | R$ 7.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100507290005202
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato102202190011202
Data contrato06/03/2025
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100322
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade orçamentária1701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Função23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100322
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.206.634-** - CLORES DE MIRANDA UCHOA FEITOSA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.700,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SEDE DA ASSOCIAÇÃO DE CONFECCIONISTAS DE UNIÃO DOS PALMARES, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | 2026073000004 | — | R$ 1.850,00 |
| 31/08/2026 | 2026083100013 | — | R$ 1.850,00 |
| Total | R$ 3.700,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 2026090900002 | — | 31/08/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 1.850,00 |
| 04/08/2026 | 2026080400018 | — | 31/07/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 1.850,00 |
| Total | R$ 3.700,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100507290001202
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato100101020023202
Data contrato06/03/2025
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100321
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
Unidade orçamentária1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
Função14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0016 - UNIÃO JOVEM: OPORTUNIDADE E PROTAGONISMO
Ação (Projeto atividade)4130 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100321
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.563.104-** - GEORGE VERGETI DE SIQUEIRA JUNIOR
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.600,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFÂNCIA E JUVENTUDE, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | 2026073000003 | — | R$ 2.300,00 |
| 31/08/2026 | 2026083100017 | — | R$ 2.300,00 |
| Total | R$ 4.600,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 2026090900001 | — | 31/08/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 2.300,00 |
| 04/08/2026 | 2026080400017 | — | 31/07/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 2.300,00 |
| Total | R$ 4.600,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100507290004202
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato100101020212025
Data contrato06/03/2025
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100320
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0604 - SECRETARIA MUN. DE INCLUSÃO SOCIAL E IGUALDADE RACIAL
Função14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0009 - CIDADE PLURAL - IGUALDADE RACIAL E SOCIAL EM AÇÃO
Ação (Projeto atividade)4038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIAL E IGUALDADE RACIAL
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100320
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.955.894-** - THIAGO FERNANDES VERGETTI DE SIQUEIRA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.400,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA JARDIM BRASILIA, S/N, LOTEAMENTO SUECA, ONDE SE DESTINA AO USO DA SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIAL E IGUALDADE RACIAL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.CONTRATO Nº INEX - 10220410000212026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | 2026073000002 | — | R$ 2.200,00 |
| 31/08/2026 | 2026083100011 | — | R$ 2.200,00 |
| Total | R$ 4.400,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 2026090900011 | — | 31/08/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 2.200,00 |
| 04/08/2026 | 2026080400010 | — | 31/07/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 2.200,00 |
| Total | R$ 4.400,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100507290011202
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100319
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade orçamentária1701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Função23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100319
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.190.674-** - PEDRO HENRIQUE DA SILVA SAMPAIO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 2.700,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DE CONTRATAÇAO DO IMOVEL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | 2026073000001 | — | R$ 1.350,00 |
| 31/08/2026 | 2026083100008 | — | R$ 1.350,00 |
| Total | R$ 2.700,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 2026090900004 | — | 31/08/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 1.350,00 |
| 04/08/2026 | 2026080400016 | — | 31/07/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 1.350,00 |
| Total | R$ 2.700,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100507290092026
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato102202190010226
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100318
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa0003 - RECEITA QUE TRANSFORMA
Ação (Projeto atividade)4044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100318
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido45.258.364/0001-04 - RESULTE SOLUCOES E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 8.750,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE E IMPLANTAÇÃO EM SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO OS MODULOS DE LICITAÇÃO ( SIAP ) OBRAS ( SIAP ) E FOLHA DE PAGAMENTO + RECURSOS HUMANOS + PORTAL DO SERVIDOR, COM GERAÇÃO E REMESSA DE ARQUIVO AO TCE/AL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES AL . RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2026
Detalhamento da liquidação
Não existem dados a serem exibidos.
Detalhamento do pagamento
Não existem dados a serem exibidos.
Outras informações
Nº processo administrativo10220427000220
Data processo administrativo01/06/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato102204270002202
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100317
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa0003 - RECEITA QUE TRANSFORMA
Ação (Projeto atividade)4044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100317
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido67.085.202/0001-54 - EDEVALDO BARBOSA DA SILVA FILHO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 7.020,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS MEI, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, COMO DIGITADOR, RELATIVO AOS MESES JULHO E AGOSTO DE 2026, CONTRATO Nº 3359/2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900159 | — | R$ 2.600,00 |
| Total | R$ 2.600,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | 2026073000235 | 474 | 29/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.600,00 |
| Total | R$ 2.600,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo206070100312
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3359/2026
Data contrato01/07/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100316
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100316
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido53.494.349/0001-93 - 53.494.349 PEDRO LUCAS RODRIGUES ALVES
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 10.000,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 3331/2026, MICROEMPREENDEDOR MEI, PARA SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO,CONFORME CONTRATO EM ANEXO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
Não existem dados a serem exibidos.
Detalhamento do pagamento
Não existem dados a serem exibidos.
Outras informações
Nº processo administrativo070100316
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato331/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100315
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100315
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido46.073.020/0001-93 - 46.073.020 PEDRO CAMILO DA SILVA JUNIOR
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.160,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEI, NAS ATIVIDADES DE DIGITADOR, EM ORGÃOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES-AL, NO PERIODO DE JULHO E AGOSTO DE 2026, CONTRATO Nº 3192/2026. CONFORMNE DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900218 | — | R$ 2.080,00 |
| 27/08/2026 | 2026082700127 | — | R$ 2.080,00 |
| Total | R$ 4.160,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 2026082800073 | — | 28/08/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.080,00 |
| 30/07/2026 | 2026073000257 | 533 | 30/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.080,00 |
| Total | R$ 4.160,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo070100315
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3192/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100314
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100314
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido43.002.222/0001-56 - PEDRO ALVES DA SILVA ***.121.638-**
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.720,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEI, NAS ATIVIDADES DE DIGITADOR
, EM ORGÃOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES-AL, NO PERIODO DE JULHO E AGOSTO DE 2026, CONTRATO Nº 3191/2026. CONFORMNE DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900222 | — | R$ 2.860,00 |
| 27/08/2026 | 2026082700109 | — | R$ 2.860,00 |
| Total | R$ 5.720,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 2026082800052 | — | 28/08/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.860,00 |
| 30/07/2026 | 2026073000265 | 537 | 30/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.860,00 |
| Total | R$ 5.720,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo070100314
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3191/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100313
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100313
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido41.633.693/0001-37 - 41.633.693 PALONIA CRISTINA MARINHO LOBO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.940,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEI, NAS ATIVIDADES DE DIGITADOR, EM ORGÃOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES-AL, NO PERIODO DE MAIO E JUNHO DE 2026, CONTRATO Nº 3187/2026. CONFORMNE DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900227 | — | R$ 2.470,00 |
| 27/08/2026 | 2026082700107 | — | R$ 2.470,00 |
| Total | R$ 4.940,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 2026082800050 | — | 28/08/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.470,00 |
| 30/07/2026 | 2026073000270 | 542 | 30/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.470,00 |
| Total | R$ 4.940,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo070100313
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3187/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100312
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100312
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido44.413.652/0001-23 - MARINA MARIA PEREIRA CINTRA FARIAS ***.206.644-**
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 10.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEI, COMO ANIMADOR DE FESTA, NA SECRETRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES - AL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026. CONFORME CONTRATO EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | 2026073000059 | — | R$ 5.000,00 |
| 27/08/2026 | 2026082700104 | — | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 2026082800048 | — | 28/08/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 5.000,00 |
| 30/07/2026 | 2026073000273 | 606 | 30/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo050400161
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3311/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100311
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100311
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido43.072.440/0001-67 - 43.072.440 MARIA TIANA HONORIO DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.040,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEI, NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA, EM ORGÃOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES-AL, NO PERIODO DE JULHO E AGOSTO DE 2026, CONTRATO Nº 3184/2026. CONFORMNE DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900233 | — | R$ 2.070,00 |
| 27/08/2026 | 2026082700100 | — | R$ 2.430,00 |
| Total | R$ 4.500,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 2026082800042 | — | 28/08/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.430,00 |
| 30/07/2026 | 2026073000275 | 548 | 30/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.070,00 |
| Total | R$ 4.500,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo070100311
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3184/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100310
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100310
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.857.498/0001-53 - MARIA SOLANGE QUERINO DA SILVA ***.224.814-**
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.240,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEI, NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA, EM ORGÃOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES-AL, NO PERIODO DE JULHO E AGOSTO DE 2026, CONTRATO Nº 3183/2026. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900236 | — | R$ 1.620,00 |
| 27/08/2026 | 2026082700095 | — | R$ 1.620,00 |
| Total | R$ 3.240,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 2026082800039 | — | 28/08/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.620,00 |
| 30/07/2026 | 2026073000279 | 551 | 30/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.620,00 |
| Total | R$ 3.240,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo070100310
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3183/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100309
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100309
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido49.327.550/0001-09 - 49.327.550 MARIA JESSICA DA SILVA LIMA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.040,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEI, NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA
EM ORGÃOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES-AL, NO PERIODO DE JULHOE AGOSTO DE 2026, CONTRATO Nº 3181/2026. CONFORMNE DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900244 | — | R$ 2.520,00 |
| 27/08/2026 | 2026082700086 | — | R$ 2.520,00 |
| Total | R$ 5.040,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 2026082800033 | — | 28/08/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.520,00 |
| 30/07/2026 | 2026073000291 | 559 | 30/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.520,00 |
| Total | R$ 5.040,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026070100309
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3181/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100308
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100308
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido43.057.087/0001-46 - 43.057.087 MARIA APARECIDA DOS SANTOS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.040,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEI, NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA
, EM ORGÃOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES-AL, NO PERIODO DE JULHO E AGOSTO DE 2026, CONTRATO Nº 3179/2026. CONFORMNE DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900246 | — | R$ 2.520,00 |
| 27/08/2026 | 2026082700084 | — | R$ 2.520,00 |
| Total | R$ 5.040,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 2026082800028 | — | 28/08/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.520,00 |
| 30/07/2026 | 2026073000302 | 561 | 30/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.520,00 |
| Total | R$ 5.040,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo070100308
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3179/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100307
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100307
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.783.386/0001-03 - 42.783.386 MANOEL FELIX FERREIRA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.720,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEI, NAS ATIVIDADES DE DIGITADOR, EM ORGÃOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES-AL, NO PERIODO DE JULHO E AGOSTO DE 2026, CONTRATO Nº 3174/2026. CONFORMNE DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900253 | — | R$ 2.860,00 |
| 27/08/2026 | 2026082700070 | — | R$ 2.860,00 |
| Total | R$ 5.720,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 2026082800019 | — | 28/08/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.860,00 |
| 30/07/2026 | 2026073000307 | 568 | 30/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.860,00 |
| Total | R$ 5.720,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo070100307
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3174/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100306
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100306
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido49.119.518/0001-38 - 49.119.518 MARCELA CANDIDO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.380,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEI, NAS ATIVIDADES DE DIGITADOR
, EM ORGÃOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES-AL,NO PERIODO DE JULHO E AGOSTO DE 2026, CONTRATO Nº 3177/2026. CONFORMNE DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900248 | — | R$ 1.690,00 |
| 27/08/2026 | 2026082700080 | — | R$ 1.690,00 |
| Total | R$ 3.380,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 2026082800026 | — | 28/08/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.690,00 |
| 30/07/2026 | 2026073000304 | 563 | 30/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.690,00 |
| Total | R$ 3.380,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo060290007
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3177/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio