Despesas
Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.
Exibindo 701 a 720 de 5167 registros
| Empenho | Data de registro | Credor | CPF/CNPJ | Valor empenhado | Valor liquidado | Valor pago | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026070100365 | 01/07/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 15.000,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | |
| 2026070100364 | 01/07/2026 | BENEDITA MARIA PEDROSA DOS SANTOS | 70.009.147/0001-28 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | |
| 2026070100363 | 01/07/2026 | VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. | 44.992.350/0001-57 | R$ 5.000,00 | R$ 3.195,84 | R$ 1.906,74 | |
| 2026070100362 | 01/07/2026 | VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. | 44.992.350/0001-57 | R$ 1.200,00 | R$ 984,48 | R$ 492,24 | |
| 2026070100361 | 01/07/2026 | VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. | 44.992.350/0001-57 | R$ 2.000,00 | R$ 1.856,41 | R$ 632,88 | |
| 2026070100360 | 01/07/2026 | VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. | 44.992.350/0001-57 | R$ 10.000,00 | R$ 4.932,82 | R$ 3.052,76 | |
| 2026070100359 | 01/07/2026 | VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. | 44.992.350/0001-57 | R$ 23.000,00 | R$ 22.073,59 | R$ 10.790,51 | |
| 2026070100358 | 01/07/2026 | VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. | 44.992.350/0001-57 | R$ 400,00 | R$ 295,92 | R$ 127,94 | |
| 2026070100357 | 01/07/2026 | VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. | 44.992.350/0001-57 | R$ 2.000,00 | R$ 1.677,30 | R$ 748,56 | |
| 2026070100356 | 01/07/2026 | VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. | 44.992.350/0001-57 | R$ 500,00 | R$ 460,58 | R$ 158,22 | |
| 2026070100355 | 01/07/2026 | VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. | 44.992.350/0001-57 | R$ 2.000,00 | R$ 1.613,73 | R$ 951,01 | |
| 2026070100354 | 01/07/2026 | VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. | 44.992.350/0001-57 | R$ 800,00 | R$ 712,84 | R$ 374,44 | |
| 2026070100353 | 01/07/2026 | 67.034.453 MARIELLY MIRANDA DA SILVA | 67.034.453/0001-00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | |
| 2026070100352 | 01/07/2026 | 42.620.234 YANE PAULA DOS SANTOS | 42.620.234/0001-81 | R$ 5.020,00 | R$ 4.680,00 | R$ 4.680,00 | |
| 2026070100351 | 01/07/2026 | MAGNN LAERT DE MENEZES ***.502.314-** | 45.577.008/0001-53 | R$ 7.020,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | |
| 2026070100350 | 01/07/2026 | 54.859.697 KELLY ROBERTA DA SILVA | 54.859.697/0001-80 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | |
| 2026070100349 | 01/07/2026 | 67.051.416 SILVANIA DA SILVA | 67.051.416/0001-00 | R$ 2.700,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | |
| 2026070100348 | 01/07/2026 | MEDEIROS BUARQUE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 35.517.908/0001-51 | R$ 22.220,80 | R$ 22.220,80 | R$ 11.110,40 | |
| 2026070100347 | 01/07/2026 | ALBERTINA RAMOS DE FRANCA | 20.369.623/0001-43 | R$ 18.400,00 | R$ 18.400,00 | R$ 9.200,00 | |
| 2026070100346 | 01/07/2026 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 12.272.084/0001-00 | R$ 2.097,00 | R$ 2.092,79 | R$ 2.092,79 |
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100365
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100365
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 15.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO DE 01 SERVIDOR COMISSIONADO ( DIRETOR DE DE DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO ) REFERENTE AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2026, RELATIVO A 01 SERVIDOR, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES AL.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | 2026073100007 | — | R$ 7.500,00 |
| Total | R$ 7.500,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | 2026080400028 | — | 31/07/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 7.500,00 |
| Total | R$ 7.500,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo070100365
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100364
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função13 - CULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0017 - CULTURA VIVA E CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE CULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100364
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido70.009.147/0001-28 - BENEDITA MARIA PEDROSA DOS SANTOS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.300,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOTELARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2026, PARA HOSPEDAGEM DE ARTISTAS QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DO MILHO 2026, CONTRATO DE Nº 01/2026 - CREDENCIAMENTO Nº 01/2026 - SMGA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 2026070100032 | — | R$ 1.300,00 |
| Total | R$ 1.300,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | 2026081000011 | — | 31/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 1.300,00 |
| Total | R$ 1.300,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100107010038202
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato01/2026-SMGA
Data contrato10/03/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100363
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade orçamentária1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0018 - UNIÃO SUSTENTÁVEL
Ação (Projeto atividade)4167 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100363
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido44.992.350/0001-57 - VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.000,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AS FATURAS DE AGUA E ESGOTOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | 2026080500028 | — | R$ 1.906,74 |
| 02/09/2026 | 2026090200021 | — | R$ 1.289,10 |
| Total | R$ 3.195,84 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | 2026081000047 | — | 17/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 1.906,74 |
| Total | R$ 1.906,74 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100108050012202
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100362
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Unidade orçamentária1501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Função27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0005 - TOCA PARA O ESPORTE
Ação (Projeto atividade)4141 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ESPORTES
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100362
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido44.992.350/0001-57 - VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.200,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026 DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES - AL
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | 2026080500030 | — | R$ 87,90 |
| 05/08/2026 | 2026080500031 | — | R$ 158,22 |
| 05/08/2026 | 2026080500033 | — | R$ 158,22 |
| 05/08/2026 | 2026080500036 | — | R$ 87,90 |
| 02/09/2026 | 2026090200005 | — | R$ 87,90 |
| 02/09/2026 | 2026090200006 | — | R$ 87,90 |
| 02/09/2026 | 2026090200033 | — | R$ 158,22 |
| 02/09/2026 | 2026090200034 | — | R$ 158,22 |
| Total | R$ 984,48 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | 2026081000046 | — | 17/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 87,90 |
| 10/08/2026 | 2026081000021 | — | 17/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 158,22 |
| 10/08/2026 | 2026081000024 | — | 17/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 158,22 |
| 10/08/2026 | 2026081000031 | — | 17/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 87,90 |
| Total | R$ 492,24 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100108050012202
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100361
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função13 - CULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0017 - CULTURA VIVA E CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE CULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100361
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido44.992.350/0001-57 - VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 2.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | 2026080500014 | — | R$ 158,22 |
| 05/08/2026 | 2026080500016 | — | R$ 158,22 |
| 05/08/2026 | 2026080500039 | — | R$ 158,22 |
| 05/08/2026 | 2026080500041 | — | R$ 158,22 |
| 05/08/2026 | 2026080500042 | — | R$ 158,22 |
| 02/09/2026 | 2026090200008 | — | R$ 338,40 |
| 02/09/2026 | 2026090200035 | — | R$ 158,22 |
| 02/09/2026 | 2026090200036 | — | R$ 158,22 |
| 02/09/2026 | 2026090200038 | — | R$ 410,47 |
| Total | R$ 1.856,41 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | 2026081000012 | — | 17/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 158,22 |
| 10/08/2026 | 2026081000048 | — | 17/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 158,22 |
| 10/08/2026 | 2026081000028 | — | 17/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 158,22 |
| 10/08/2026 | 2026081000026 | — | 17/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 158,22 |
| Total | R$ 632,88 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100108050012202
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100360
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100360
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido44.992.350/0001-57 - VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 10.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES - AL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | 2026080500011 | — | R$ 87,90 |
| 05/08/2026 | 2026080500019 | — | R$ 158,22 |
| 05/08/2026 | 2026080500025 | — | R$ 2.612,38 |
| 05/08/2026 | 2026080500040 | — | R$ 194,26 |
| 02/09/2026 | 2026090200025 | — | R$ 158,22 |
| 02/09/2026 | 2026090200031 | — | R$ 1.563,62 |
| 02/09/2026 | 2026090200032 | — | R$ 158,22 |
| Total | R$ 4.932,82 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | 2026081000015 | — | 17/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 87,90 |
| 10/08/2026 | 2026081000032 | — | 17/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 158,22 |
| 10/08/2026 | 2026081000033 | — | 17/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 2.612,38 |
| 10/08/2026 | 2026081000030 | — | 17/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 194,26 |
| Total | R$ 3.052,76 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100108050012202
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100359
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100359
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido44.992.350/0001-57 - VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 23.000,00
Histórico do empenhoEMPENHO PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026 DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PUBLICAS, DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES - AL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | 2026080500004 | — | R$ 208,02 |
| 05/08/2026 | 2026080500006 | — | R$ 87,90 |
| 05/08/2026 | 2026080500009 | — | R$ 87,90 |
| 05/08/2026 | 2026080500010 | — | R$ 188,00 |
| 05/08/2026 | 2026080500012 | — | R$ 158,22 |
| 05/08/2026 | 2026080500013 | — | R$ 147,96 |
| 05/08/2026 | 2026080500017 | — | R$ 3.545,60 |
| 05/08/2026 | 2026080500018 | — | R$ 158,22 |
| 05/08/2026 | 2026080500020 | — | R$ 87,90 |
| 05/08/2026 | 2026080500021 | — | R$ 1.383,44 |
| 05/08/2026 | 2026080500023 | — | R$ 87,90 |
| 05/08/2026 | 2026080500024 | — | R$ 158,22 |
| 05/08/2026 | 2026080500026 | — | R$ 70,32 |
| 05/08/2026 | 2026080500027 | — | R$ 188,00 |
| 05/08/2026 | 2026080500029 | — | R$ 87,90 |
| 05/08/2026 | 2026080500032 | — | R$ 158,22 |
| 05/08/2026 | 2026080500034 | — | R$ 1.109,23 |
| 05/08/2026 | 2026080500035 | — | R$ 1.478,29 |
| 05/08/2026 | 2026080500037 | — | R$ 87,90 |
| 05/08/2026 | 2026080500038 | — | R$ 1.311,37 |
| 02/09/2026 | 2026090200002 | — | R$ 1.217,34 |
| 02/09/2026 | 2026090200003 | — | R$ 87,90 |
| 02/09/2026 | 2026090200004 | — | R$ 87,90 |
| 02/09/2026 | 2026090200009 | — | R$ 1.167,23 |
| 02/09/2026 | 2026090200010 | — | R$ 87,90 |
| 02/09/2026 | 2026090200011 | — | R$ 2.752,81 |
| 02/09/2026 | 2026090200012 | — | R$ 3.437,50 |
| 02/09/2026 | 2026090200013 | — | R$ 127,94 |
| 02/09/2026 | 2026090200014 | — | R$ 328,14 |
| 02/09/2026 | 2026090200015 | — | R$ 158,22 |
| 02/09/2026 | 2026090200016 | — | R$ 158,22 |
| 02/09/2026 | 2026090200017 | — | R$ 87,90 |
| 02/09/2026 | 2026090200019 | — | R$ 87,90 |
| 02/09/2026 | 2026090200020 | — | R$ 87,90 |
| 02/09/2026 | 2026090200022 | — | R$ 158,22 |
| 02/09/2026 | 2026090200023 | — | R$ 107,92 |
| 02/09/2026 | 2026090200024 | — | R$ 87,90 |
| 02/09/2026 | 2026090200026 | — | R$ 158,22 |
| 02/09/2026 | 2026090200027 | — | R$ 499,50 |
| 02/09/2026 | 2026090200028 | — | R$ 70,32 |
| 02/09/2026 | 2026090200029 | — | R$ 158,22 |
| 02/09/2026 | 2026090200030 | — | R$ 167,98 |
| Total | R$ 22.073,59 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | 2026081000045 | — | 17/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 208,02 |
| 10/08/2026 | 2026081000027 | — | 17/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 87,90 |
| 10/08/2026 | 2026081000025 | — | 17/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 87,90 |
| 10/08/2026 | 2026081000041 | — | 17/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 188,00 |
| 10/08/2026 | 2026081000044 | — | 17/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 158,22 |
| 10/08/2026 | 2026081000023 | — | 17/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 147,96 |
| 10/08/2026 | 2026081000022 | — | 17/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 3.545,60 |
| 10/08/2026 | 2026081000043 | — | 17/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 158,22 |
| 10/08/2026 | 2026081000039 | — | 17/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 87,90 |
| 10/08/2026 | 2026081000020 | — | 17/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 1.383,44 |
| 10/08/2026 | 2026081000040 | — | 17/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 87,90 |
| 10/08/2026 | 2026081000042 | — | 17/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 158,22 |
| 10/08/2026 | 2026081000019 | — | 17/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 70,32 |
| 10/08/2026 | 2026081000036 | — | 17/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 188,00 |
| 10/08/2026 | 2026081000018 | — | 17/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 87,90 |
| 10/08/2026 | 2026081000037 | — | 17/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 158,22 |
| 10/08/2026 | 2026081000029 | — | 17/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 1.109,23 |
| 10/08/2026 | 2026081000038 | — | 17/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 1.478,29 |
| 10/08/2026 | 2026081000017 | — | 17/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 87,90 |
| 10/08/2026 | 2026081000016 | — | 17/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 1.311,37 |
| Total | R$ 10.790,51 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100108050122026
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100358
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária0204 - SUPER. MUN. DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LUZIP
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0007 - UNIÃO ILUMINADA
Ação (Projeto atividade)4019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LUZIP
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100358
Tipo de empenho1 – GLOBAL
CPF/CNPJ e favorecido44.992.350/0001-57 - VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 400,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026 DA SUPERINTENDENCIA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES - AL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | 2026080500003 | — | R$ 127,94 |
| 02/09/2026 | 2026090200001 | — | R$ 167,98 |
| Total | R$ 295,92 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | 2026081000049 | — | 17/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 127,94 |
| Total | R$ 127,94 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100108050012202
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100357
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade orçamentária1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função20 - AGRICULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0006 - PRODUZIR MAIS E MELHOR
Ação (Projeto atividade)2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100357
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido44.992.350/0001-57 - VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 2.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO, RELATIVO AOS MES DE JULHO E AGOSTO DE 2026 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES - AL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | 2026080500005 | — | R$ 748,56 |
| 02/09/2026 | 2026090200007 | — | R$ 928,74 |
| Total | R$ 1.677,30 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | 2026081000014 | — | 17/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 748,56 |
| Total | R$ 748,56 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100108050012202
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100356
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade orçamentária0402 - FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Função03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA
Subfunção091 - DEFESA DA ORDEM JURÍDICA
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100356
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido44.992.350/0001-57 - VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 500,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES - AL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | 2026080500008 | — | R$ 158,22 |
| 02/09/2026 | 2026090200018 | — | R$ 302,36 |
| Total | R$ 460,58 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | 2026081000010 | — | 17/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 158,22 |
| Total | R$ 158,22 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100108050012202
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100355
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA - FMS
Função06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção181 - POLICIAMENTO
Programa0020 - GUARDA CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA GUARDA MUNICIPAL
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100355
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido44.992.350/0001-57 - VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 2.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026 DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES - AL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | 2026080500002 | — | R$ 951,01 |
| 02/09/2026 | 2026090200039 | — | R$ 662,72 |
| Total | R$ 1.613,73 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | 2026081000034 | — | 17/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 951,01 |
| Total | R$ 951,01 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10010609001826
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100354
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão22 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Unidade orçamentária0202 - SUPERINT. MUNIC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Função26 - TRANSPORTE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0014 - UNIÃO EM MOVIMENTO
Ação (Projeto atividade)4010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100354
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido44.992.350/0001-57 - VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 800,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026 DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO(SMTT), DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES - AL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | 2026080500007 | — | R$ 374,44 |
| 02/09/2026 | 2026090200037 | — | R$ 338,40 |
| Total | R$ 712,84 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | 2026081000035 | — | 17/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 374,44 |
| Total | R$ 374,44 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100108050012202
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100353
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa0003 - RECEITA QUE TRANSFORMA
Ação (Projeto atividade)4044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100353
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido67.034.453/0001-00 - 67.034.453 MARIELLY MIRANDA DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.200,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026, CONTRATO Nº 3363/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | 2026080500052 | — | R$ 2.470,00 |
| 27/08/2026 | 2026082700166 | — | R$ 2.730,00 |
| Total | R$ 5.200,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 2026082800130 | — | 31/08/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.730,00 |
| 05/08/2026 | 2026080500005 | — | 28/08/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.470,00 |
| Total | R$ 5.200,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026070100353
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3363/2026
Data contrato01/07/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100352
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA - FMS
Função06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção181 - POLICIAMENTO
Programa0020 - GUARDA CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA GUARDA MUNICIPAL
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100352
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido42.620.234/0001-81 - 42.620.234 YANE PAULA DOS SANTOS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.020,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO MEI, PARA ATIVIDADES DE LIMPEZA, NOS PERÍODOS DE JULHO E AGOSTO DE 2026, CONTRATO Nº 3362/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | 2026080500051 | — | R$ 2.340,00 |
| 28/08/2026 | 2026082800029 | — | R$ 2.340,00 |
| Total | R$ 4.680,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | 2026090100009 | — | 31/08/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.340,00 |
| 05/08/2026 | 2026080500002 | — | 28/08/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.340,00 |
| Total | R$ 4.680,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo202608060001
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100351
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100351
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido45.577.008/0001-53 - MAGNN LAERT DE MENEZES ***.502.314-**
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 7.020,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MEI, NAS ATIVIDADES DE ANIMADOR DE FESTAS, EM ORGÃOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES-AL, NO PERIODO DE JULHO E AGOSTO DE 2026, CONTRATO Nº3365/2026. CONFORMNE DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | 2026081100006 | — | R$ 3.500,00 |
| 27/08/2026 | 2026082700065 | — | R$ 3.500,00 |
| Total | R$ 7.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 2026082800016 | — | 28/08/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 3.500,00 |
| 11/08/2026 | 2026081100011 | — | 11/08/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 3.500,00 |
| Total | R$ 7.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026070100351
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3365/2026
Data contrato01/07/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100350
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100350
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido54.859.697/0001-80 - 54.859.697 KELLY ROBERTA DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 10.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MEI, NAS ATIVIDADES DE FILMADORA, EM ORGÃOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES-AL, NO PERIODO DE JULHO E AGOSTO DE 2026, CONTRATO Nº 3364/2026. CONFORMNE DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | 2026080600015 | — | R$ 5.000,00 |
| 27/08/2026 | 2026082700094 | — | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 2026082800038 | — | 28/08/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 5.000,00 |
| 07/08/2026 | 2026080700014 | — | 30/08/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026070100350
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3364/2026
Data contrato01/07/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100349
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100349
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido67.051.416/0001-00 - 67.051.416 SILVANIA DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 2.700,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 3366/2026,PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | 2026081100005 | — | R$ 1.350,00 |
| Total | R$ 1.350,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | 2026081100007 | — | 11/08/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.350,00 |
| Total | R$ 1.350,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo202607016
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3366/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100348
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100348
Tipo de empenho1 – GLOBAL
CPF/CNPJ e favorecido35.517.908/0001-51 - MEDEIROS BUARQUE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 22.220,80
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA NO MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2026, CONTRATO Nº 1001010200102025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | 2026080300003 | — | R$ 11.110,40 |
| 01/09/2026 | 2026090100002 | — | R$ 11.110,40 |
| Total | R$ 22.220,80 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | 2026080700004 | — | 31/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 11.110,40 |
| Total | R$ 11.110,40 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100108030031202
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato100101020010202
Data contrato08/01/2025
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100347
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão22 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Unidade orçamentária0202 - SUPERINT. MUNIC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Função26 - TRANSPORTE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0014 - UNIÃO EM MOVIMENTO
Ação (Projeto atividade)4010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100347
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido20.369.623/0001-43 - ALBERTINA RAMOS DE FRANCA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 18.400,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE RÁDIO DE COMUNICAÇÃO A SERVIÇOS DA SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO, SMTT, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026. TERMO DE CONTRATO Nº 05/2024 DL.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | 2026080300002 | — | R$ 9.200,00 |
| 01/09/2026 | 2026090100001 | — | R$ 9.200,00 |
| Total | R$ 18.400,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | 2026090400007 | — | 31/08/2026 | CEF - 575270801-6 (437-0) - SMTT | R$ 9.200,00 |
| Total | R$ 9.200,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100106010014202
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato05/2024 DL
Data contrato05/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100346
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA - FMS
Função06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção181 - POLICIAMENTO
Programa0020 - GUARDA CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA GUARDA MUNICIPAL
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100346
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 2.097,00
Histórico do empenhoEMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DA GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | 2026073100004 | — | R$ 1.042,75 |
| 27/08/2026 | 2026082700001 | — | R$ 1.050,04 |
| Total | R$ 2.092,79 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 2026083100007 | — | 31/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 1.050,04 |
| 04/08/2026 | 2026080400002 | — | 01/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 1.042,75 |
| Total | R$ 2.092,79 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100108030012202
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio