Despesas
Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.
Exibindo 5041 a 5060 de 5167 registros
| Empenho | Data de registro | Credor | CPF/CNPJ | Valor empenhado | Valor liquidado | Valor pago | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026010500104 | 05/01/2026 | 42.911.207 ANA PATRICIA TEIXEIRA NASCIMENTO | 42.911.207/0001-68 | R$ 3.600,00 | R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 | |
| 2026010500103 | 05/01/2026 | 42.632.442 PAULO HENRIQUE DA SILVA | 42.632.442/0001-09 | R$ 5.040,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | |
| 2026010500102 | 05/01/2026 | 42.622.179 NILSON ROBERTO OMENA PIMENTEL | 42.622.179/0001-69 | R$ 5.040,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | |
| 2026010500101 | 05/01/2026 | 42.685.819 NELSON GONCALO DA SILVA | 42.685.819/0001-80 | R$ 5.400,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 2026010500100 | 05/01/2026 | 42.745.238 NELITO RIBEIRO DE SOUSA | 42.745.238/0001-96 | R$ 5.040,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | |
| 2026010500099 | 05/01/2026 | 43.064.191 NEILTON ALEXANDRE DA SILVA | 43.064.191/0001-68 | R$ 5.040,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | |
| 2026010500098 | 05/01/2026 | 49.214.859 MICKAEL TENORIO DA SILVA | 49.214.859/0001-92 | R$ 5.040,00 | R$ 3.510,00 | R$ 3.510,00 | |
| 2026010500097 | 05/01/2026 | 42.855.651 MICHAEL JACKSON DOS SANTOS MONTENEGRO | 42.855.651/0001-03 | R$ 5.040,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | |
| 2026010500096 | 05/01/2026 | 42.726.589 MAURO SERGIO RAMOS DA SILVA | 42.726.589/0001-50 | R$ 3.600,00 | R$ 3.420,00 | R$ 3.420,00 | |
| 2026010500095 | 05/01/2026 | 48.046.747 MATHEUS EDUARDO BALBINO TORRES | 48.046.747/0001-07 | R$ 3.420,00 | R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 | |
| 2026010500094 | 05/01/2026 | 42.668.425 MATHEUS ALVES DE SOUZA | 42.668.425/0001-13 | R$ 5.040,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | |
| 2026010500093 | 05/01/2026 | 42.615.966 MARLENE OMENA | 42.615.966/0001-83 | R$ 5.040,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | |
| 2026010500092 | 05/01/2026 | 42.633.239 MARLENE DA SILVA | 42.633.239/0001-49 | R$ 5.040,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | |
| 2026010500091 | 05/01/2026 | 48.635.243 MARLEIDE HERCULANO DA SILVA | 48.635.243/0001-22 | R$ 5.040,00 | R$ 3.420,00 | R$ 3.420,00 | |
| 2026010500090 | 05/01/2026 | 42.615.265 MARILENE DOS SANTOS | 42.615.265/0001-44 | R$ 5.040,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | |
| 2026010500089 | 05/01/2026 | 42.743.019 MARIA SANDRA TEIXEIRA DOS SANTOS | 42.743.019/0001-78 | R$ 5.040,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | |
| 2026010500088 | 05/01/2026 | 43.076.061 MARIA QUITERIA DA SILVA COSTA | 43.076.061/0001-45 | R$ 5.040,00 | R$ 3.420,00 | R$ 3.420,00 | |
| 2026010500087 | 05/01/2026 | 42.743.845 MARIA PATRICIA DA SILVA | 42.743.845/0001-17 | R$ 5.040,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | |
| 2026010500086 | 05/01/2026 | 42.762.382 MARIA LUCIA FELIX | 42.762.382/0001-30 | R$ 5.040,00 | R$ 4.680,00 | R$ 4.680,00 | |
| 2026010500085 | 05/01/2026 | 42.560.766 MARIA JOSELI DA SILVA | 42.560.766/0001-70 | R$ 5.040,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 |
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500104
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500104
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.911.207/0001-68 - 42.911.207 ANA PATRICIA TEIXEIRA NASCIMENTO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.600,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONTRATO Nº 2933/2026. RELATIVO AO MESES JANEIRO E FEVEREIRO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | 2026012800018 | — | R$ 1.620,00 |
| 26/02/2026 | 2026022600080 | — | R$ 1.620,00 |
| Total | R$ 3.240,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | 2026020300039 | 18 | 27/02/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.620,00 |
| 02/03/2026 | 2026030200220 | 78 | 27/02/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.620,00 |
| Total | R$ 3.240,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026010500104
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato2933/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500103
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500103
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.632.442/0001-09 - 42.632.442 PAULO HENRIQUE DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.040,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026, CONTRATO Nº 3079/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2026012900248 | — | R$ 1.800,00 |
| 27/02/2026 | 2026022700184 | — | R$ 1.800,00 |
| Total | R$ 3.600,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | 2026020300238 | 228 | 05/02/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.800,00 |
| 02/03/2026 | 2026030200298 | 184 | 27/02/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.800,00 |
| Total | R$ 3.600,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026010500103
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3079/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500102
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500102
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.622.179/0001-69 - 42.622.179 NILSON ROBERTO OMENA PIMENTEL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.040,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026, CONTRATO Nº 3078/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2026012900242 | — | R$ 1.800,00 |
| 27/02/2026 | 2026022700181 | — | R$ 1.800,00 |
| Total | R$ 3.600,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | 2026020400014 | 283 | 05/02/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.800,00 |
| 02/03/2026 | 2026030200297 | 181 | 27/02/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.800,00 |
| Total | R$ 3.600,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026010500102
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3078/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500101
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500101
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.685.819/0001-80 - 42.685.819 NELSON GONCALO DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.400,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026, CONTRATO Nº 3077/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2026012900236 | — | R$ 2.000,00 |
| 27/02/2026 | 2026022700178 | — | R$ 2.000,00 |
| Total | R$ 4.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | 2026020400013 | 282 | 04/02/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.000,00 |
| 02/03/2026 | 2026030200296 | 179 | 27/02/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.000,00 |
| Total | R$ 4.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026010500101
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3077/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500100
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500100
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.745.238/0001-96 - 42.745.238 NELITO RIBEIRO DE SOUSA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.040,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026, CONTRATO Nº 3076/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2026012900231 | — | R$ 1.800,00 |
| 27/02/2026 | 2026022700177 | — | R$ 1.800,00 |
| Total | R$ 3.600,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | 2026020300219 | 213 | 05/02/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.800,00 |
| 02/03/2026 | 2026030200295 | 178 | 27/02/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.800,00 |
| Total | R$ 3.600,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026010500100
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3076/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500099
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500099
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido43.064.191/0001-68 - 43.064.191 NEILTON ALEXANDRE DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.040,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026, CONTRATO Nº 3075/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2026012900230 | — | R$ 2.250,00 |
| 27/02/2026 | 2026022700175 | — | R$ 2.250,00 |
| Total | R$ 4.500,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | 2026020300218 | 212 | 05/02/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.250,00 |
| 02/03/2026 | 2026030200294 | 176 | 27/02/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.250,00 |
| Total | R$ 4.500,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026010500099
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3075/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500098
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500098
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido49.214.859/0001-92 - 49.214.859 MICKAEL TENORIO DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.040,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026, CONTRATO Nº 3073/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2026012900229 | — | R$ 1.800,00 |
| 27/02/2026 | 2026022700174 | — | R$ 1.710,00 |
| Total | R$ 3.510,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | 2026020400012 | 281 | 05/02/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.800,00 |
| 02/03/2026 | 2026030200293 | 175 | 27/02/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.710,00 |
| Total | R$ 3.510,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026010500098
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3073/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500097
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500097
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.855.651/0001-03 - 42.855.651 MICHAEL JACKSON DOS SANTOS MONTENEGRO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.040,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026, CONTRATO Nº 3072/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2026012900228 | — | R$ 1.800,00 |
| 27/02/2026 | 2026022700163 | — | R$ 1.800,00 |
| Total | R$ 3.600,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | 2026020300217 | 211 | 05/02/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.800,00 |
| 02/03/2026 | 2026030200292 | 164 | 27/02/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.800,00 |
| Total | R$ 3.600,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026010500043
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3072/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500096
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500096
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.726.589/0001-50 - 42.726.589 MAURO SERGIO RAMOS DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.600,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026, CONTRATO Nº 3071/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2026012900227 | — | R$ 1.710,00 |
| 27/02/2026 | 2026022700160 | — | R$ 1.710,00 |
| Total | R$ 3.420,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | 2026020300216 | 210 | 05/02/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.710,00 |
| 02/03/2026 | 2026030200291 | 161 | 27/02/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.710,00 |
| Total | R$ 3.420,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026010500096
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3071/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500095
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500095
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido48.046.747/0001-07 - 48.046.747 MATHEUS EDUARDO BALBINO TORRES
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.420,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026, CONTRATO Nº 3070/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2026012900226 | — | R$ 1.620,00 |
| 27/02/2026 | 2026022700186 | — | R$ 1.620,00 |
| Total | R$ 3.240,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | 2026020300215 | 209 | 05/02/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.620,00 |
| 02/03/2026 | 2026030200277 | 186 | 02/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.620,00 |
| Total | R$ 3.240,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026010500095
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3070/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500094
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500094
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.668.425/0001-13 - 42.668.425 MATHEUS ALVES DE SOUZA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.040,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026, CONTRATO Nº 3069/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2026012900208 | — | R$ 1.800,00 |
| 27/02/2026 | 2026022700183 | — | R$ 1.800,00 |
| Total | R$ 3.600,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | 2026020300196 | 191 | 05/02/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.800,00 |
| 02/03/2026 | 2026030200275 | 183 | 02/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.800,00 |
| Total | R$ 3.600,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026010500094
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3069/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500093
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500093
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.615.966/0001-83 - 42.615.966 MARLENE OMENA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.040,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026, CONTRATO Nº 3068/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2026012900205 | — | R$ 1.800,00 |
| 27/02/2026 | 2026022700176 | — | R$ 1.800,00 |
| Total | R$ 3.600,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | 2026020400011 | 280 | 05/02/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.800,00 |
| 02/03/2026 | 2026030200271 | 177 | 02/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.800,00 |
| Total | R$ 3.600,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026010500093
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3068/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500092
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500092
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.633.239/0001-49 - 42.633.239 MARLENE DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.040,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026, CONTRATO Nº 3067/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2026012900201 | — | R$ 1.800,00 |
| 27/02/2026 | 2026022700172 | — | R$ 1.800,00 |
| Total | R$ 3.600,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | 2026020300191 | 185 | 05/02/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.800,00 |
| 02/03/2026 | 2026030200268 | 173 | 02/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.800,00 |
| Total | R$ 3.600,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026010500092
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3067/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500091
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500091
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido48.635.243/0001-22 - 48.635.243 MARLEIDE HERCULANO DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.040,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026, CONTRATO Nº 3066/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2026012900198 | — | R$ 1.710,00 |
| 27/02/2026 | 2026022700171 | — | R$ 1.710,00 |
| Total | R$ 3.420,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | 2026020300188 | 182 | 05/02/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.710,00 |
| 02/03/2026 | 2026030200266 | 172 | 27/02/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.710,00 |
| Total | R$ 3.420,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026010500091
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3066/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500090
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500090
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.615.265/0001-44 - 42.615.265 MARILENE DOS SANTOS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.040,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026, CONTRATO Nº 3065/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2026012900193 | — | R$ 1.800,00 |
| 27/02/2026 | 2026022700168 | — | R$ 1.800,00 |
| Total | R$ 3.600,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | 2026020300183 | 177 | 25/02/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.800,00 |
| 02/03/2026 | 2026030200264 | 169 | 27/02/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.800,00 |
| Total | R$ 3.600,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026010500090
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3065/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500089
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500089
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.743.019/0001-78 - 42.743.019 MARIA SANDRA TEIXEIRA DOS SANTOS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.040,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026, CONTRATO Nº 3064/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2026012900184 | — | R$ 1.800,00 |
| 27/02/2026 | 2026022700166 | — | R$ 1.800,00 |
| Total | R$ 3.600,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | 2026020300181 | 168 | 05/02/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.800,00 |
| 02/03/2026 | 2026030200256 | 167 | 27/02/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.800,00 |
| Total | R$ 3.600,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026010500089
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3064/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500088
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500088
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido43.076.061/0001-45 - 43.076.061 MARIA QUITERIA DA SILVA COSTA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.040,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026, CONTRATO Nº 3063/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2026012900181 | — | R$ 1.710,00 |
| 27/02/2026 | 2026022700164 | — | R$ 1.710,00 |
| Total | R$ 3.420,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | 2026020300171 | 165 | 27/02/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.710,00 |
| 02/03/2026 | 2026030200254 | 165 | 27/02/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.710,00 |
| Total | R$ 3.420,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026010500088
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3063/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500087
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500087
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.743.845/0001-17 - 42.743.845 MARIA PATRICIA DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.040,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026, CONTRATO Nº 3062/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2026012900179 | — | R$ 1.800,00 |
| 27/02/2026 | 2026022700154 | — | R$ 1.800,00 |
| Total | R$ 3.600,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | 2026020300169 | 163 | 27/02/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.800,00 |
| 02/03/2026 | 2026030200241 | 155 | 27/02/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.800,00 |
| Total | R$ 3.600,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026010500043
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3062/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500086
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500086
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.762.382/0001-30 - 42.762.382 MARIA LUCIA FELIX
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.040,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026, CONTRATO Nº 3061/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2026012900177 | — | R$ 2.340,00 |
| 27/02/2026 | 2026022700153 | — | R$ 2.340,00 |
| Total | R$ 4.680,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | 2026020300167 | 161 | 27/02/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.340,00 |
| 02/03/2026 | 2026030200238 | 154 | 27/02/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.340,00 |
| Total | R$ 4.680,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026010500086
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3061/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500085
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500085
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.560.766/0001-70 - 42.560.766 MARIA JOSELI DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.040,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026, CONTRATO Nº 3060/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2026012900173 | — | R$ 1.800,00 |
| 27/02/2026 | 2026022700152 | — | R$ 1.800,00 |
| Total | R$ 3.600,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | 2026020300162 | 157 | 27/02/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.800,00 |
| 02/03/2026 | 2026030200235 | 153 | 27/02/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.800,00 |
| Total | R$ 3.600,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026010500043
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3060/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio