Despesas
Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.
Exibindo 2641 a 2660 de 5167 registros
| Empenho | Data de registro | Credor | CPF/CNPJ | Valor empenhado | Valor liquidado | Valor pago | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026042300011 | 23/04/2026 | LUAN VITOR BATISTA CORREIA DA SILVA | ***.682.844-** | R$ 810,50 | R$ 810,50 | R$ 810,50 | |
| 2026042300010 | 23/04/2026 | CESAR JOSE DE OLIVEIRA SILVA | ***.674.654-** | R$ 810,50 | R$ 810,50 | R$ 810,50 | |
| 2026042300009 | 23/04/2026 | DIEGO BERNARDINO DA SILVA | ***.728.334-** | R$ 810,50 | R$ 810,50 | R$ 810,50 | |
| 2026042300008 | 23/04/2026 | EMANOEL CABRAL DA SILVA | ***.603.424-** | R$ 810,50 | R$ 810,50 | R$ 810,50 | |
| 2026042300007 | 23/04/2026 | JILDALDO DE ARAUJO | ***.886.804-** | R$ 810,50 | R$ 810,50 | R$ 810,50 | |
| 2026042300006 | 23/04/2026 | LIZANEL CANDIDO DA SILVA | ***.207.008-** | R$ 810,50 | R$ 810,50 | R$ 810,50 | |
| 2026042300005 | 23/04/2026 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | ***.187.454-** | R$ 810,50 | R$ 810,50 | R$ 810,50 | |
| 2026042300004 | 23/04/2026 | MONICA LIMA SOARES | ***.397.604-** | R$ 810,50 | R$ 810,50 | R$ 810,50 | |
| 2026042300003 | 23/04/2026 | SEVERINO FEITOSA | ***.132.654-** | R$ 810,50 | R$ 810,50 | R$ 810,50 | |
| 2026042300002 | 23/04/2026 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE ALAGOAS | 12.156.592/0001-14 | R$ 285,59 | R$ 285,59 | R$ 285,59 | |
| 2026042300001 | 23/04/2026 | VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. | 44.992.350/0001-57 | R$ 3.070,70 | R$ 3.070,70 | R$ 3.070,70 | |
| 2026042200004 | 22/04/2026 | MEDIROCHA DISTRIBUIDORA LTDA | 36.926.817/0001-32 | R$ 139,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 2026042200003 | 22/04/2026 | MEDIROCHA DISTRIBUIDORA LTDA | 36.926.817/0001-32 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 2026042200002 | 22/04/2026 | MEDIROCHA DISTRIBUIDORA LTDA | 36.926.817/0001-32 | R$ 97.426,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 2026042200001 | 22/04/2026 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS | 12.473.062/0001-08 | R$ 7.391,80 | R$ 7.391,80 | R$ 7.391,80 | |
| 2026042000006 | 20/04/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0001-41 | R$ 10.036,38 | R$ 10.036,38 | R$ 10.036,38 | |
| 2026042000005 | 20/04/2026 | AUTO POSTO GLOBO LTDA | 15.696.129/0001-53 | R$ 9.709,70 | R$ 9.520,45 | R$ 9.520,45 | |
| 2026042000004 | 20/04/2026 | SSS CONSULTORIA ASSESSORIA E NEGOCIOS S/S LTDA. | 15.156.370/0001-90 | R$ 91.051,41 | R$ 91.051,41 | R$ 91.051,41 | |
| 2026042000003 | 20/04/2026 | AUTO POSTO GLOBO LTDA | 15.696.129/0001-53 | R$ 47.242,77 | R$ 46.765,42 | R$ 46.765,42 | |
| 2026042000002 | 20/04/2026 | AUTO POSTO GLOBO LTDA | 15.696.129/0001-53 | R$ 94.910,62 | R$ 94.315,71 | R$ 94.315,71 |
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026042300011
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho23/04/2026
Órgão14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função13 - CULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0017 - CULTURA VIVA E CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE CULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026042300011
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.682.844-** - LUAN VITOR BATISTA CORREIA DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 810,50
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE BOLSA, PARA AGENTE CULTURAL, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LEI Nº 1387/2019, DESEMPENHANDO ATIVIDADE DE INSTRUTOR DE CAPOEIRA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2026, CONFORME DOCUMENTO ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | 2026042300013 | — | R$ 810,50 |
| Total | R$ 810,50 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 2026042800004 | — | 30/04/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 810,50 |
| Total | R$ 810,50 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10090423001126
Data processo administrativo23/04/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026042300010
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho23/04/2026
Órgão14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função13 - CULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0017 - CULTURA VIVA E CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE CULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026042300010
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.674.654-** - CESAR JOSE DE OLIVEIRA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 810,50
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE BOLSA, PARA AGENTE CULTURAL, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LEI Nº 1387/2019, DESEMPENHANDO ATIVIDADE DE INSTRUTOR DE CAPOEIRA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2026, CONFORME DOCUMENTO ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | 2026042300012 | — | R$ 810,50 |
| Total | R$ 810,50 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 2026042800005 | — | 30/04/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 810,50 |
| Total | R$ 810,50 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100904230004202
Data processo administrativo23/04/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026042300009
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho23/04/2026
Órgão14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função13 - CULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0017 - CULTURA VIVA E CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE CULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026042300009
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.728.334-** - DIEGO BERNARDINO DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 810,50
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE BOLSA, PARA AGENTE CULTURAL, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LEI Nº 1387/2019, DESEMPENHANDO ATIVIDADE DE INSTRUTOR DE CAPOEIRA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2026, CONFORME DOCUMENTO ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | 2026042300011 | — | R$ 810,50 |
| Total | R$ 810,50 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 2026042800006 | — | 23/04/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 810,50 |
| Total | R$ 810,50 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10090423001426
Data processo administrativo23/04/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026042300008
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho23/04/2026
Órgão14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função13 - CULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0017 - CULTURA VIVA E CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE CULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026042300008
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.603.424-** - EMANOEL CABRAL DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 810,50
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE BOLSA, PARA AGENTE CULTURAL, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LEI Nº 1387/2019, DESEMPENHANDO ATIVIDADE DE INSTRUTOR DE CAPOEIRA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2026, CONFORME DOCUMENTO ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | 2026042300010 | — | R$ 810,50 |
| Total | R$ 810,50 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 2026042800008 | — | 30/04/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 810,50 |
| Total | R$ 810,50 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100904230005202
Data processo administrativo23/04/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026042300007
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho23/04/2026
Órgão14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função13 - CULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0017 - CULTURA VIVA E CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE CULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026042300007
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.886.804-** - JILDALDO DE ARAUJO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 810,50
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE BOLSA, PARA AGENTE CULTURAL, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LEI Nº 1387/2019, DESEMPENHANDO ATIVIDADE DE INSTRUTOR DE CAPOEIRA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2026, CONFORME DOCUMENTO ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | 2026042300009 | — | R$ 810,50 |
| Total | R$ 810,50 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 2026042800009 | — | 30/04/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 810,50 |
| Total | R$ 810,50 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100904230006202
Data processo administrativo23/04/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026042300006
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho23/04/2026
Órgão14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função13 - CULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0017 - CULTURA VIVA E CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE CULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026042300006
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.207.008-** - LIZANEL CANDIDO DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 810,50
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE BOLSA, PARA AGENTE CULTURAL, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LEI Nº 1387/2019, DESEMPENHANDO ATIVIDADE DE INSTRUTOR DE CAPOEIRA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2026, CONFORME DOCUMENTO ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | 2026042300008 | — | R$ 810,50 |
| Total | R$ 810,50 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 2026042800010 | — | 30/04/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 810,50 |
| Total | R$ 810,50 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100904230007202
Data processo administrativo23/04/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026042300005
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho23/04/2026
Órgão14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função13 - CULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0017 - CULTURA VIVA E CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE CULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026042300005
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.187.454-** - MARCOS ANTONIO DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 810,50
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE BOLSA, PARA AGENTE CULTURAL, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LEI Nº 1387/2019, DESEMPENHANDO ATIVIDADE DE INSTRUTOR DE CAPOEIRA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2026, CONFORME DOCUMENTO ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | 2026042300007 | — | R$ 810,50 |
| Total | R$ 810,50 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 2026042800016 | — | 30/04/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 810,50 |
| Total | R$ 810,50 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100904230008202
Data processo administrativo23/04/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026042300004
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho23/04/2026
Órgão14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função13 - CULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0017 - CULTURA VIVA E CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE CULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026042300004
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.397.604-** - MONICA LIMA SOARES
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 810,50
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE BOLSA, PARA AGENTE CULTURAL, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LEI Nº 1387/2019, DESEMPENHANDO ATIVIDADE DE INSTRUTOR DE BREAK - HIP HOP. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2026, CONFORME DOCUMENTO ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | 2026042300006 | — | R$ 810,50 |
| Total | R$ 810,50 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 2026042800012 | — | 30/04/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 810,50 |
| Total | R$ 810,50 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100904230009202
Data processo administrativo23/04/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026042300003
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho23/04/2026
Órgão14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função13 - CULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0017 - CULTURA VIVA E CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE CULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026042300003
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.132.654-** - SEVERINO FEITOSA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 810,50
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE BOLSA, PARA AGENTE CULTURAL, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LEI Nº 1387/2019, DESEMPENHANDO ATIVIDADE DE INSTRUTOR DE CAPOEIRA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2026, CONFORME DOCUMENTO ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | 2026042300005 | — | R$ 810,50 |
| Total | R$ 810,50 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 2026042800014 | — | 30/04/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 810,50 |
| Total | R$ 810,50 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100904230010202
Data processo administrativo23/04/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026042300002
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho23/04/2026
Órgão18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade orçamentária1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função20 - AGRICULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0006 - PRODUZIR MAIS E MELHOR
Ação (Projeto atividade)2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026042300002
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido12.156.592/0001-14 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE ALAGOAS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 285,59
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COBRANÇA ANOT. RESP. TECNICA - ART
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | 2026042300003 | — | R$ 285,59 |
| Total | R$ 285,59 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | 2026042400003 | 164 | 30/04/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 285,59 |
| Total | R$ 285,59 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026053754
Data processo administrativo23/04/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato5368989
Data contrato22/04/2026
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026042300001
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho23/04/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026042300001
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido44.992.350/0001-57 - VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.070,70
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO, RELATIVO A UMA MULTA POR INFRAÇÃO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2025 A DEZEMBRO DE 2025, DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PUBLICAS, DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES - AL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | 2026042300002 | — | R$ 3.070,70 |
| Total | R$ 3.070,70 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | 2026042400021 | 163 | 30/04/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 3.070,70 |
| Total | R$ 3.070,70 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100504230002226
Data processo administrativo23/04/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato244351708
Data contrato25/02/2026
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026042200004
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho22/04/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6003 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026042200004
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido36.926.817/0001-32 - MEDIROCHA DISTRIBUIDORA LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 139,00
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 21/2025-13. ORDEM DE FORNECIMENTO N° 151/2026.
Detalhamento da liquidação
Não existem dados a serem exibidos.
Detalhamento do pagamento
Não existem dados a serem exibidos.
Outras informações
Nº processo administrativo10040422000426
Data processo administrativo—
Nº da licitação21/2025
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026042200003
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho22/04/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6003 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026042200003
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido36.926.817/0001-32 - MEDIROCHA DISTRIBUIDORA LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 2.475,00
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA PARA ATENDER A ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 21/2025-13. ORDEM DE FORNECIMENTO N° 149/2026.
Detalhamento da liquidação
Não existem dados a serem exibidos.
Detalhamento do pagamento
Não existem dados a serem exibidos.
Outras informações
Nº processo administrativo10040422000626
Data processo administrativo—
Nº da licitação21/2025
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026042200002
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho22/04/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026042200002
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido36.926.817/0001-32 - MEDIROCHA DISTRIBUIDORA LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 97.426,00
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA PARA ATENDER A ATENÇAO PRIMARIA EM SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 21/2025-13. ORDEM DE FORNECIMENTO N° 150/2026.
Detalhamento da liquidação
Não existem dados a serem exibidos.
Detalhamento do pagamento
Não existem dados a serem exibidos.
Outras informações
Nº processo administrativo10040422000526
Data processo administrativo—
Nº da licitação21/2025
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026042200001
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho22/04/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0001 - ENCARGOS ESPECIAIS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa91 - SENTENÇAS JUDICIAIS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026042200001
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido12.473.062/0001-08 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 7.391,80
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO OF Nº 227/2026,REFERENTE A REQUISIÇÃO NUMERÁRIA PARA QUITAÇÃO, PARA PAGAMENTO DE CREDITO TRABALHISTA DE SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR, PARA O AUTOR, EMERSON REIS DA SILVA, PROCESSO Nº 0000023-04.2024.8.2.0056, CÓPIAS EM ANEXO DE PETIÇÃO INICIAL, SENTENÇA, CERTIDÃO DE TRANSITO JULGADO E OUTROS.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 22/04/2026 | 2026042200003 | — | R$ 7.391,80 |
| Total | R$ 7.391,80 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 2026042800020 | — | 22/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 7.391,80 |
| Total | R$ 7.391,80 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100104240010202
Data processo administrativo22/04/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026042000006
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho20/04/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0001 - ENCARGOS ESPECIAIS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026042000006
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 10.036,38
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS RETENÇÕES DO PASEP, DEBITADO NO FPM
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 20/04/2026 | 2026042000010 | — | R$ 10.036,38 |
| Total | R$ 10.036,38 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2026 | 2026042000008 | — | 20/04/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 10.036,38 |
| Total | R$ 10.036,38 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo042000006
Data processo administrativo20/04/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026042000005
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho20/04/2026
Órgão22 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Unidade orçamentária0202 - SUPERINT. MUNIC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Função26 - TRANSPORTE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0014 - UNIÃO EM MOVIMENTO
Ação (Projeto atividade)4010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026042000005
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido15.696.129/0001-53 - AUTO POSTO GLOBO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 9.709,70
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SMTT, NO PERÍODO DE 21 A 31 DE ABRIL DE 2026, ATAS DE REGISTROS Nº PE10/2025-1, PE23/2025-1, PREGÃO Nº 10/2025 E 23/2025-SRP, OF 70/2026. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | 2026051200004 | — | R$ 9.520,45 |
| Total | R$ 9.520,45 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900297 | 267 | 29/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 9.520,45 |
| Total | R$ 9.520,45 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100104150009202
Data processo administrativo20/04/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoPE10 E PE23/25
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026042000004
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho20/04/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa0003 - RECEITA QUE TRANSFORMA
Ação (Projeto atividade)4044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026042000004
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido15.156.370/0001-90 - SSS CONSULTORIA ASSESSORIA E NEGOCIOS S/S LTDA.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 91.051,41
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ESTABELECIDO EM CONTRATO SOBRE O INCREMENTO OBTIDO NO MÊS DE MARÇO DE 2026, CONTRATO Nº 1005121000012206, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 2026051900001 | — | R$ 91.051,41 |
| Total | R$ 91.051,41 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2026 | 2026061700009 | 134 | 29/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 91.051,41 |
| Total | R$ 91.051,41 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100105190024202
Data processo administrativo19/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato100512100001220
Data contrato19/12/2025
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026042000003
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho20/04/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso172000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL - FEP
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026042000003
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido15.696.129/0001-53 - AUTO POSTO GLOBO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 47.242,77
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS NO PERÍODO DE 21 A 31 DE ABRIL DE 2026, ATAS DE REGISTROS Nº PE10/2025-1, PE23/2025-1, PREGÃO Nº 10/2025 E 23/2025-SRP, OF 67/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | 2026051200003 | — | R$ 46.765,42 |
| Total | R$ 46.765,42 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900129 | 2 | 29/05/2026 | BB - 2602-6 - FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - FEP | R$ 46.765,42 |
| Total | R$ 46.765,42 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10010415001126
Data processo administrativo20/04/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoPE10 E PE23/25
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026042000002
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho20/04/2026
Órgão18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade orçamentária1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função20 - AGRICULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0006 - PRODUZIR MAIS E MELHOR
Ação (Projeto atividade)2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026042000002
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido15.696.129/0001-53 - AUTO POSTO GLOBO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 94.910,62
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PERÍODO DE 21 A 31 DE ABRIL DE 2026, ATAS DE REGISTROS Nº PE10/2025-1, PE23/2025-1, PREGÃO Nº 10/2025 E 23/2025-SRP, OF 68/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | 2026051200002 | — | R$ 94.315,71 |
| Total | R$ 94.315,71 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900296 | 266 | 29/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 94.315,71 |
| Total | R$ 94.315,71 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100104150010202
Data processo administrativo20/04/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoPE10 E PE23/25
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio