Despesas
Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.
Exibindo 2621 a 2640 de 5167 registros
| Empenho | Data de registro | Credor | CPF/CNPJ | Valor empenhado | Valor liquidado | Valor pago | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026042700003 | 27/04/2026 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO | 35.734.318/0001-80 | R$ 2.415,55 | R$ 2.415,55 | R$ 2.415,55 | |
| 2026042700002 | 27/04/2026 | VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA | 49.287.699/0001-01 | R$ 1.788,99 | R$ 1.788,99 | R$ 1.788,99 | |
| 2026042700001 | 27/04/2026 | VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA | 49.287.699/0001-01 | R$ 3.577,98 | R$ 3.577,98 | R$ 3.577,98 | |
| 2026042400012 | 24/04/2026 | WEDJA MARIA RODRIGUES ALVES DE QUEIROZ | ***.737.274-** | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 2026042400011 | 24/04/2026 | MONICA MARIA DE ANDRADE LIMA | ***.910.904-** | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 2026042400010 | 24/04/2026 | CICERA MARCELI DE BARROS SILVA | ***.006.244-** | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 2026042400009 | 24/04/2026 | EDIBERTO LOPES DA SILVA JUNIOR | ***.070.224-** | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 2026042400008 | 24/04/2026 | SONIA MARIA DE JESUS VIANA | ***.816.794-** | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 2026042400007 | 24/04/2026 | MARIANA MONTEIRO PEREIRA | ***.207.024-** | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 2026042400006 | 24/04/2026 | MIRLEY DA SILVA DINIZ | ***.365.554-** | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 2026042400005 | 24/04/2026 | LIDIANE MEDEIROS MARINHO NOGUEIRA | ***.444.764-** | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 2026042400004 | 24/04/2026 | WANESSA LUCIA DA SILVA | ***.653.474-** | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 2026042400003 | 24/04/2026 | ROSINALDO RODRIGUES COSTA | ***.336.284-** | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 2026042400002 | 24/04/2026 | UNIAO DOS DIRIGENTES MUN DE EDUCACAO DE AL UNDIME/AL | 69.982.361/0001-87 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | |
| 2026042400001 | 24/04/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0001-41 | R$ 70.232,97 | R$ 70.232,97 | R$ 70.232,97 | |
| 2026042300016 | 23/04/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 13.280,75 | R$ 13.280,75 | R$ 13.280,75 | |
| 2026042300015 | 23/04/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 63.241,66 | R$ 63.241,66 | R$ 63.241,66 | |
| 2026042300014 | 23/04/2026 | LUANA NUNES DA SILVA | ***.799.404-** | R$ 810,50 | R$ 810,50 | R$ 810,50 | |
| 2026042300013 | 23/04/2026 | LETICIA MARIA DA PAZ CELESTINO | ***.491.704-** | R$ 810,50 | R$ 810,50 | R$ 810,50 | |
| 2026042300012 | 23/04/2026 | AILTON ROCHA SOARES | ***.820.984-** | R$ 810,50 | R$ 810,50 | R$ 810,50 |
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026042700003
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho27/04/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0001 - ENCARGOS ESPECIAIS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa91 - SENTENÇAS JUDICIAIS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026042700003
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido35.734.318/0001-80 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 2.415,55
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS PARA QUITAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR, NOS AUTOS Nº 00001305920255190260, REFERENTE A HORORIOS ADVOCATICIOS À DRA ROSA MARIA SOARES VIEIRA, PORTADORA DE CPF776.633.494-15
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 2026043000001 | — | R$ 2.415,55 |
| Total | R$ 2.415,55 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | 2026051200014 | — | 29/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 2.415,55 |
| Total | R$ 2.415,55 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10010430000526
Data processo administrativo27/04/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026042700002
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho27/04/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa4 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de despesa4 - INVESTIMENTOS
Elemento de despesa52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026042700002
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido49.287.699/0001-01 - VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.788,99
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A COMPRA DE 01 CONDICIONADOR DE AR, MODELO SPLIT, 9000 BTUS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OF 02/2026, PE02/2026-1 E DOCUMENTOS ANEXOS
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | 2026060200004 | — | R$ 1.788,99 |
| Total | R$ 1.788,99 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/06/2026 | 2026061900005 | 195 | 30/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 1.788,99 |
| Total | R$ 1.788,99 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10010422001126
Data processo administrativo27/04/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoPE02/2026
Data contrato04/03/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026042700001
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho27/04/2026
Órgão22 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Unidade orçamentária0202 - SUPERINT. MUNIC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Função26 - TRANSPORTE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0014 - UNIÃO EM MOVIMENTO
Ação (Projeto atividade)4010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Categoria econômica da despesa4 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de despesa4 - INVESTIMENTOS
Elemento de despesa52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso175200000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026042700001
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido49.287.699/0001-01 - VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.577,98
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A COMPRA DE 02 CONDICIONADORES DE AR, MODELO SPLIT, 9000 BTUS PARA ATENDER A DEMANDA DA SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRANSITO - SMTT, CONFORME OF 01/2026, PE02/2026-1 E DOCUMENTOS ANEXOS
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 21/05/2026 | 2026052100018 | — | R$ 3.577,98 |
| Total | R$ 3.577,98 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 2026060900037 | 2 | 29/05/2026 | CEF - 575270801-6 (437-0) - SMTT | R$ 3.577,98 |
| Total | R$ 3.577,98 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10010422001026
Data processo administrativo27/04/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoPE02/2026
Data contrato04/03/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026042400012
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho24/04/2026
Órgão09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária0901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função12 - EDUCAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0013 - EDUCAÇÃO PLENA: APRENDER, CRESCER E TRANSFORMAR
Ação (Projeto atividade)4094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026042400012
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.737.274-** - WEDJA MARIA RODRIGUES ALVES DE QUEIROZ
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 450,00
Histórico do empenhoREFERENTE A 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 14º FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME-AL E 4º ENCONTRO INTERESTADUAL DA UNDIME-AL E SE.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | 2026042400016 | — | R$ 450,00 |
| Total | R$ 450,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 2026042800015 | — | 24/04/2026 | BB - 5991-9 - MDE | R$ 450,00 |
| Total | R$ 450,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100204270001
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026042400011
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho24/04/2026
Órgão09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária0901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função12 - EDUCAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0013 - EDUCAÇÃO PLENA: APRENDER, CRESCER E TRANSFORMAR
Ação (Projeto atividade)4094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026042400011
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.910.904-** - MONICA MARIA DE ANDRADE LIMA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 450,00
Histórico do empenhoREFERENTE A 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 14º FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME-AL E 4º ENCONTRO INTERESTADUAL DA UNDIME-AL E SE.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | 2026042400015 | — | R$ 450,00 |
| Total | R$ 450,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 2026042800014 | — | 24/04/2026 | BB - 5991-9 - MDE | R$ 450,00 |
| Total | R$ 450,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100204270001
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026042400010
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho24/04/2026
Órgão09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária0901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função12 - EDUCAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0013 - EDUCAÇÃO PLENA: APRENDER, CRESCER E TRANSFORMAR
Ação (Projeto atividade)4094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026042400010
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.006.244-** - CICERA MARCELI DE BARROS SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 450,00
Histórico do empenhoREFERENTE A 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 14º FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME-AL E 4º ENCONTRO INTERESTADUAL DA UNDIME-AL E SE.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | 2026042400014 | — | R$ 450,00 |
| Total | R$ 450,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 2026042800013 | — | 24/04/2026 | BB - 5991-9 - MDE | R$ 450,00 |
| Total | R$ 450,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100204270001
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026042400009
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho24/04/2026
Órgão09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária0901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função12 - EDUCAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0013 - EDUCAÇÃO PLENA: APRENDER, CRESCER E TRANSFORMAR
Ação (Projeto atividade)4094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026042400009
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.070.224-** - EDIBERTO LOPES DA SILVA JUNIOR
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 450,00
Histórico do empenhoREFERENTE A 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 14º FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME-AL E 4º ENCONTRO INTERESTADUAL DA UNDIME-AL E SE.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | 2026042400013 | — | R$ 450,00 |
| Total | R$ 450,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 2026042800012 | — | 24/04/2026 | BB - 5991-9 - MDE | R$ 450,00 |
| Total | R$ 450,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100204270001
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026042400008
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho24/04/2026
Órgão09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária0901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função12 - EDUCAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0013 - EDUCAÇÃO PLENA: APRENDER, CRESCER E TRANSFORMAR
Ação (Projeto atividade)4094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026042400008
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.816.794-** - SONIA MARIA DE JESUS VIANA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 450,00
Histórico do empenhoREFERENTE A 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 14º FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME-AL E 4º ENCONTRO INTERESTADUAL DA UNDIME-AL E SE.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | 2026042400012 | — | R$ 450,00 |
| Total | R$ 450,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 2026042800011 | — | 24/04/2026 | BB - 5991-9 - MDE | R$ 450,00 |
| Total | R$ 450,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100204270001
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026042400007
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho24/04/2026
Órgão09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária0901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função12 - EDUCAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0013 - EDUCAÇÃO PLENA: APRENDER, CRESCER E TRANSFORMAR
Ação (Projeto atividade)4094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026042400007
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.207.024-** - MARIANA MONTEIRO PEREIRA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 450,00
Histórico do empenhoREFERENTE A 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 14º FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME-AL E 4º ENCONTRO INTERESTADUAL DA UNDIME-AL E SE.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | 2026042400011 | — | R$ 450,00 |
| Total | R$ 450,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 2026042800010 | — | 24/04/2026 | BB - 5991-9 - MDE | R$ 450,00 |
| Total | R$ 450,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100204270001
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026042400006
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho24/04/2026
Órgão09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária0901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função12 - EDUCAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0013 - EDUCAÇÃO PLENA: APRENDER, CRESCER E TRANSFORMAR
Ação (Projeto atividade)4094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026042400006
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.365.554-** - MIRLEY DA SILVA DINIZ
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 450,00
Histórico do empenhoREFERENTE A 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 14º FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME-AL E 4º ENCONTRO INTERESTADUAL DA UNDIME-AL E SE.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | 2026042400010 | — | R$ 450,00 |
| Total | R$ 450,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 2026042800009 | — | 24/04/2026 | BB - 5991-9 - MDE | R$ 450,00 |
| Total | R$ 450,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100204270001
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026042400005
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho24/04/2026
Órgão09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária0901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função12 - EDUCAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0013 - EDUCAÇÃO PLENA: APRENDER, CRESCER E TRANSFORMAR
Ação (Projeto atividade)4094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026042400005
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.444.764-** - LIDIANE MEDEIROS MARINHO NOGUEIRA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 450,00
Histórico do empenhoREFERENTE A 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 14º FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME-AL E 4º ENCONTRO INTERESTADUAL DA UNDIME-AL E SE.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | 2026042400009 | — | R$ 450,00 |
| Total | R$ 450,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 2026042800008 | — | 24/04/2026 | BB - 5991-9 - MDE | R$ 450,00 |
| Total | R$ 450,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100204270001
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026042400004
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho24/04/2026
Órgão09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária0901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função12 - EDUCAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0013 - EDUCAÇÃO PLENA: APRENDER, CRESCER E TRANSFORMAR
Ação (Projeto atividade)4094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026042400004
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.653.474-** - WANESSA LUCIA DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 450,00
Histórico do empenhoREFERENTE A 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 14º FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME-AL E 4º ENCONTRO INTERESTADUAL DA UNDIME-AL E SE.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | 2026042400008 | — | R$ 450,00 |
| Total | R$ 450,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 2026042800007 | — | 24/04/2026 | BB - 5991-9 - MDE | R$ 450,00 |
| Total | R$ 450,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100204270001
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026042400003
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho24/04/2026
Órgão09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária0901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função12 - EDUCAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0013 - EDUCAÇÃO PLENA: APRENDER, CRESCER E TRANSFORMAR
Ação (Projeto atividade)4094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026042400003
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.336.284-** - ROSINALDO RODRIGUES COSTA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 450,00
Histórico do empenhoREFERENTE A 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 14º FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME-AL E 4º ENCONTRO INTERESTADUAL DA UNDIME-AL E SE.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | 2026042400007 | — | R$ 450,00 |
| Total | R$ 450,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 2026042800006 | — | 24/04/2026 | BB - 5991-9 - MDE | R$ 450,00 |
| Total | R$ 450,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100204270001
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026042400002
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho24/04/2026
Órgão09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária0901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função12 - EDUCAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0013 - EDUCAÇÃO PLENA: APRENDER, CRESCER E TRANSFORMAR
Ação (Projeto atividade)4094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026042400002
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido69.982.361/0001-87 - UNIAO DOS DIRIGENTES MUN DE EDUCACAO DE AL UNDIME/AL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.750,00
Histórico do empenhoREFERENTE A 05 INSCRIÇÕES PARA O 14º FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME-AL E 4º ENCONTRO INTERESTADUAL DA UNDIME-AL NOS DIAS 28 A 30 DE ABRIL DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | 2026042400005 | — | R$ 1.750,00 |
| Total | R$ 1.750,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | 2026042400014 | 23 | 24/04/2026 | BB - 5991-9 - MDE | R$ 350,00 |
| 24/04/2026 | 2026042400015 | 24 | 24/04/2026 | BB - 5991-9 - MDE | R$ 350,00 |
| 24/04/2026 | 2026042400016 | 25 | 24/04/2026 | BB - 5991-9 - MDE | R$ 350,00 |
| 24/04/2026 | 2026042400012 | 26 | 24/04/2026 | BB - 5991-9 - MDE | R$ 350,00 |
| 24/04/2026 | 2026042400013 | 27 | 24/04/2026 | BB - 5991-9 - MDE | R$ 350,00 |
| Total | R$ 1.750,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo0000001
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026042400001
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho24/04/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0001 - ENCARGOS ESPECIAIS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026042400001
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 70.232,97
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS RETENÇÕES DO PASEP COM PERIODO DE APURAÇÃO EM : 31/03/2026. COFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | 2026042400002 | — | R$ 70.232,97 |
| Total | R$ 70.232,97 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | 2026042400017 | — | 24/04/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 70.232,97 |
| Total | R$ 70.232,97 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100504240001202
Data processo administrativo25/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026042300016
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho23/04/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Elemento de despesa21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026042300016
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 13.280,75
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE JUROS DO INSS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | 2026042300019 | — | R$ 13.280,75 |
| Total | R$ 13.280,75 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | 2026042300006 | — | 23/04/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 13.280,75 |
| Total | R$ 13.280,75 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo042300016
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato602850.26-91
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026042300015
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho23/04/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA
Categoria econômica da despesa4 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de despesa6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
Elemento de despesa71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026042300015
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 63.241,66
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | 2026042300018 | — | R$ 63.241,66 |
| Total | R$ 63.241,66 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | 2026042300005 | — | 23/04/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 63.241,66 |
| Total | R$ 63.241,66 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo0423000015
Data processo administrativo23/04/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato602850.26-91
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026042300014
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho23/04/2026
Órgão14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função13 - CULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0017 - CULTURA VIVA E CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE CULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026042300014
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.799.404-** - LUANA NUNES DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 810,50
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE BOLSA, PARA AGENTE CULTURAL, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LEI Nº 1387/2019, DESEMPENHANDO ATIVIDADE DE INSTRUTORA DE DANÇA AFRO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2026, CONFORME DOCUMENTO ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | 2026042300016 | — | R$ 810,50 |
| Total | R$ 810,50 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 2026042800002 | — | 30/04/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 810,50 |
| Total | R$ 810,50 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10090423001326
Data processo administrativo23/04/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026042300013
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho23/04/2026
Órgão14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função13 - CULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0017 - CULTURA VIVA E CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE CULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026042300013
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.491.704-** - LETICIA MARIA DA PAZ CELESTINO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 810,50
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE BOLSA, PARA AGENTE CULTURAL, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LEI Nº 1387/2019, DESEMPENHANDO ATIVIDADE DE INSTRUTORA DE COCOD E RODA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2026, CONFORME DOCUMENTO ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | 2026042300015 | — | R$ 810,50 |
| Total | R$ 810,50 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 2026042800007 | — | 30/04/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 810,50 |
| Total | R$ 810,50 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10090423001226
Data processo administrativo23/04/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026042300012
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho23/04/2026
Órgão14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função13 - CULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0017 - CULTURA VIVA E CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE CULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026042300012
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.820.984-** - AILTON ROCHA SOARES
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 810,50
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE BOLSA, PARA AGENTE CULTURAL, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LEI Nº 1387/2019, DESEMPENHANDO ATIVIDADE DE INSTRUTOR DE BREAK - HIPHOP. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2026, CONFORME DOCUMENTO ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | 2026042300014 | — | R$ 810,50 |
| Total | R$ 810,50 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 2026042800003 | — | 30/04/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 810,50 |
| Total | R$ 810,50 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100904230001220
Data processo administrativo23/04/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio