Despesas
Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.
Exibindo 1321 a 1340 de 5167 registros
| Empenho | Data de registro | Credor | CPF/CNPJ | Valor empenhado | Valor liquidado | Valor pago | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026061000008 | 10/06/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 1.563,62 | R$ 1.563,62 | R$ 1.563,62 | |
| 2026061000007 | 10/06/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 75.537,41 | R$ 75.537,41 | R$ 75.537,41 | |
| 2026061000006 | 10/06/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 3.487,66 | R$ 3.487,66 | R$ 3.487,66 | |
| 2026061000005 | 10/06/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 64.947,29 | R$ 64.947,29 | R$ 64.947,29 | |
| 2026061000004 | 10/06/2026 | J M AMORIM LTDA | 02.737.774/0001-25 | R$ 60.752,76 | R$ 60.752,76 | R$ 60.752,76 | |
| 2026061000003 | 10/06/2026 | CORREIA & AMORIM LTDA | 03.538.490/0001-72 | R$ 64.064,59 | R$ 64.064,59 | R$ 64.064,59 | |
| 2026061000002 | 10/06/2026 | T DOS SANTOS GOMES LTDA | 19.131.393/0001-09 | R$ 117.375,00 | R$ 117.375,00 | R$ 117.375,00 | |
| 2026061000001 | 10/06/2026 | T DOS SANTOS GOMES LTDA | 19.131.393/0001-09 | R$ 851.948,10 | R$ 851.948,10 | R$ 851.948,10 | |
| 2026060900040 | 09/06/2026 | VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. | 44.992.350/0001-57 | R$ 272,22 | R$ 272,22 | R$ 272,22 | |
| 2026060900039 | 09/06/2026 | VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. | 44.992.350/0001-57 | R$ 161,19 | R$ 161,19 | R$ 161,19 | |
| 2026060900038 | 09/06/2026 | VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. | 44.992.350/0001-57 | R$ 161,69 | R$ 161,69 | R$ 161,69 | |
| 2026060900037 | 09/06/2026 | VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. | 44.992.350/0001-57 | R$ 211,28 | R$ 211,28 | R$ 211,28 | |
| 2026060900036 | 09/06/2026 | VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. | 44.992.350/0001-57 | R$ 2.991,47 | R$ 2.991,47 | R$ 2.991,47 | |
| 2026060900035 | 09/06/2026 | VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. | 44.992.350/0001-57 | R$ 419,31 | R$ 419,31 | R$ 419,31 | |
| 2026060900034 | 09/06/2026 | VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. | 44.992.350/0001-57 | R$ 161,69 | R$ 161,69 | R$ 161,69 | |
| 2026060900033 | 09/06/2026 | VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. | 44.992.350/0001-57 | R$ 830,12 | R$ 830,12 | R$ 830,12 | |
| 2026060900032 | 09/06/2026 | VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. | 44.992.350/0001-57 | R$ 197,89 | R$ 197,89 | R$ 197,89 | |
| 2026060900031 | 09/06/2026 | VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. | 44.992.350/0001-57 | R$ 161,19 | R$ 161,19 | R$ 161,19 | |
| 2026060900030 | 09/06/2026 | VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. | 44.992.350/0001-57 | R$ 10.034,10 | R$ 10.034,10 | R$ 10.034,10 | |
| 2026060900029 | 09/06/2026 | CICERO JOSE DA SILVA | ***.162.384-** | R$ 103,90 | R$ 103,90 | R$ 103,90 |
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026061000008
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho10/06/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Elemento de despesa21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026061000008
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.563,62
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DOS JUROS DO INSS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 6028502691
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | 2026061000012 | — | R$ 1.563,62 |
| Total | R$ 1.563,62 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | 2026061000023 | — | 30/06/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 1.563,62 |
| Total | R$ 1.563,62 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100506100001226
Data processo administrativo10/06/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato602850291
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026061000007
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho10/06/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA
Categoria econômica da despesa4 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de despesa6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
Elemento de despesa71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026061000007
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 75.537,41
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS DO INSS PRINCIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, 6028502691
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | 2026061000011 | — | R$ 75.537,41 |
| Total | R$ 75.537,41 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | 2026061000022 | — | 30/06/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 75.537,41 |
| Total | R$ 75.537,41 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100506100001226
Data processo administrativo10/06/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato6028502691
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026061000006
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho10/06/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Elemento de despesa21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026061000006
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.487,66
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DOS JUROS DO INSS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. 7002982687
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | 2026061000010 | — | R$ 3.487,66 |
| Total | R$ 3.487,66 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | 2026061000021 | — | 30/06/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 3.487,66 |
| Total | R$ 3.487,66 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100506100001226
Data processo administrativo10/06/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato8182442315
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026061000005
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho10/06/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA
Categoria econômica da despesa4 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de despesa6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
Elemento de despesa71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026061000005
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 64.947,29
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS DO INSS PRINCIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, 7002982687
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | 2026061000009 | — | R$ 64.947,29 |
| Total | R$ 64.947,29 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | 2026061000020 | — | 30/06/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 64.947,29 |
| Total | R$ 64.947,29 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100506100001226
Data processo administrativo10/06/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato7002982687
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026061000004
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho10/06/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026061000004
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido02.737.774/0001-25 - J M AMORIM LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 60.752,76
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2024, 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, OF Nº 021/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | 2026061500004 | — | R$ 60.752,76 |
| Total | R$ 60.752,76 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | 2026062600052 | 232 | 30/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 60.752,76 |
| Total | R$ 60.752,76 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100106080021202
Data processo administrativo10/06/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato47/2024
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026061000003
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho10/06/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026061000003
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido03.538.490/0001-72 - CORREIA & AMORIM LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 64.064,59
Histórico do empenhoEMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº PE16/2025-1. PREGÃO Nº 16/2025, OF Nº 010/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DESTINADOS A DEMANDAS DA SECRETARIA DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | 2026061500001 | — | R$ 64.064,59 |
| Total | R$ 64.064,59 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | 2026062600023 | 230 | 30/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 64.064,59 |
| Total | R$ 64.064,59 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100106080020202
Data processo administrativo10/06/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoPE16/2025--1
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026061000002
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho10/06/2026
Órgão14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função13 - CULTURA
Subfunção392 - DIFUSÃO CULTURAL
Programa0017 - CULTURA VIVA E CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4138 - APOIO ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026061000002
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido19.131.393/0001-09 - T DOS SANTOS GOMES LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 117.375,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS/CULTURAIS E DEMAIS AÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO, NO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES AL, . COFORME TERMO ADITIVO Nº 1001010700122026 - OF Nº 08/2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | 2026061000002 | — | R$ 117.375,00 |
| Total | R$ 117.375,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | 2026061000001 | 106 | 15/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 117.375,00 |
| Total | R$ 117.375,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100101070012202
Data processo administrativo10/06/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026061000001
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho10/06/2026
Órgão14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função13 - CULTURA
Subfunção392 - DIFUSÃO CULTURAL
Programa0017 - CULTURA VIVA E CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4138 - APOIO ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026061000001
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido19.131.393/0001-09 - T DOS SANTOS GOMES LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 851.948,10
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS/CULTURAIS E DEMAIS AÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO, NO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES AL, . COFORME TERMO ADITIVO Nº 1001060200142026. OF Nº 214/2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | 2026061000001 | — | R$ 851.948,10 |
| Total | R$ 851.948,10 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | 2026061000065 | 105 | 15/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 283.490,92 |
| 26/06/2026 | 2026062600015 | 228 | 15/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 568.457,18 |
| Total | R$ 851.948,10 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100106200142026
Data processo administrativo10/06/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoOF Nº 214/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060900040
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6005 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060900040
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido44.992.350/0001-57 - VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 272,22
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO LABORATORIO DE ENDEMIAS, PONTO DE APOIO AOS AGENTS DE ENDEMIAS E PONTO DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS 2. REALIZADOS NO EXERCICIO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 2026060900039 | — | R$ 272,22 |
| Total | R$ 272,22 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2026 | 2026061800027 | 58 | 30/06/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 161,69 |
| 18/06/2026 | 2026061800028 | 59 | 30/06/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 110,53 |
| Total | R$ 272,22 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040609000726
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060900039
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6005 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060900039
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido44.992.350/0001-57 - VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 161,19
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO CTA. REALIZADOS NO EXERCICIO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 2026060900038 | — | R$ 161,19 |
| Total | R$ 161,19 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2026 | 2026061800026 | 57 | 30/06/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 161,19 |
| Total | R$ 161,19 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040609000726
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060900038
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção304 - VIGILANCIA SANITÁRIA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6004 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060900038
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido44.992.350/0001-57 - VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 161,69
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DA BASE DA VIGILANCIA SANITARIA. REALIZADOS NO EXERCICIO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 2026060900037 | — | R$ 161,69 |
| Total | R$ 161,69 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2026 | 2026061800025 | 56 | 30/06/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 161,69 |
| Total | R$ 161,69 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040609000726
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060900037
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060900037
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido44.992.350/0001-57 - VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 211,28
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO QUE ABRIGA O APOIO A ZONA RURAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 2026060900036 | — | R$ 211,28 |
| Total | R$ 211,28 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2026 | 2026061800024 | 55 | 30/06/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 211,28 |
| Total | R$ 211,28 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040609001226
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060900036
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060900036
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido44.992.350/0001-57 - VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 2.991,47
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DA REDE DE FRIOS. REALIZADOS NO EXERCICIO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 2026060900035 | — | R$ 2.991,47 |
| Total | R$ 2.991,47 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2026 | 2026061800022 | 82 | 30/06/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 89,56 |
| 18/06/2026 | 2026061800023 | 83 | 30/06/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 2.901,91 |
| Total | R$ 2.991,47 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040609000826
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060900035
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060900035
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido44.992.350/0001-57 - VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 419,31
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO CAPS. REALIZADOS NO EXERCICIO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 2026060900034 | — | R$ 419,31 |
| Total | R$ 419,31 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2026 | 2026061800021 | 54 | 30/06/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 419,31 |
| Total | R$ 419,31 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040609001126
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060900034
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060900034
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido44.992.350/0001-57 - VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 161,69
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER O LAC, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 2026060900033 | — | R$ 161,69 |
| Total | R$ 161,69 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2026 | 2026061800020 | 53 | 30/06/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 161,69 |
| Total | R$ 161,69 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040609001126
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060900033
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060900033
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido44.992.350/0001-57 - VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 830,12
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO CENTRO DE REABILITAÇAO. REALIZADOS NO EXERCICIO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 2026060900032 | — | R$ 830,12 |
| Total | R$ 830,12 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2026 | 2026061800019 | 52 | 30/06/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 830,12 |
| Total | R$ 830,12 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040609001126
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060900032
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060900032
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido44.992.350/0001-57 - VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 197,89
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DA CASA DA MULHER. REALIZADOS NO EXERCICIO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 2026060900031 | — | R$ 197,89 |
| Total | R$ 197,89 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2026 | 2026061800018 | 51 | 30/06/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 197,89 |
| Total | R$ 197,89 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040609001126
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060900031
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060900031
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido44.992.350/0001-57 - VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 161,19
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO CEO. REALIZADOS NO EXERCICIO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 2026060900030 | — | R$ 161,19 |
| Total | R$ 161,19 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2026 | 2026061800017 | 50 | 30/06/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 161,19 |
| Total | R$ 161,19 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040609000626
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060900030
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060900030
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido44.992.350/0001-57 - VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 10.034,10
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE ATENÇAO PRIMAIRA EM SAUDE SAGRADA FAMILIA, SANTA FE, SANTA FE 2, SANTA LUZIA, SANTA MARIA MADALENA, ABOLIÇAO, NOVA ESPERANÇA, JOSE DE LIMA, PADRE DONALD, TIMBO, FRANCISCO E NELSON, NEWTON PEREIRA, TEREZA ROMANA, TAQUARI, ROCHA CAVALCANTE, LINDOLFO ALVES E ALTO DO CRUZEIRO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 2026060900029 | — | R$ 10.034,10 |
| Total | R$ 10.034,10 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2026 | 2026061800010 | 34 | 30/06/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 90,71 |
| 18/06/2026 | 2026061800001 | 35 | 30/06/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 163,27 |
| 18/06/2026 | 2026061800011 | 36 | 30/06/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 269,80 |
| 18/06/2026 | 2026061800002 | 37 | 30/06/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 89,83 |
| 18/06/2026 | 2026061800012 | 38 | 30/06/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 239,30 |
| 18/06/2026 | 2026061800003 | 39 | 30/06/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 92,47 |
| 18/06/2026 | 2026061800013 | 40 | 30/06/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 161,69 |
| 18/06/2026 | 2026061800014 | 41 | 30/06/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 750,49 |
| 18/06/2026 | 2026061800005 | 42 | 30/06/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 103,89 |
| 18/06/2026 | 2026061800015 | 43 | 30/06/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 374,95 |
| 18/06/2026 | 2026061800006 | 44 | 30/06/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 161,69 |
| 18/06/2026 | 2026061800007 | 45 | 30/06/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 2.942,79 |
| 18/06/2026 | 2026061800008 | 46 | 30/06/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 1.298,59 |
| 18/06/2026 | 2026061800009 | 47 | 30/06/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 2.360,88 |
| 18/06/2026 | 2026061800004 | 48 | 30/06/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 90,85 |
| 18/06/2026 | 2026061800016 | 49 | 30/06/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 842,90 |
| Total | R$ 10.034,10 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040609000626
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060900029
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa91 - SENTENÇAS JUDICIAIS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060900029
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.162.384-** - CICERO JOSE DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 103,90
Histórico do empenhoREFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL DE N° 0700681.55.2022.8.02.0056/01. PARA AQUISIÇAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS. DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 2026060900028 | — | R$ 103,90 |
| Total | R$ 103,90 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2026 | 2026061700036 | — | 30/06/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 103,90 |
| Total | R$ 103,90 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040602002126
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio