Despesas
Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.
Exibindo 5141 a 5160 de 5167 registros
| Empenho | Data de registro | Credor | CPF/CNPJ | Valor empenhado | Valor liquidado | Valor pago | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026010500003 | 05/01/2026 | 42.632.286 ADALBERTO NUNES DA SILVA | 42.632.286/0001-78 | R$ 5.040,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | |
| 2026010500002 | 05/01/2026 | 45.734.623 BENEDITO CICERO DA SILVA | 45.734.623/0001-26 | R$ 5.040,00 | R$ 3.420,00 | R$ 3.420,00 | |
| 2026010500001 | 05/01/2026 | 42.874.788 EDNALDO DE SOUZA SILVA | 42.874.788/0001-05 | R$ 6.720,00 | R$ 4.320,00 | R$ 4.320,00 | |
| 2026010200026 | 02/01/2026 | PROTECNUS - REPRESENTACOES E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E SERVICOS EDUCACIONAIS, CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA | 44.664.527/0001-96 | R$ 1.726.833,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 2026010200025 | 02/01/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0713-97 | R$ 1.000,00 | R$ 572,00 | R$ 572,00 | |
| 2026010200024 | 02/01/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0713-97 | R$ 1.000,00 | R$ 705,22 | R$ 705,22 | |
| 2026010200023 | 02/01/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 13.500,00 | R$ 13.500,00 | R$ 13.500,00 | |
| 2026010200022 | 02/01/2026 | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0120-17 | R$ 3.000,00 | R$ 2.664,77 | R$ 2.664,77 | |
| 2026010200021 | 02/01/2026 | MEDEIROS BUARQUE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 35.517.908/0001-51 | R$ 16.665,60 | R$ 16.665,60 | R$ 16.665,60 | |
| 2026010200020 | 02/01/2026 | BARROS E COELHO - ADVOCACIA E CONSULTORIA | 08.932.818/0001-54 | R$ 13.800,00 | R$ 13.800,00 | R$ 13.800,00 | |
| 2026010200019 | 02/01/2026 | RESULTE CONTABILIDADE E TREINAMENTO LTDA | 26.623.846/0001-71 | R$ 24.300,00 | R$ 24.300,00 | R$ 24.300,00 | |
| 2026010200018 | 02/01/2026 | KEDSON GALVAO DE OLIVEIRA | 05.305.066/0001-03 | R$ 13.950,00 | R$ 13.950,00 | R$ 13.950,00 | |
| 2026010200017 | 02/01/2026 | CORREIA & AMORIM LTDA | 03.538.490/0001-72 | R$ 62.780,98 | R$ 62.780,98 | R$ 62.780,98 | |
| 2026010200016 | 02/01/2026 | NUNES & TAVARES LTDA | 34.770.509/0001-35 | R$ 227.757,68 | R$ 227.757,68 | R$ 227.757,68 | |
| 2026010200015 | 02/01/2026 | CORREIA & AMORIM LTDA | 03.538.490/0001-72 | R$ 3.228,00 | R$ 3.228,00 | R$ 3.228,00 | |
| 2026010200013 | 02/01/2026 | CORREIA & AMORIM LTDA | 03.538.490/0001-72 | R$ 171.489,60 | R$ 171.489,60 | R$ 171.489,60 | |
| 2026010200012 | 02/01/2026 | CORREIA & AMORIM LTDA | 03.538.490/0001-72 | R$ 57.505,00 | R$ 57.505,00 | R$ 57.505,00 | |
| 2026010200011 | 02/01/2026 | J M AMORIM LTDA | 02.737.774/0001-25 | R$ 34.020,69 | R$ 34.020,69 | R$ 34.020,69 | |
| 2026010200010 | 02/01/2026 | THEP - INOVACAO SUSTENTAVEL LTDA | 35.428.971/0001-11 | R$ 269.600,00 | R$ 269.600,00 | R$ 269.600,00 | |
| 2026010200008 | 02/01/2026 | CORREIA & AMORIM LTDA | 03.538.490/0001-72 | R$ 43.452,90 | R$ 43.452,90 | R$ 43.452,90 |
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500003
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500003
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.632.286/0001-78 - 42.632.286 ADALBERTO NUNES DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.040,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MEI PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONTRATO N° 2922/2026, RELATIVO AOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | 2026012800007 | — | R$ 1.800,00 |
| 26/02/2026 | 2026022600012 | — | R$ 1.800,00 |
| Total | R$ 3.600,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | 2026020300012 | 8 | 05/02/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.800,00 |
| 02/03/2026 | 2026030200114 | 13 | 02/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.800,00 |
| Total | R$ 3.600,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026010500003
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato2922/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500002
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500002
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido45.734.623/0001-26 - 45.734.623 BENEDITO CICERO DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.040,00
Histórico do empenho EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, REFERENTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026, CONTRATO Nº 2941/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | 2026012800026 | — | R$ 1.710,00 |
| 26/02/2026 | 2026022600013 | — | R$ 1.710,00 |
| Total | R$ 3.420,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | 2026020300055 | 25 | 05/02/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.710,00 |
| 02/03/2026 | 2026030200123 | 14 | 02/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.710,00 |
| Total | R$ 3.420,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026010500002
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato2941
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010500001
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho05/01/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010500001
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.874.788/0001-05 - 42.874.788 EDNALDO DE SOUZA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 6.720,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, CONTRATO Nº 2968/2026. RELATIVO AO MESES JANEIRO E FEVEREIRO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2026012900053 | — | R$ 2.160,00 |
| 26/02/2026 | 2026022600056 | — | R$ 2.160,00 |
| Total | R$ 4.320,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | 2026020300024 | 44 | 05/02/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.160,00 |
| 02/03/2026 | 2026030200169 | 56 | 02/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.160,00 |
| Total | R$ 4.320,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026010500001
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato2968/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010200026
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/01/2026
Órgão09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária0902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
Função12 - EDUCAÇÃO
Subfunção361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa0013 - EDUCAÇÃO PLENA: APRENDER, CRESCER E TRANSFORMAR
Ação (Projeto atividade)3058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso154300000 - TRANSF. DO FUNDEB - COMPLEM. DA UNIÃO - VAAR
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010200026
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido44.664.527/0001-96 - PROTECNUS - REPRESENTACOES E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E SERVICOS EDUCACIONAIS, CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.726.833,00
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICO ESPECÍFICOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS E FINAIS PARA ATENDER A REDE PÚBLICA MUNICIPAL. INEX 1002012600022026
Detalhamento da liquidação
Não existem dados a serem exibidos.
Detalhamento do pagamento
Não existem dados a serem exibidos.
Outras informações
Nº processo administrativo100201260002
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato100201260002
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010200025
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/01/2026
Órgão09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária0901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função12 - EDUCAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0013 - EDUCAÇÃO PLENA: APRENDER, CRESCER E TRANSFORMAR
Ação (Projeto atividade)4094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso257600000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO-EXERCÍCIOS ANTERIORES
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010200025
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido00.360.305/0713-97 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.000,00
Histórico do empenhoTARIFA MANUTENÇÃO ESCOLA 10
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | 2026012600003 | — | R$ 69,00 |
| 25/02/2026 | 2026022500002 | — | R$ 69,00 |
| 01/07/2026 | 2026070100023 | — | R$ 69,00 |
| 01/07/2026 | 2026070100024 | — | R$ 73,00 |
| 01/07/2026 | 2026070100025 | — | R$ 73,00 |
| 01/07/2026 | 2026070100026 | — | R$ 73,00 |
| 27/07/2026 | 2026072700001 | — | R$ 73,00 |
| 25/08/2026 | 2026082500002 | — | R$ 73,00 |
| Total | R$ 572,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | 2026012600002 | 1 | 26/01/2026 | CEF - 576093684-7 - ESCOLA 10 | R$ 69,00 |
| 25/02/2026 | 2026022500001 | 1 | 25/02/2026 | CEF - 576093684-7 - ESCOLA 10 | R$ 69,00 |
| 01/07/2026 | 2026070100014 | 1 | 01/07/2026 | CEF - 576093684-7 - ESCOLA 10 | R$ 69,00 |
| 01/07/2026 | 2026070100015 | 2 | 01/07/2026 | CEF - 576093684-7 - ESCOLA 10 | R$ 73,00 |
| 01/07/2026 | 2026070100016 | 3 | 01/07/2026 | CEF - 576093684-7 - ESCOLA 10 | R$ 73,00 |
| 01/07/2026 | 2026070100017 | 4 | 01/07/2026 | CEF - 576093684-7 - ESCOLA 10 | R$ 73,00 |
| 27/07/2026 | 2026072700003 | 5 | 27/07/2026 | CEF - 576093684-7 - ESCOLA 10 | R$ 73,00 |
| 25/08/2026 | 2026082500002 | — | 25/08/2026 | CEF - 576093684-7 - ESCOLA 10 | R$ 73,00 |
| Total | R$ 572,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo0000001
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010200024
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/01/2026
Órgão09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária0901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função12 - EDUCAÇÃO
Subfunção362 - ENSINO MÉDIO
Programa0013 - EDUCAÇÃO PLENA: APRENDER, CRESCER E TRANSFORMAR
Ação (Projeto atividade)4114 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso157100000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO ESTADUAL - CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010200024
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido00.360.305/0713-97 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.000,00
Histórico do empenhoMANUTENÇÃO CONTA GEITE
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | 2026012600002 | — | R$ 69,00 |
| 10/02/2026 | 2026021000003 | — | R$ 6,73 |
| 25/02/2026 | 2026022500003 | — | R$ 69,00 |
| 20/03/2026 | 2026032000005 | — | R$ 40,38 |
| 25/03/2026 | 2026032500003 | — | R$ 69,00 |
| 01/04/2026 | 2026040100023 | — | R$ 39,00 |
| 27/04/2026 | 2026042700008 | — | R$ 73,00 |
| 18/05/2026 | 2026051800004 | — | R$ 26,92 |
| 21/05/2026 | 2026052100001 | — | R$ 6,73 |
| 25/05/2026 | 2026052500001 | — | R$ 73,00 |
| 25/06/2026 | 2026062500012 | — | R$ 73,00 |
| 15/07/2026 | 2026071500016 | — | R$ 13,46 |
| 27/07/2026 | 2026072700002 | — | R$ 73,00 |
| 25/08/2026 | 2026082500001 | — | R$ 73,00 |
| Total | R$ 705,22 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | 2026012600001 | 1 | 26/01/2026 | CEF - 71084-4 - CEF GEITE | R$ 69,00 |
| 10/02/2026 | 2026021000003 | 2 | 10/02/2026 | CEF - 71084-4 - CEF GEITE | R$ 6,73 |
| 25/02/2026 | 2026022500002 | 3 | 25/02/2026 | CEF - 71084-4 - CEF GEITE | R$ 69,00 |
| 20/03/2026 | 2026032000005 | 1 | 20/03/2026 | CEF - 71084-4 - CEF GEITE | R$ 40,38 |
| 25/03/2026 | 2026032500002 | 2 | 25/03/2026 | CEF - 71084-4 - CEF GEITE | R$ 69,00 |
| 01/04/2026 | 2026040100022 | 1 | 01/04/2026 | CEF - 71084-4 - CEF GEITE | R$ 39,00 |
| 27/04/2026 | 2026042700004 | 3 | 27/04/2026 | CEF - 71084-4 - CEF GEITE | R$ 73,00 |
| 18/05/2026 | 2026051800001 | 2 | 18/05/2026 | CEF - 71084-4 - CEF GEITE | R$ 26,92 |
| 21/05/2026 | 2026052100001 | 4 | 21/05/2026 | CEF - 71084-4 - CEF GEITE | R$ 6,73 |
| 25/05/2026 | 2026052500001 | 5 | 25/05/2026 | CEF - 71084-4 - CEF GEITE | R$ 73,00 |
| 25/06/2026 | 2026062500012 | 3 | 25/06/2026 | CEF - 71084-4 - CEF GEITE | R$ 73,00 |
| 15/07/2026 | 2026071500004 | 2 | 15/07/2026 | CEF - 71084-4 - CEF GEITE | R$ 13,46 |
| 27/07/2026 | 2026072700004 | 3 | 27/07/2026 | CEF - 71084-4 - CEF GEITE | R$ 73,00 |
| 25/08/2026 | 2026082500001 | — | 25/08/2026 | CEF - 71084-4 - CEF GEITE | R$ 73,00 |
| Total | R$ 705,22 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo00000001
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010200023
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/01/2026
Órgão09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária0901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função12 - EDUCAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0013 - EDUCAÇÃO PLENA: APRENDER, CRESCER E TRANSFORMAR
Ação (Projeto atividade)4094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010200023
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 13.500,00
Histórico do empenhoREFERENTE A FOLHA DE COMISSIONADOS DA SECRETERIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2026012900003 | — | R$ 13.500,00 |
| Total | R$ 13.500,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 2026012900003 | — | 29/01/2026 | BB - 5991-9 - MDE | R$ 13.500,00 |
| Total | R$ 13.500,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo000001
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010200022
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/01/2026
Órgão09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária0901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função12 - EDUCAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0013 - EDUCAÇÃO PLENA: APRENDER, CRESCER E TRANSFORMAR
Ação (Projeto atividade)4094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010200022
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido00.000.000/0120-17 - BANCO DO BRASIL SA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.000,00
Histórico do empenhoTARIFAS BANCÁRIAS
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | 2026013000001 | — | R$ 156,96 |
| 27/02/2026 | 2026022700006 | — | R$ 379,32 |
| 27/03/2026 | 2026032700024 | — | R$ 170,04 |
| 30/04/2026 | 2026043000007 | — | R$ 419,13 |
| 29/05/2026 | 2026052900001 | — | R$ 305,21 |
| 26/06/2026 | 2026062600004 | — | R$ 477,72 |
| 31/07/2026 | 2026073100010 | — | R$ 371,56 |
| 27/08/2026 | 2026082700017 | — | R$ 384,83 |
| Total | R$ 2.664,77 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | 2026013000001 | 4 | 30/01/2026 | BB - 5991-9 - MDE | R$ 156,96 |
| 27/02/2026 | 2026022700006 | 28 | 27/02/2026 | BB - 5991-9 - MDE | R$ 379,32 |
| 27/03/2026 | 2026032700021 | 22 | 27/03/2026 | BB - 5991-9 - MDE | R$ 170,04 |
| 30/04/2026 | 2026043000006 | 38 | 30/04/2026 | BB - 5991-9 - MDE | R$ 419,13 |
| 29/05/2026 | 2026052900001 | 27 | 29/05/2026 | BB - 5991-9 - MDE | R$ 305,21 |
| 26/06/2026 | 2026062600003 | 28 | 26/06/2026 | BB - 5991-9 - MDE | R$ 477,72 |
| 31/07/2026 | 2026073100010 | 38 | 31/07/2026 | BB - 5991-9 - MDE | R$ 371,56 |
| 27/08/2026 | 2026082700017 | — | 27/08/2026 | BB - 5991-9 - MDE | R$ 384,83 |
| Total | R$ 2.664,77 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo0000001
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010200021
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/01/2026
Órgão09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária0901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função12 - EDUCAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0013 - EDUCAÇÃO PLENA: APRENDER, CRESCER E TRANSFORMAR
Ação (Projeto atividade)4094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010200021
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido35.517.908/0001-51 - MEDEIROS BUARQUE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 16.665,60
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE ADVOCACIA DE NATUREZA ADMINISTRATIVA, NA ÁREA CONSULTIVA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS. JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026. OF 01/2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | 2026022300003 | — | R$ 8.332,80 |
| 10/03/2026 | 2026031000005 | — | R$ 8.332,80 |
| Total | R$ 16.665,60 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | 2026030200001 | 1 | 23/02/2026 | BB - 5991-9 - MDE | R$ 8.332,80 |
| 24/03/2026 | 2026032400005 | 11 | 10/03/2026 | BB - 5991-9 - MDE | R$ 8.332,80 |
| Total | R$ 16.665,60 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100201020014
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010200020
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/01/2026
Órgão09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária0901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função12 - EDUCAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0013 - EDUCAÇÃO PLENA: APRENDER, CRESCER E TRANSFORMAR
Ação (Projeto atividade)4094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010200020
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido08.932.818/0001-54 - BARROS E COELHO - ADVOCACIA E CONSULTORIA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 13.800,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA. JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026. OS 01/2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | 2026022300002 | — | R$ 6.900,00 |
| 19/03/2026 | 2026031900003 | — | R$ 6.900,00 |
| Total | R$ 13.800,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | 2026022400003 | 21 | 23/02/2026 | BB - 5991-9 - MDE | R$ 6.900,00 |
| 24/03/2026 | 2026032400003 | 19 | 19/03/2026 | BB - 5991-9 - MDE | R$ 6.900,00 |
| Total | R$ 13.800,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100102050015
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010200019
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/01/2026
Órgão09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária0901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função12 - EDUCAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0013 - EDUCAÇÃO PLENA: APRENDER, CRESCER E TRANSFORMAR
Ação (Projeto atividade)4094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010200019
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido26.623.846/0001-71 - RESULTE CONTABILIDADE E TREINAMENTO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 24.300,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, COM ÊNFASE NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL, FISCAL E IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SIAFIC. JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026. OS 01/2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | 2026022300001 | — | R$ 12.150,00 |
| 19/03/2026 | 2026031900001 | — | R$ 12.150,00 |
| Total | R$ 24.300,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | 2026022400004 | 20 | 23/02/2026 | BB - 5991-9 - MDE | R$ 12.150,00 |
| 24/03/2026 | 2026032400004 | 17 | 19/03/2026 | BB - 5991-9 - MDE | R$ 12.150,00 |
| Total | R$ 24.300,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100102200010
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010200018
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/01/2026
Órgão09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária0901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função12 - EDUCAÇÃO
Subfunção361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa0013 - EDUCAÇÃO PLENA: APRENDER, CRESCER E TRANSFORMAR
Ação (Projeto atividade)4310 - GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - QSE
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso155000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010200018
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido05.305.066/0001-03 - KEDSON GALVAO DE OLIVEIRA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 13.950,00
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇÃO E RECARGA DE GÁS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. OF DE Nº 01/2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | 2026020500010 | — | R$ 13.950,00 |
| Total | R$ 13.950,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 2026021000001 | 5 | 05/02/2026 | BB - 42369-6 - QSE | R$ 13.950,00 |
| Total | R$ 13.950,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100201020015
Data processo administrativo—
Nº da licitaçãope07/2025
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010200017
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/01/2026
Órgão09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária0902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
Função12 - EDUCAÇÃO
Subfunção361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa0013 - EDUCAÇÃO PLENA: APRENDER, CRESCER E TRANSFORMAR
Ação (Projeto atividade)3058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso154100000 - TRANSF. DO FUNDEB - COMPLEM. DA UNIÃO - VAAF
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010200017
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido03.538.490/0001-72 - CORREIA & AMORIM LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 62.780,98
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. OF DE Nº 02/2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | 2026010500005 | — | R$ 62.780,98 |
| Total | R$ 62.780,98 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2026 | 2026011600004 | 1 | 05/01/2026 | BB - 32435-3 - FUNDEB | R$ 62.780,98 |
| Total | R$ 62.780,98 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100201070001
Data processo administrativo—
Nº da licitação48/2024
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010200016
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/01/2026
Órgão09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária0902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
Função12 - EDUCAÇÃO
Subfunção361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa0013 - EDUCAÇÃO PLENA: APRENDER, CRESCER E TRANSFORMAR
Ação (Projeto atividade)3058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso154000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010200016
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido34.770.509/0001-35 - NUNES & TAVARES LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 227.757,68
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A EXECUÇÃO DO PROGRAMA CRESCER+ EDUCAÇÃO E INCLUSÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UNIÃO DOS PALMARES, INCLUINDO A SONDAGEM E DIAGNÓSTICO DO PÚBLICO-ALVO, ORIENTAÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES INERENTES, COMO A CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA ACOMPANHAMENTO E GERAÇÃO DE RELATÓRIOS COM INDICADORES EDUCACIONAIS, REFERENTES AO PROGRAMA E DISPONIBILIZAÇÃO DE ESTRUTURA FISICA E MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ORDEM DE SERVIÇO DE Nº 001.2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | 2026020900001 | — | R$ 227.757,68 |
| Total | R$ 227.757,68 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | 2026020900001 | 11 | 09/02/2026 | BB - 32435-3 - FUNDEB | R$ 227.757,68 |
| Total | R$ 227.757,68 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100201020013
Data processo administrativo—
Nº da licitação75/2024
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010200015
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/01/2026
Órgão09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária0902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
Função12 - EDUCAÇÃO
Subfunção361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa0013 - EDUCAÇÃO PLENA: APRENDER, CRESCER E TRANSFORMAR
Ação (Projeto atividade)3058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso154000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010200015
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido03.538.490/0001-72 - CORREIA & AMORIM LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.228,00
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. OF DE Nº 01/2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | 2026010500004 | — | R$ 3.228,00 |
| Total | R$ 3.228,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | 2026020600005 | 5 | 05/01/2026 | BB - 32435-3 - FUNDEB | R$ 3.228,00 |
| Total | R$ 3.228,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100201020003
Data processo administrativo—
Nº da licitação17/2025-1-1
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010200013
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/01/2026
Órgão09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária0902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
Função12 - EDUCAÇÃO
Subfunção361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa0013 - EDUCAÇÃO PLENA: APRENDER, CRESCER E TRANSFORMAR
Ação (Projeto atividade)3058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso154000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010200013
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido03.538.490/0001-72 - CORREIA & AMORIM LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 171.489,60
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. OF DE Nº 01/2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | 2026010500003 | — | R$ 171.489,60 |
| Total | R$ 171.489,60 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | 2026020600017 | 4 | 05/01/2026 | BB - 32435-3 - FUNDEB | R$ 171.489,60 |
| Total | R$ 171.489,60 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100201020002
Data processo administrativo—
Nº da licitação16/2025-1
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010200012
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/01/2026
Órgão09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária0902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
Função12 - EDUCAÇÃO
Subfunção361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa0013 - EDUCAÇÃO PLENA: APRENDER, CRESCER E TRANSFORMAR
Ação (Projeto atividade)3058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso154000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010200012
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido03.538.490/0001-72 - CORREIA & AMORIM LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 57.505,00
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. OF DE Nº 01/2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | 2026010500002 | — | R$ 57.505,00 |
| Total | R$ 57.505,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | 2026020600015 | 3 | 05/01/2026 | BB - 32435-3 - FUNDEB | R$ 57.505,00 |
| Total | R$ 57.505,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100201020001
Data processo administrativo—
Nº da licitação12/2025
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010200011
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/01/2026
Órgão09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária0902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
Função12 - EDUCAÇÃO
Subfunção361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa0013 - EDUCAÇÃO PLENA: APRENDER, CRESCER E TRANSFORMAR
Ação (Projeto atividade)3058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso154000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010200011
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido02.737.774/0001-25 - J M AMORIM LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 34.020,69
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. OF DE Nº 01/2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | 2026010500001 | — | R$ 34.020,69 |
| Total | R$ 34.020,69 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | 2026020600002 | 2 | 05/01/2026 | BB - 32435-3 - FUNDEB | R$ 34.020,69 |
| 31/03/2026 | 2026033100002 | 21 | 05/01/2026 | BB - 32435-3 - FUNDEB | R$ 408,25 |
| Total | R$ 34.428,94 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100201020005
Data processo administrativo—
Nº da licitação47/2024
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010200010
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/01/2026
Órgão09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária0902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
Função12 - EDUCAÇÃO
Subfunção361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa0013 - EDUCAÇÃO PLENA: APRENDER, CRESCER E TRANSFORMAR
Ação (Projeto atividade)3058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso154000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010200010
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido35.428.971/0001-11 - THEP - INOVACAO SUSTENTAVEL LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 269.600,00
Histórico do empenhoREFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE GESTÃO PEDAGÓGICA, CONTEMPLANDO IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO SUSTENTÁVEL DE APRENDIZAGEM, PERSONALIZADA E MÓVEL PARA USO DA PLATAFORMA EDUCACIONAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. OS 01/2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | 2026020500001 | — | R$ 269.600,00 |
| Total | R$ 269.600,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | 2026020600016 | 6 | 05/02/2026 | BB - 32435-3 - FUNDEB | R$ 269.600,00 |
| Total | R$ 269.600,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100201050003
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato100202100003
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026010200008
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/01/2026
Órgão09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária0902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
Função12 - EDUCAÇÃO
Subfunção361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa0013 - EDUCAÇÃO PLENA: APRENDER, CRESCER E TRANSFORMAR
Ação (Projeto atividade)3129 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO - FUNDAMENTAL - 30%
Categoria econômica da despesa4 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de despesa4 - INVESTIMENTOS
Elemento de despesa51 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso154300000 - TRANSF. DO FUNDEB - COMPLEM. DA UNIÃO - VAAR
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026010200008
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido03.538.490/0001-72 - CORREIA & AMORIM LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 43.452,90
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. OF DE Nº 01/2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 16/01/2026 | 2026011600003 | — | R$ 43.452,90 |
| Total | R$ 43.452,90 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2026 | 2026011600003 | 3 | 16/01/2026 | BB - 32435-3 - FUNDEB | R$ 43.452,90 |
| Total | R$ 43.452,90 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100201020004
Data processo administrativo—
Nº da licitação01/2024
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio