Despesas
Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.
Exibindo 461 a 480 de 5167 registros
| Empenho | Data de registro | Credor | CPF/CNPJ | Valor empenhado | Valor liquidado | Valor pago | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026070800012 | 08/07/2026 | JACIARA FREITAS DA SILVA | ***.391.274-** | R$ 169,00 | R$ 169,00 | R$ 169,00 | |
| 2026070800011 | 08/07/2026 | JESSICA DOS SANTOS LEITE | ***.077.034-** | R$ 1.701,75 | R$ 1.701,75 | R$ 1.701,75 | |
| 2026070800010 | 08/07/2026 | VALDEMILDA CAVALCANTE DOS SANTOS | ***.522.884-** | R$ 227,80 | R$ 227,80 | R$ 227,80 | |
| 2026070800009 | 08/07/2026 | SIDRONIO FERREIRA DA SILVA | ***.319.994-** | R$ 243,27 | R$ 243,27 | R$ 243,27 | |
| 2026070800008 | 08/07/2026 | JANICE ALEXANDRE DE OLIVEIRA | ***.460.164-** | R$ 391,96 | R$ 391,96 | R$ 391,96 | |
| 2026070800007 | 08/07/2026 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA ZONA DA MATA ALAGOANA E SERVICOS PUBLICOS | 19.140.014/0001-39 | R$ 54.545,49 | R$ 54.545,49 | R$ 54.545,49 | |
| 2026070800006 | 08/07/2026 | M Z BERNARDI E CIA LTDA | 02.418.125/0001-61 | R$ 323.894,80 | R$ 323.894,80 | R$ 323.894,80 | |
| 2026070800005 | 08/07/2026 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE ALAGOAS | 12.958.179/0001-73 | R$ 724,58 | R$ 724,58 | R$ 724,58 | |
| 2026070800004 | 08/07/2026 | SSS CONSULTORIA ASSESSORIA E NEGOCIOS S/S LTDA. | 15.156.370/0001-90 | R$ 88.262,94 | R$ 88.262,94 | R$ 88.262,94 | |
| 2026070800003 | 08/07/2026 | SSS CONSULTORIA ASSESSORIA E NEGOCIOS S/S LTDA. | 15.156.370/0001-90 | R$ 95.460,96 | R$ 95.460,96 | R$ 95.460,96 | |
| 2026070800002 | 08/07/2026 | LAIANE FERREIRA DE LIMA | ***.835.054-** | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | |
| 2026070800001 | 08/07/2026 | J A DISTRIBUIDIRA LTDA | 54.601.858/0001-30 | R$ 12.031,20 | R$ 12.031,20 | R$ 12.031,20 | |
| 2026070700095 | 07/07/2026 | 44.037.955 MEDIAN AMORIM ALVES | 44.037.955/0001-99 | R$ 2.340,00 | R$ 2.340,00 | R$ 2.340,00 | |
| 2026070700094 | 07/07/2026 | EDUARDO DOS SANTOS SILVA | ***.743.594-** | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | |
| 2026070700093 | 07/07/2026 | MICHELL ALENCAR ALVES CORREIA | ***.620.214-** | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | |
| 2026070700092 | 07/07/2026 | LEONARDO DOS SANTOS OLIVEIRA | ***.000.564-** | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | |
| 2026070700091 | 07/07/2026 | JESSICA JANAINA ARAUJO DE SOUSA | ***.414.244-** | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | |
| 2026070700090 | 07/07/2026 | KADEDJA KELLY DOS SANTOS | ***.294.384-** | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | |
| 2026070700089 | 07/07/2026 | CELIA FERNANDES NAVARRO | ***.013.181-** | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | |
| 2026070700088 | 07/07/2026 | MARIANA FREIRE DE LIMA | ***.343.744-** | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 |
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070800012
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/07/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa91 - SENTENÇAS JUDICIAIS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070800012
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.391.274-** - JACIARA FREITAS DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 169,00
Histórico do empenhoREFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL DE N° 0700752-23.2023.8.02.0056. PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO. DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | 2026070800015 | — | R$ 169,00 |
| Total | R$ 169,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | 2026071300002 | — | 30/07/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 169,00 |
| Total | R$ 169,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040703000826
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070800011
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/07/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa91 - SENTENÇAS JUDICIAIS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070800011
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.077.034-** - JESSICA DOS SANTOS LEITE
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.701,75
Histórico do empenhoREFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL DE N° 0700753-42.2022.8.02.0056. PARA AQUISIÇAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | 2026070800014 | — | R$ 1.701,75 |
| Total | R$ 1.701,75 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | 2026071300001 | — | 30/07/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 1.701,75 |
| Total | R$ 1.701,75 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040703000626
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070800010
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/07/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa91 - SENTENÇAS JUDICIAIS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070800010
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.522.884-** - VALDEMILDA CAVALCANTE DOS SANTOS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 227,80
Histórico do empenhoREFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL DE N° 0700284-59.2023.8.02.0056. PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | 2026070800013 | — | R$ 227,80 |
| Total | R$ 227,80 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | 2026071300010 | — | 30/07/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 227,80 |
| Total | R$ 227,80 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040703000526
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070800009
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/07/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa91 - SENTENÇAS JUDICIAIS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070800009
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.319.994-** - SIDRONIO FERREIRA DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 243,27
Histórico do empenhoREFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL DE N° 0700543-88.2022.8.02.0056. PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO. DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | 2026070800012 | — | R$ 243,27 |
| Total | R$ 243,27 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | 2026071300009 | — | 30/07/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 243,27 |
| Total | R$ 243,27 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040703000426
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070800008
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/07/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa91 - SENTENÇAS JUDICIAIS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070800008
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.460.164-** - JANICE ALEXANDRE DE OLIVEIRA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 391,96
Histórico do empenhoREFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL DE N° 0700587-49.2018.8.02.0056. PARA AQUISIÇAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | 2026070800011 | — | R$ 391,96 |
| Total | R$ 391,96 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | 2026071300008 | — | 30/07/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 391,96 |
| Total | R$ 391,96 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040703000326
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070800007
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/07/2026
Órgão02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária0204 - SUPER. MUN. DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LUZIP
Função25 - ENERGIA
Subfunção752 - ENERGIA ELÉTRICA
Programa0007 - UNIÃO ILUMINADA
Ação (Projeto atividade)4170 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSÓRCIO ZONA DA MATA - COZAM - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade94 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL COM CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE NÃO PARTICIPE
Fonte de recurso175100000 - RECURSOS DA CONTRIB. PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070800007
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido19.140.014/0001-39 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA ZONA DA MATA ALAGOANA E SERVICOS PUBLICOS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 54.545,49
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA COZAM - REFERENTE AO MES DE JULHO /26 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 2026072400003 | — | R$ 54.545,49 |
| Total | R$ 54.545,49 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 2026072400003 | 5 | 31/07/2026 | INCORPORAÇÃO - COZAM - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | R$ 54.545,49 |
| Total | R$ 54.545,49 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo070800007
Data processo administrativo24/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato03/2024
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070800006
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/07/2026
Órgão02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária0204 - SUPER. MUN. DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LUZIP
Função25 - ENERGIA
Subfunção752 - ENERGIA ELÉTRICA
Programa0007 - UNIÃO ILUMINADA
Ação (Projeto atividade)4170 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSÓRCIO ZONA DA MATA - COZAM - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade94 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL COM CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE NÃO PARTICIPE
Fonte de recurso175100000 - RECURSOS DA CONTRIB. PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070800006
Tipo de empenho1 – GLOBAL
CPF/CNPJ e favorecido02.418.125/0001-61 - M Z BERNARDI E CIA LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 323.894,80
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO, ELETRONICOS, PARA MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES AL - -COZAM.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | 2026071600062 | — | R$ 253.454,86 |
| 17/08/2026 | 2026081700004 | — | R$ 70.439,94 |
| Total | R$ 323.894,80 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | 2026071600006 | 3 | 16/07/2026 | INCORPORAÇÃO - COZAM - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | R$ 253.454,86 |
| 17/08/2026 | 2026081700003 | — | 17/08/2026 | INCORPORAÇÃO - COZAM - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | R$ 70.439,94 |
| Total | R$ 323.894,80 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo071600013
Data processo administrativo08/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato03/2024
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070800005
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/07/2026
Órgão13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade orçamentária1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0018 - UNIÃO SUSTENTÁVEL
Ação (Projeto atividade)4167 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070800005
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido12.958.179/0001-73 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE ALAGOAS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 724,58
Histórico do empenhoEMPENHO PARA PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL DAS JUNTO AO IMA RELATIVO A ARRECADAÇÃO A CASA DA SOPA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | 2026070800008 | — | R$ 724,58 |
| Total | R$ 724,58 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | 2026070800012 | 106 | 21/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 724,58 |
| Total | R$ 724,58 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100507060002226
Data processo administrativo08/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato183376806
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070800004
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/07/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa0003 - RECEITA QUE TRANSFORMA
Ação (Projeto atividade)4044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070800004
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido15.156.370/0001-90 - SSS CONSULTORIA ASSESSORIA E NEGOCIOS S/S LTDA.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 88.262,94
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ESTABELECIDO EM CONTRATO SOBRE O INCREMENTO OBTIDO NO MÊS DE MAIO DE 2026, CONTRATO Nº 1005121000012025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | 2026070800007 | — | R$ 88.262,94 |
| Total | R$ 88.262,94 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | 2026071500015 | 194 | 31/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 88.262,94 |
| Total | R$ 88.262,94 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100107080008202
Data processo administrativo08/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato100512100001202
Data contrato19/12/2025
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070800003
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/07/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa0003 - RECEITA QUE TRANSFORMA
Ação (Projeto atividade)4044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070800003
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido15.156.370/0001-90 - SSS CONSULTORIA ASSESSORIA E NEGOCIOS S/S LTDA.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 95.460,96
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ESTABELECIDO EM CONTRATO SOBRE O INCREMENTO OBTIDO NO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONTRATO Nº 1005121000012025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | 2026070800006 | — | R$ 95.460,96 |
| Total | R$ 95.460,96 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | 2026071500014 | 193 | 31/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 95.460,96 |
| Total | R$ 95.460,96 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100107080006202
Data processo administrativo08/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato100512100001202
Data contrato19/12/2025
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070800002
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/07/2026
Órgão15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Unidade orçamentária1501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Função27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção812 - DESPORTO COMUNITÁRIO
Programa0005 - TOCA PARA O ESPORTE
Ação (Projeto atividade)4143 - ORGANIZAÇÃO E/OU APOIO EVENTOS ESPORTIVOS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070800002
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.835.054-** - LAIANE FERREIRA DE LIMA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 7.500,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO 7ª TRILHA DAS MULHERES, EM UNIAO DOS DOS PALMARES, NO DIA 12 DE JULHO DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | 2026070800005 | — | R$ 7.500,00 |
| Total | R$ 7.500,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | 2026071000009 | — | 31/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 7.500,00 |
| Total | R$ 7.500,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo101070600122026
Data processo administrativo08/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070800001
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/07/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070800001
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido54.601.858/0001-30 - J A DISTRIBUIDIRA LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 12.031,20
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES AL, CONFORME ATA Nº PE 24/2025-4, PREGÃO ELETRONICO Nº 24/2025 E OF Nº 33/2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | 2026072100001 | — | R$ 12.031,20 |
| Total | R$ 12.031,20 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | 2026072100001 | 231 | 31/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 12.031,20 |
| Total | R$ 12.031,20 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100107020023202
Data processo administrativo08/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato24/25-4
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070700095
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/07/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070700095
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido44.037.955/0001-99 - 44.037.955 MEDIAN AMORIM ALVES
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 2.340,00
Histórico do empenhoREFERENTE A CONTRATAÇAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI, PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITADOR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO N°3314/2026, BASEADO DO CREDENCIAMENTO N° 005/2025. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | 2026070700105 | — | R$ 2.340,00 |
| Total | R$ 2.340,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | 2026070700002 | 72 | 31/07/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 2.340,00 |
| Total | R$ 2.340,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo0
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato3314/2026
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070700094
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/07/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070700094
Tipo de empenho1 – GLOBAL
CPF/CNPJ e favorecido***.743.594-** - EDUARDO DOS SANTOS SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.450,00
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO MEDICO QUE PARTICIPA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORMEPORTARIA N° 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | 2026070700010 | — | R$ 750,00 |
| 07/07/2026 | 2026070700018 | — | R$ 700,00 |
| Total | R$ 1.450,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | 2026071000037 | — | 30/07/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 750,00 |
| 10/07/2026 | 2026071000038 | — | 30/07/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 700,00 |
| Total | R$ 1.450,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040707000826
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070700093
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/07/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070700093
Tipo de empenho1 – GLOBAL
CPF/CNPJ e favorecido***.620.214-** - MICHELL ALENCAR ALVES CORREIA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.450,00
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO MEDICO QUE PARTICIPA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORMEPORTARIA N° 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | 2026070700009 | — | R$ 750,00 |
| 07/07/2026 | 2026070700017 | — | R$ 700,00 |
| Total | R$ 1.450,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | 2026071000035 | — | 30/07/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 750,00 |
| 10/07/2026 | 2026071000036 | — | 30/07/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 700,00 |
| Total | R$ 1.450,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040707000826
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070700092
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/07/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070700092
Tipo de empenho1 – GLOBAL
CPF/CNPJ e favorecido***.000.564-** - LEONARDO DOS SANTOS OLIVEIRA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.450,00
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO MEDICO QUE PARTICIPA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORMEPORTARIA N° 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | 2026070700008 | — | R$ 750,00 |
| 07/07/2026 | 2026070700016 | — | R$ 700,00 |
| Total | R$ 1.450,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | 2026071000033 | — | 30/07/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 750,00 |
| 10/07/2026 | 2026071000034 | — | 30/07/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 700,00 |
| Total | R$ 1.450,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040707000826
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070700091
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/07/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070700091
Tipo de empenho1 – GLOBAL
CPF/CNPJ e favorecido***.414.244-** - JESSICA JANAINA ARAUJO DE SOUSA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.450,00
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO MEDICO QUE PARTICIPA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORMEPORTARIA N° 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | 2026070700007 | — | R$ 750,00 |
| 07/07/2026 | 2026070700015 | — | R$ 700,00 |
| Total | R$ 1.450,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | 2026071000031 | — | 30/07/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 750,00 |
| 10/07/2026 | 2026071000032 | — | 30/07/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 700,00 |
| Total | R$ 1.450,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040707000826
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070700090
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/07/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070700090
Tipo de empenho1 – GLOBAL
CPF/CNPJ e favorecido***.294.384-** - KADEDJA KELLY DOS SANTOS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.450,00
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO MEDICO QUE PARTICIPA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORMEPORTARIA N° 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | 2026070700006 | — | R$ 750,00 |
| 07/07/2026 | 2026070700014 | — | R$ 700,00 |
| Total | R$ 1.450,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | 2026071000029 | — | 30/07/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 750,00 |
| 10/07/2026 | 2026071000030 | — | 30/07/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 700,00 |
| Total | R$ 1.450,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040707000826
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070700089
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/07/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070700089
Tipo de empenho1 – GLOBAL
CPF/CNPJ e favorecido***.013.181-** - CELIA FERNANDES NAVARRO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.450,00
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO MEDICO QUE PARTICIPA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORMEPORTARIA N° 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | 2026070700005 | — | R$ 750,00 |
| 07/07/2026 | 2026070700013 | — | R$ 700,00 |
| Total | R$ 1.450,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | 2026071000027 | — | 30/07/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 750,00 |
| 10/07/2026 | 2026071000028 | — | 30/07/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 700,00 |
| Total | R$ 1.450,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040707000826
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070700088
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/07/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070700088
Tipo de empenho1 – GLOBAL
CPF/CNPJ e favorecido***.343.744-** - MARIANA FREIRE DE LIMA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.450,00
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO MEDICO QUE PARTICIPA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. CONFORMEPORTARIA N° 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | 2026070700004 | — | R$ 750,00 |
| 07/07/2026 | 2026070700012 | — | R$ 700,00 |
| Total | R$ 1.450,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | 2026071000025 | — | 30/07/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 750,00 |
| 10/07/2026 | 2026071000026 | — | 30/07/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 700,00 |
| Total | R$ 1.450,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040707000826
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio