Despesas
Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.
Exibindo 3381 a 3400 de 5167 registros
| Empenho | Data de registro | Credor | CPF/CNPJ | Valor empenhado | Valor liquidado | Valor pago | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026030200338 | 02/03/2026 | JOSE ALMEIDA CORDEIRO | ***.496.584-** | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | |
| 2026030200337 | 02/03/2026 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 12.272.084/0001-00 | R$ 2.500,00 | R$ 1.819,31 | R$ 1.819,31 | |
| 2026030200336 | 02/03/2026 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 12.272.084/0001-00 | R$ 4.200,00 | R$ 2.753,60 | R$ 2.753,60 | |
| 2026030200335 | 02/03/2026 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 12.272.084/0001-00 | R$ 500,00 | R$ 373,78 | R$ 373,78 | |
| 2026030200334 | 02/03/2026 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 12.272.084/0001-00 | R$ 4.000,00 | R$ 1.232,84 | R$ 1.232,84 | |
| 2026030200333 | 02/03/2026 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS | 12.473.062/0001-08 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | |
| 2026030200332 | 02/03/2026 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 12.272.084/0001-00 | R$ 33.000,00 | R$ 28.423,83 | R$ 28.423,83 | |
| 2026030200331 | 02/03/2026 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 12.272.084/0001-00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 2026030200330 | 02/03/2026 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 12.272.084/0001-00 | R$ 1.400,00 | R$ 637,09 | R$ 637,09 | |
| 2026030200329 | 02/03/2026 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 12.272.084/0001-00 | R$ 15.000,00 | R$ 14.776,28 | R$ 14.776,28 | |
| 2026030200328 | 02/03/2026 | 42.632.487 GILSON JACINTO BASTO DE SOUZA | 42.632.487/0001-75 | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | |
| 2026030200327 | 02/03/2026 | 42.620.434 GILBERTO PONTES DE OLIVEIRA | 42.620.434/0001-34 | R$ 2.080,00 | R$ 2.080,00 | R$ 2.080,00 | |
| 2026030200326 | 02/03/2026 | 42.626.177 GEOVANE SEBASTIAO DA SILVA | 42.626.177/0001-48 | R$ 1.710,00 | R$ 1.710,00 | R$ 1.710,00 | |
| 2026030200325 | 02/03/2026 | 42.597.171 GENIVALDO DA SILVA | 42.597.171/0001-90 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 2026030200324 | 02/03/2026 | 44.635.890 FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | 44.635.890/0001-83 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 2026030200323 | 02/03/2026 | 42.649.781 IRAMES CARVALHO DA SILVA | 42.649.781/0001-90 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 2026030200322 | 02/03/2026 | 42.896.681 ISNARDES ARAUJO DE SOUZA | 42.896.681/0001-68 | R$ 1.710,00 | R$ 1.710,00 | R$ 1.710,00 | |
| 2026030200321 | 02/03/2026 | 42.632.196 IVANILDA ALVES DA SILVA | 42.632.196/0001-87 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 2026030200320 | 02/03/2026 | CALIXTO DE JESUS SANTA ROSA ***.698.197-** | 37.782.081/0001-39 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | |
| 2026030200319 | 02/03/2026 | 57.768.317 JYCELE RODRIGUES DE QUEIROZ LIMA | 57.768.317/0001-90 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 |
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030200338
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/03/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030200338
Tipo de empenho1 – GLOBAL
CPF/CNPJ e favorecido***.496.584-** - JOSE ALMEIDA CORDEIRO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 14.000,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA SECRETARIA DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000194 | — | R$ 7.000,00 |
| 30/04/2026 | 2026043000022 | — | R$ 7.000,00 |
| Total | R$ 14.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | 2026042300001 | 143 | 30/03/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 7.000,00 |
| 12/05/2026 | 2026051200002 | 125 | 29/05/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 7.000,00 |
| Total | R$ 14.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026030200338
Data processo administrativo02/03/2025
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato100108220030202
Data contrato02/09/2025
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030200337
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/03/2026
Órgão18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade orçamentária1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função20 - AGRICULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0006 - PRODUZIR MAIS E MELHOR
Ação (Projeto atividade)2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030200337
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 2.500,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | 2026041700034 | — | R$ 1.052,12 |
| 20/05/2026 | 2026052000028 | — | R$ 767,19 |
| Total | R$ 1.819,31 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 2026042800035 | 227 | 28/04/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 1.052,12 |
| 28/05/2026 | 2026052800030 | 233 | 28/05/2026 | BB - 16217-5 - SNA | R$ 767,19 |
| Total | R$ 1.819,31 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100104170015026
Data processo administrativo17/04/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030200336
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/03/2026
Órgão17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade orçamentária1701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Função23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030200336
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.200,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PARA PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | 2026041700029 | — | R$ 1.175,82 |
| 17/04/2026 | 2026041700030 | — | R$ 240,68 |
| 24/04/2026 | 2026042400001 | — | R$ 491,78 |
| 20/05/2026 | 2026052000039 | — | R$ 650,88 |
| 20/05/2026 | 2026052000040 | — | R$ 194,44 |
| Total | R$ 2.753,60 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 2026042800037 | 222 | 28/04/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 1.175,82 |
| 28/04/2026 | 2026042800036 | 223 | 28/04/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 240,68 |
| 28/04/2026 | 2026042800064 | 232 | 01/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 491,78 |
| 28/05/2026 | 2026052800025 | 243 | 28/05/2026 | BB - 16217-5 - SNA | R$ 650,88 |
| 28/05/2026 | 2026052800027 | 244 | 28/05/2026 | BB - 16217-5 - SNA | R$ 194,44 |
| Total | R$ 2.753,60 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100104170015206
Data processo administrativo02/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030200335
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/03/2026
Órgão15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Unidade orçamentária1501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Função27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0005 - TOCA PARA O ESPORTE
Ação (Projeto atividade)4141 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ESPORTES
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030200335
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 500,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2026. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | 2026041700027 | — | R$ 158,87 |
| 17/04/2026 | 2026041700028 | — | R$ 32,19 |
| 20/05/2026 | 2026052000041 | — | R$ 31,87 |
| 20/05/2026 | 2026052000042 | — | R$ 150,85 |
| Total | R$ 373,78 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 2026042800038 | 220 | 28/04/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 158,87 |
| 28/04/2026 | 2026042800028 | 221 | 28/04/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 32,19 |
| 28/05/2026 | 2026052800004 | 245 | 28/05/2026 | BB - 16217-5 - SNA | R$ 31,87 |
| 28/05/2026 | 2026052800006 | 246 | 28/05/2026 | BB - 16217-5 - SNA | R$ 150,85 |
| Total | R$ 373,78 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100104170015202
Data processo administrativo02/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030200334
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/03/2026
Órgão14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função13 - CULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0017 - CULTURA VIVA E CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE CULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030200334
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | 2026041700023 | — | R$ 154,62 |
| 17/04/2026 | 2026041700024 | — | R$ 521,33 |
| 17/04/2026 | 2026041700025 | — | R$ 244,38 |
| 17/04/2026 | 2026041700026 | — | R$ 312,51 |
| Total | R$ 1.232,84 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 2026042800042 | 216 | 28/04/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 154,62 |
| 28/04/2026 | 2026042800041 | 217 | 28/04/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 521,33 |
| 28/04/2026 | 2026042800040 | 218 | 28/04/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 244,38 |
| 28/04/2026 | 2026042800039 | 219 | 28/04/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 312,51 |
| Total | R$ 1.232,84 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100104170015202
Data processo administrativo02/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030200333
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/03/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA
Categoria econômica da despesa4 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de despesa6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
Elemento de despesa71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030200333
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido12.473.062/0001-08 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 500.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DE ENTES PÚBLICOS DO REGIME ESPECIAL., PROCESSO Nº 0500046820188029003
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | 2026030200143 | — | R$ 500.000,00 |
| Total | R$ 500.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | 2026030200320 | — | 02/03/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 500.000,00 |
| Total | R$ 500.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100503020001202
Data processo administrativo02/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030200332
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/03/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030200332
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 33.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | 2026041300004 | — | R$ 32,19 |
| 17/04/2026 | 2026041700003 | — | R$ 8.897,09 |
| 17/04/2026 | 2026041700004 | — | R$ 107,35 |
| 17/04/2026 | 2026041700005 | — | R$ 212,23 |
| 17/04/2026 | 2026041700006 | — | R$ 3.531,63 |
| 17/04/2026 | 2026041700007 | — | R$ 32,19 |
| 17/04/2026 | 2026041700008 | — | R$ 249,19 |
| 17/04/2026 | 2026041700009 | — | R$ 524,92 |
| 17/04/2026 | 2026041700010 | — | R$ 1.184,04 |
| 17/04/2026 | 2026041700011 | — | R$ 984,58 |
| 17/04/2026 | 2026041700012 | — | R$ 257,46 |
| 06/05/2026 | 2026050600001 | — | R$ 106,25 |
| 20/05/2026 | 2026052000012 | — | R$ 3.508,69 |
| 20/05/2026 | 2026052000014 | — | R$ 235,88 |
| 20/05/2026 | 2026052000015 | — | R$ 6.903,51 |
| 20/05/2026 | 2026052000017 | — | R$ 163,60 |
| 20/05/2026 | 2026052000018 | — | R$ 925,56 |
| 20/05/2026 | 2026052000019 | — | R$ 26,20 |
| 20/05/2026 | 2026052000020 | — | R$ 18,52 |
| 20/05/2026 | 2026052000021 | — | R$ 310,25 |
| 20/05/2026 | 2026052000023 | — | R$ 106,25 |
| 20/05/2026 | 2026052000034 | — | R$ 106,25 |
| Total | R$ 28.423,83 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 2026042800025 | 194 | 13/04/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 32,19 |
| 28/04/2026 | 2026042800063 | 197 | 30/04/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 8.897,09 |
| 28/04/2026 | 2026042800061 | 198 | 30/04/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 107,35 |
| 28/04/2026 | 2026042800062 | 199 | 30/04/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 212,23 |
| 28/04/2026 | 2026042800060 | 200 | 28/04/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 3.531,63 |
| 28/04/2026 | 2026042800027 | 201 | 28/04/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 32,19 |
| 28/04/2026 | 2026042800059 | 202 | 28/04/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 249,19 |
| 28/04/2026 | 2026042800058 | 203 | 28/04/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 524,92 |
| 28/04/2026 | 2026042800056 | 204 | 28/04/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 1.184,04 |
| 28/04/2026 | 2026042800055 | 205 | 28/04/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 984,58 |
| 28/04/2026 | 2026042800054 | 206 | 28/04/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 257,46 |
| 08/05/2026 | 2026050800021 | 82 | 15/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 106,25 |
| 28/05/2026 | 2026052800038 | 221 | 28/05/2026 | BB - 16217-5 - SNA | R$ 235,88 |
| 28/05/2026 | 2026052800037 | 222 | 28/05/2026 | BB - 16217-5 - SNA | R$ 6.903,51 |
| 28/05/2026 | 2026052800036 | 223 | 28/05/2026 | BB - 16217-5 - SNA | R$ 163,60 |
| 28/05/2026 | 2026052800035 | 224 | 28/05/2026 | BB - 16217-5 - SNA | R$ 925,56 |
| 28/05/2026 | 2026052800034 | 225 | 28/05/2026 | BB - 16217-5 - SNA | R$ 26,20 |
| 28/05/2026 | 2026052800033 | 226 | 28/05/2026 | BB - 16217-5 - SNA | R$ 18,52 |
| 28/05/2026 | 2026052800032 | 227 | 28/05/2026 | BB - 16217-5 - SNA | R$ 310,25 |
| 28/05/2026 | 2026052800031 | 228 | 28/05/2026 | BB - 16217-5 - SNA | R$ 106,25 |
| 28/05/2026 | 2026052800039 | 239 | 28/05/2026 | BB - 16217-5 - SNA | R$ 106,25 |
| 10/06/2026 | 2026061000068 | 89 | 28/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 3.508,69 |
| Total | R$ 28.423,83 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100104170015202
Data processo administrativo02/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato01/04/2026
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030200331
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/03/2026
Órgão02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária0204 - SUPER. MUN. DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LUZIP
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0007 - UNIÃO ILUMINADA
Ação (Projeto atividade)4019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LUZIP
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030200331
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.400,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA EQUATORIAL, PARA A SECRETARIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2026, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | 2026041700013 | — | R$ 610,04 |
| 20/05/2026 | 2026052000032 | — | R$ 789,96 |
| Total | R$ 1.400,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 2026042800052 | 207 | 28/04/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 610,04 |
| 28/05/2026 | 2026052800028 | 237 | 28/05/2026 | BB - 16217-5 - SNA | R$ 789,96 |
| Total | R$ 1.400,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100104170015202
Data processo administrativo02/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030200330
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/03/2026
Órgão22 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Unidade orçamentária0202 - SUPERINT. MUNIC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Função26 - TRANSPORTE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0014 - UNIÃO EM MOVIMENTO
Ação (Projeto atividade)4010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso175200000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030200330
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.400,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, PARA SECRETARIA DA SMTT, RELATIVO AO MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2026, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | 2026041700014 | — | R$ 637,09 |
| Total | R$ 637,09 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 2026042800069 | 5 | 28/04/2026 | CEF - 575270801-6 (437-0) - SMTT | R$ 637,09 |
| Total | R$ 637,09 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100104170015202
Data processo administrativo17/04/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato3003970700
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030200329
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/03/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030200329
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 15.000,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2026 DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PUBLICAS, DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES - AL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | 2026041700015 | — | R$ 28,91 |
| 17/04/2026 | 2026041700016 | — | R$ 3.689,21 |
| 17/04/2026 | 2026041700017 | — | R$ 1.739,43 |
| 17/04/2026 | 2026041700018 | — | R$ 330,58 |
| 17/04/2026 | 2026041700019 | — | R$ 996,08 |
| 17/04/2026 | 2026041700020 | — | R$ 32,67 |
| 17/04/2026 | 2026041700021 | — | R$ 32,19 |
| 17/04/2026 | 2026041700022 | — | R$ 110,18 |
| 20/05/2026 | 2026052000024 | — | R$ 3.696,78 |
| 20/05/2026 | 2026052000025 | — | R$ 90,31 |
| 20/05/2026 | 2026052000027 | — | R$ 845,81 |
| 20/05/2026 | 2026052000029 | — | R$ 1.231,54 |
| 20/05/2026 | 2026052000030 | — | R$ 1.603,43 |
| 20/05/2026 | 2026052000031 | — | R$ 31,87 |
| 20/05/2026 | 2026052000036 | — | R$ 253,55 |
| 20/05/2026 | 2026052000037 | — | R$ 31,87 |
| 20/05/2026 | 2026052000038 | — | R$ 31,87 |
| Total | R$ 14.776,28 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 2026042800051 | 208 | 28/04/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 28,91 |
| 28/04/2026 | 2026042800049 | 209 | 28/04/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 3.689,21 |
| 28/04/2026 | 2026042800047 | 210 | 28/04/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 1.739,43 |
| 28/04/2026 | 2026042800046 | 211 | 28/04/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 330,58 |
| 28/04/2026 | 2026042800045 | 212 | 28/04/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 996,08 |
| 28/04/2026 | 2026042800044 | 213 | 28/04/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 32,67 |
| 28/04/2026 | 2026042800029 | 214 | 28/04/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 32,19 |
| 28/04/2026 | 2026042800043 | 215 | 28/04/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 110,18 |
| 28/05/2026 | 2026052800017 | 229 | 28/05/2026 | BB - 16217-5 - SNA | R$ 3.696,78 |
| 28/05/2026 | 2026052800016 | 230 | 28/05/2026 | BB - 16217-5 - SNA | R$ 90,31 |
| 28/05/2026 | 2026052800015 | 232 | 28/05/2026 | BB - 16217-5 - SNA | R$ 845,81 |
| 28/05/2026 | 2026052800009 | 234 | 28/05/2026 | BB - 16217-5 - SNA | R$ 1.231,54 |
| 28/05/2026 | 2026052800005 | 235 | 28/05/2026 | BB - 16217-5 - SNA | R$ 1.603,43 |
| 28/05/2026 | 2026052800014 | 236 | 28/05/2026 | BB - 16217-5 - SNA | R$ 31,87 |
| 28/05/2026 | 2026052800020 | 240 | 28/05/2026 | BB - 16217-5 - SNA | R$ 253,55 |
| 28/05/2026 | 2026052800019 | 241 | 28/05/2026 | BB - 16217-5 - SNA | R$ 31,87 |
| 28/05/2026 | 2026052800018 | 242 | 28/05/2026 | BB - 16217-5 - SNA | R$ 31,87 |
| Total | R$ 14.776,28 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100104170015202
Data processo administrativo02/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030200328
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/03/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030200328
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido42.632.487/0001-75 - 42.632.487 GILSON JACINTO BASTO DE SOUZA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 2.520,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONTRATO Nº 2986/2026. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | 2026030200142 | — | R$ 2.520,00 |
| Total | R$ 2.520,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | 2026030200319 | 302 | 02/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.520,00 |
| Total | R$ 2.520,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026030200328
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato2986/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030200327
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/03/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030200327
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido42.620.434/0001-34 - 42.620.434 GILBERTO PONTES DE OLIVEIRA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 2.080,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITADOR, CONTRATO Nº 2984/2026. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | 2026030200141 | — | R$ 2.080,00 |
| Total | R$ 2.080,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000313 | 602 | 02/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.080,00 |
| Total | R$ 2.080,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026030200327
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato2984/2025
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030200326
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/03/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030200326
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido42.626.177/0001-48 - 42.626.177 GEOVANE SEBASTIAO DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.710,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONTRATO Nº 2983/2026. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | 2026030200140 | — | R$ 1.710,00 |
| Total | R$ 1.710,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | 2026030200317 | 301 | 02/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.710,00 |
| Total | R$ 1.710,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026003020032
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato2983/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030200325
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/03/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030200325
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido42.597.171/0001-90 - 42.597.171 GENIVALDO DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.800,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONTRATO Nº 2982/2026. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | 2026030200139 | — | R$ 1.800,00 |
| Total | R$ 1.800,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | 2026030200316 | 300 | 02/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.800,00 |
| Total | R$ 1.800,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026030200325
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato2982/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030200324
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/03/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030200324
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido44.635.890/0001-83 - 44.635.890 FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.800,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONTRATO Nº 2981/2026. RELATIVO AO MES FEVEREIRO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | 2026030200138 | — | R$ 1.800,00 |
| Total | R$ 1.800,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | 2026030200315 | 299 | 02/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.800,00 |
| Total | R$ 1.800,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo20260030200234
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato2981/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030200323
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/03/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030200323
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido42.649.781/0001-90 - 42.649.781 IRAMES CARVALHO DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.800,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONTRATO Nº 2987/2026. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | 2026030200137 | — | R$ 1.800,00 |
| Total | R$ 1.800,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | 2026030200314 | 298 | 02/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.800,00 |
| Total | R$ 1.800,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026030200323
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato2987/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030200322
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/03/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030200322
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido42.896.681/0001-68 - 42.896.681 ISNARDES ARAUJO DE SOUZA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.710,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONTRATO Nº 2988/2026. RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | 2026030200136 | — | R$ 1.710,00 |
| Total | R$ 1.710,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | 2026030200313 | 297 | 02/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.710,00 |
| Total | R$ 1.710,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026010500067
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato2988/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030200321
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/03/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030200321
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido42.632.196/0001-87 - 42.632.196 IVANILDA ALVES DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.800,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONTRATO Nº 2990/2026. RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2026 , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | 2026030200135 | — | R$ 1.800,00 |
| Total | R$ 1.800,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | 2026030200312 | 296 | 02/03/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.800,00 |
| Total | R$ 1.800,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026010500068
Data processo administrativo05/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato2990/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030200320
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/03/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030200320
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido37.782.081/0001-39 - CALIXTO DE JESUS SANTA ROSA ***.698.197-**
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 10.000,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 3328/2026, MICROEMPREENDEDOR MEI, PARA SERVIÇOS PRESTADOS COMO FILMADOR ,CONFORME CONTRATO EM ANEXO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 2026042800003 | — | R$ 5.000,00 |
| 28/04/2026 | 2026042800153 | — | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 2026043000011 | 246 | 30/04/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 5.000,00 |
| 03/06/2026 | 2026060300021 | 26 | 29/05/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo030200320
Data processo administrativo02/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3328/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026030200319
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/03/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026030200319
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido57.768.317/0001-90 - 57.768.317 JYCELE RODRIGUES DE QUEIROZ LIMA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 10.000,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 3330/2026, MICROEMPREENDEDOR MEI, PARA SERVIÇOS PRESTADOS COMO FILMADOR ,CONFORME CONTRATO EM ANEXO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 2026042800005 | — | R$ 5.000,00 |
| 28/04/2026 | 2026042800151 | — | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 2026043000004 | 248 | 30/04/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 5.000,00 |
| 03/06/2026 | 2026060300023 | 24 | 29/05/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo030200319
Data processo administrativo02/03/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3330/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio