Despesas
Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.
Exibindo 301 a 320 de 5167 registros
| Empenho | Data de registro | Credor | CPF/CNPJ | Valor empenhado | Valor liquidado | Valor pago | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026072700001 | 27/07/2026 | MILLENA COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E ELETRO LTDA | 00.296.549/0059-91 | R$ 9.999,40 | R$ 9.999,40 | R$ 9.999,40 | |
| 2026072400005 | 24/07/2026 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 12.272.084/0001-00 | R$ 275.819,64 | R$ 275.819,64 | R$ 275.819,64 | |
| 2026072400004 | 24/07/2026 | SCOPO CONSTRUCOES LTDA | 40.309.936/0001-13 | R$ 11.269,57 | R$ 11.269,57 | R$ 11.269,57 | |
| 2026072400003 | 24/07/2026 | SCOPO CONSTRUCOES LTDA | 40.309.936/0001-13 | R$ 31.332,89 | R$ 31.332,89 | R$ 31.332,89 | |
| 2026072400002 | 24/07/2026 | SCOPO CONSTRUCOES LTDA | 40.309.936/0001-13 | R$ 92.918,25 | R$ 92.918,25 | R$ 92.918,25 | |
| 2026072400001 | 24/07/2026 | SCOPO CONSTRUCOES LTDA | 40.309.936/0001-13 | R$ 109.070,03 | R$ 109.070,03 | R$ 109.070,03 | |
| 2026072300004 | 23/07/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0001-41 | R$ 7,17 | R$ 7,17 | R$ 7,17 | |
| 2026072300003 | 23/07/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0001-41 | R$ 1.980,84 | R$ 1.980,84 | R$ 1.980,84 | |
| 2026072300002 | 23/07/2026 | QUILOMBO UNIAO BOMBEIRO CIVIL LTDA | 48.634.561/0001-79 | R$ 18.975,00 | R$ 18.975,00 | R$ 18.975,00 | |
| 2026072300001 | 23/07/2026 | VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. | 44.992.350/0001-57 | R$ 5.421,86 | R$ 5.421,86 | R$ 5.421,86 | |
| 2026072100063 | 21/07/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0001-41 | R$ 3,00 | R$ 3,00 | R$ 3,00 | |
| 2026072100062 | 21/07/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 3,00 | R$ 3,00 | R$ 3,00 | |
| 2026072100061 | 21/07/2026 | FENIX EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | 58.389.379/0001-53 | R$ 52.424,75 | R$ 52.424,75 | R$ 52.424,75 | |
| 2026072100060 | 21/07/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 377.447,36 | R$ 377.447,36 | R$ 377.447,36 | |
| 2026072100059 | 21/07/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 20.721,86 | R$ 20.721,86 | R$ 20.721,86 | |
| 2026072100058 | 21/07/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0001-41 | R$ 15.299,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 2026072100057 | 21/07/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0001-41 | R$ 76.495,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 2026072100056 | 21/07/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0001-41 | R$ 4.344,70 | R$ 4.344,70 | R$ 4.344,70 | |
| 2026072100055 | 21/07/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0001-41 | R$ 4.656,84 | R$ 4.656,84 | R$ 4.656,84 | |
| 2026072100054 | 21/07/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0001-41 | R$ 98,80 | R$ 98,80 | R$ 98,80 |
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026072700001
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho27/07/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa4 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de despesa4 - INVESTIMENTOS
Elemento de despesa52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026072700001
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido00.296.549/0059-91 - MILLENA COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E ELETRO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 9.999,40
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 TVS LED MODELO SMART SEMP TOSHIBA E, 03 TVS 50 PLG 4K TELA LED, SEMP TOSHIBA E 01 FREEZER CAPACIDADE 100L PARA CUMPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | 2026072700001 | — | R$ 9.999,40 |
| Total | R$ 9.999,40 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | 2026073000005 | 311 | 31/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 9.999,40 |
| Total | R$ 9.999,40 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100107150037202
Data processo administrativo27/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contratoOF Nº 289/2026
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026072400005
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho24/07/2026
Órgão02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária0204 - SUPER. MUN. DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LUZIP
Função25 - ENERGIA
Subfunção752 - ENERGIA ELÉTRICA
Programa0007 - UNIÃO ILUMINADA
Ação (Projeto atividade)4170 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSÓRCIO ZONA DA MATA - COZAM - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade94 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL COM CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE NÃO PARTICIPE
Fonte de recurso175100000 - RECURSOS DA CONTRIB. PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026072400005
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 275.819,64
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS AGRUPADAS COZAM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2026, CONFORME FATURAS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 2026072400002 | — | R$ 275.819,64 |
| Total | R$ 275.819,64 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 2026072400002 | 4 | 31/07/2026 | INCORPORAÇÃO - COZAM - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | R$ 275.819,64 |
| Total | R$ 275.819,64 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo062900007
Data processo administrativo24/07/2029
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026072400004
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho24/07/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026072400004
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido40.309.936/0001-13 - SCOPO CONSTRUCOES LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 11.269,57
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATA/CONTRATO Nº CC06/2026, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DAS ADEQUAÇÕES DO JÁ, PERIODO DE EXECUÇÃO 18/06 A 24/07/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM AXENO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | 2026080700010 | — | R$ 11.269,57 |
| Total | R$ 11.269,57 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | 2026081200003 | — | 27/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 11.269,57 |
| Total | R$ 11.269,57 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100107280021202
Data processo administrativo24/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoCC06/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026072400003
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho24/07/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026072400003
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido40.309.936/0001-13 - SCOPO CONSTRUCOES LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 31.332,89
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ADEQUAÇOES DA GUARDA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 19/06/2026 A 24/07/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº CC06/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | 2026080700009 | — | R$ 31.332,89 |
| Total | R$ 31.332,89 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | 2026081200006 | — | 28/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 31.332,89 |
| Total | R$ 31.332,89 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100107280020202
Data processo administrativo24/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato06/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026072400002
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho24/07/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026072400002
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido40.309.936/0001-13 - SCOPO CONSTRUCOES LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 92.918,25
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATA/CONTRATO Nº CC06/2026, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DAS ADEQUAÇÕES DO UNIÃO PET, PERIODO DE EXECUÇÃO 18/06 A 24/07/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM AXENO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | 2026080700008 | — | R$ 92.918,25 |
| Total | R$ 92.918,25 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | 2026081200002 | — | 27/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 92.918,25 |
| Total | R$ 92.918,25 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100107280019202
Data processo administrativo24/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoCC06/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026072400001
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho24/07/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026072400001
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido40.309.936/0001-13 - SCOPO CONSTRUCOES LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 109.070,03
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DA ESCOLA DE MÚSICA MAESTRO LAMPARINA, NO PERÍODO DE 18/06/2026 A 24/07/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº CC06/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | 2026080700005 | — | R$ 109.070,03 |
| Total | R$ 109.070,03 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | 2026081200004 | — | 28/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 109.070,03 |
| Total | R$ 109.070,03 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100107280022202
Data processo administrativo24/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato06/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026072300004
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho23/07/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0001 - ENCARGOS ESPECIAIS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso170400000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026072300004
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 7,17
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO EM CONTA DO ANP DE JULHO 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | 2026072300006 | — | R$ 7,17 |
| Total | R$ 7,17 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | 2026072300004 | — | 31/07/2026 | BB - 2602-6 - FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - FEP | R$ 7,17 |
| Total | R$ 7,17 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo202607230004
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026072300003
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho23/07/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso172000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL - FEP
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026072300003
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.980,84
Histórico do empenhoDEDUÇÃO COTA DAF - PASEP FEP - JULHO 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | 2026072300005 | — | R$ 1.980,84 |
| Total | R$ 1.980,84 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | 2026072300003 | — | 31/07/2026 | BB - 2602-6 - FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - FEP | R$ 1.980,84 |
| Total | R$ 1.980,84 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026072300003
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026072300002
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho23/07/2026
Órgão14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função13 - CULTURA
Subfunção392 - DIFUSÃO CULTURAL
Programa0017 - CULTURA VIVA E CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4138 - APOIO ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026072300002
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido48.634.561/0001-79 - QUILOMBO UNIAO BOMBEIRO CIVIL LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 18.975,00
Histórico do empenhoEMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL,COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA EVENTOS PÚBLICOS VIGENTES NO CALENDARIO OFICIAL DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES-AL, NAS FESTAS JUNINAS DO ANO DE 2026, QUE ATUARÃO NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, PÂNICO E PRIMEIROS SOCORROS PRÉ-HOSPITALAR E DE URGÊNCIA, COM O FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DE PROTEÇÃO COLETIVA E EQUIPAMNTOS DE PRIMEIROS SOCORROS, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | 2026072300003 | — | R$ 18.975,00 |
| Total | R$ 18.975,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | 2026081100022 | — | 30/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 18.975,00 |
| Total | R$ 18.975,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100107230012202
Data processo administrativo23/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato102201080001202
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026072300001
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho23/07/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026072300001
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido44.992.350/0001-57 - VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.421,86
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAMENTO DE MEDIÇÃO DAS ORDENS DE SERVIÇOS, DESCARTE DE ESGOTO - NO MES DE JUNHO DE 2026, NA MATRICULA 24435879-6, UM VOLUME TOTAL DE: 440 M³.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | 2026072300002 | — | R$ 5.421,86 |
| Total | R$ 5.421,86 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | 2026072700003 | 288 | 31/07/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 5.421,86 |
| Total | R$ 5.421,86 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100107230062026
Data processo administrativo23/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026072100063
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho21/07/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA
Categoria econômica da despesa4 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de despesa6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
Elemento de despesa71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026072100063
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PARCELAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | 2026072100067 | — | R$ 3,00 |
| Total | R$ 3,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | 2026072100052 | — | 21/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 3,00 |
| Total | R$ 3,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100507210002226
Data processo administrativo21/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato726344
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026072100062
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho21/07/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Elemento de despesa21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026072100062
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS JUROS DE PARCELAMENTOS DO INSS,
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | 2026072100066 | — | R$ 3,00 |
| Total | R$ 3,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | 2026072100050 | — | 21/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 3,00 |
| Total | R$ 3,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo1005072100022
Data processo administrativo21/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato6031962653
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026072100061
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho21/07/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026072100061
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido58.389.379/0001-53 - FENIX EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 52.424,75
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, OBSERVADA AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DO PREGÃO Nº 06/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 06/2026 E OF Nº 03/2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | 2026080600005 | — | R$ 52.424,75 |
| Total | R$ 52.424,75 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | 2026081100012 | — | 28/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 52.424,75 |
| Total | R$ 52.424,75 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100107170026202
Data processo administrativo21/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato06/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026072100060
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho21/07/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA
Categoria econômica da despesa4 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de despesa6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
Elemento de despesa71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026072100060
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 377.447,36
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PERCELAMENTO EXCEPCIONAL DO INSS (PEM 2025).
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | 2026072100062 | — | R$ 377.447,36 |
| Total | R$ 377.447,36 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | 2026072100044 | — | 21/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 377.447,36 |
| Total | R$ 377.447,36 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100507210002226
Data processo administrativo21/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato402093
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026072100059
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho21/07/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Elemento de despesa21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026072100059
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 20.721,86
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PERCELAMENTO EXCEPCIONAL DOS JUROS DO INSS (PEM 2025).
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | 2026072100063 | — | R$ 20.721,86 |
| Total | R$ 20.721,86 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | 2026072100045 | — | 21/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 20.721,86 |
| Total | R$ 20.721,86 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo1005072100022
Data processo administrativo21/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato402093
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026072100058
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho21/07/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0001 - ENCARGOS ESPECIAIS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026072100058
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 15.299,04
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS RETENÇÕES DO PASEP COM PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2026 , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
Não existem dados a serem exibidos.
Detalhamento do pagamento
Não existem dados a serem exibidos.
Outras informações
Nº processo administrativo100507210001226
Data processo administrativo30/06/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026072100057
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho21/07/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0001 - ENCARGOS ESPECIAIS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026072100057
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 76.495,21
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS RETENÇÕES DO PASEP COM PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2026 , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
Não existem dados a serem exibidos.
Detalhamento do pagamento
Não existem dados a serem exibidos.
Outras informações
Nº processo administrativo100507210001226
Data processo administrativo30/06/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026072100056
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho21/07/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Elemento de despesa21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026072100056
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.344,70
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PARCELAMENTO DOS JUROS DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | 2026072100045 | — | R$ 4.344,70 |
| Total | R$ 4.344,70 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | 2026072100031 | — | 21/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 4.344,70 |
| Total | R$ 4.344,70 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100507210002226
Data processo administrativo21/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato726344
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026072100055
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho21/07/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA
Categoria econômica da despesa4 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de despesa6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
Elemento de despesa71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026072100055
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.656,84
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PARCELAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | 2026072100044 | — | R$ 4.656,84 |
| Total | R$ 4.656,84 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | 2026072100030 | — | 21/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 4.656,84 |
| Total | R$ 4.656,84 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100507210002226
Data processo administrativo21/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato726344
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026072100054
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho21/07/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA
Categoria econômica da despesa4 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de despesa6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
Elemento de despesa71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026072100054
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 98,80
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PARCELAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | 2026072100042 | — | R$ 98,80 |
| Total | R$ 98,80 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | 2026072100028 | — | 21/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 98,80 |
| Total | R$ 98,80 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100507210002226
Data processo administrativo21/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato7215522
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio