Despesas
Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.
Exibindo 2961 a 2980 de 5167 registros
| Empenho | Data de registro | Credor | CPF/CNPJ | Valor empenhado | Valor liquidado | Valor pago | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026033000057 | 30/03/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 168.322,22 | R$ 168.322,22 | R$ 168.322,22 | |
| 2026033000056 | 30/03/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 33.859,80 | R$ 33.859,80 | R$ 33.859,80 | |
| 2026033000055 | 30/03/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 58.145,50 | R$ 58.145,50 | R$ 58.145,50 | |
| 2026033000054 | 30/03/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 79.974,44 | R$ 79.974,44 | R$ 79.974,44 | |
| 2026033000053 | 30/03/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 3.121,00 | R$ 3.121,00 | R$ 3.121,00 | |
| 2026033000052 | 30/03/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 1.841,00 | R$ 1.841,00 | R$ 1.841,00 | |
| 2026033000051 | 30/03/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 68.623,40 | R$ 68.623,40 | R$ 68.623,40 | |
| 2026033000050 | 30/03/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 17.986,40 | R$ 17.986,40 | R$ 17.986,40 | |
| 2026033000049 | 30/03/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 8.566,20 | R$ 8.566,20 | R$ 8.566,20 | |
| 2026033000048 | 30/03/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 62.554,32 | R$ 62.554,32 | R$ 62.554,32 | |
| 2026033000047 | 30/03/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 147.000,00 | R$ 147.000,00 | R$ 147.000,00 | |
| 2026033000046 | 30/03/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 37.434,60 | R$ 37.434,60 | R$ 37.434,60 | |
| 2026033000045 | 30/03/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 86.140,60 | R$ 86.140,60 | R$ 86.140,60 | |
| 2026033000044 | 30/03/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 8.692,00 | R$ 8.692,00 | R$ 8.692,00 | |
| 2026033000043 | 30/03/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 15.506,00 | R$ 15.506,00 | R$ 15.506,00 | |
| 2026033000042 | 30/03/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 3.242,00 | R$ 3.242,00 | R$ 3.242,00 | |
| 2026033000041 | 30/03/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 15.709,90 | R$ 15.709,90 | R$ 15.709,90 | |
| 2026033000040 | 30/03/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 14.762,70 | R$ 14.762,70 | R$ 14.762,70 | |
| 2026033000039 | 30/03/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 15.012,00 | R$ 15.012,00 | R$ 15.012,00 | |
| 2026033000038 | 30/03/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 18.393,30 | R$ 18.393,30 | R$ 18.393,30 |
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026033000057
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho30/03/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026033000057
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 168.322,22
Histórico do empenhoREFERENTE A FOLHA DE PESSOAL SEDE CONTRATO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000063 | — | R$ 168.322,22 |
| Total | R$ 168.322,22 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | 2026041000035 | — | 30/03/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 168.322,22 |
| Total | R$ 168.322,22 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo0
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026033000056
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho30/03/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6005 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160400000 - SUS FEDERAL - VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026033000056
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 33.859,80
Histórico do empenhoREFERENTE A FOLHA DE PESSOAL AGENTES DE ENDEMIAS CONTRATO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000054 | — | R$ 33.859,80 |
| Total | R$ 33.859,80 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | 2026041000030 | — | 30/03/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 33.859,80 |
| Total | R$ 33.859,80 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo0
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026033000055
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho30/03/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026033000055
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 58.145,50
Histórico do empenhoREFERENTE A FOLHA DE PESSOAL ACS CONTRATO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000053 | — | R$ 58.145,50 |
| Total | R$ 58.145,50 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | 2026041000029 | — | 30/03/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 58.145,50 |
| Total | R$ 58.145,50 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo0
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026033000054
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho30/03/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026033000054
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 79.974,44
Histórico do empenhoREFERENTE A FOLHA DE PESSOAL MULTIPROFISSIONAIS CONTRATO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000052 | — | R$ 79.974,44 |
| Total | R$ 79.974,44 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | 2026041000028 | — | 30/03/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 79.974,44 |
| Total | R$ 79.974,44 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo0
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026033000053
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho30/03/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026033000053
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.121,00
Histórico do empenhoREFERENTE A FOLHA DE PESSOAL SEDE CONTRATO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000051 | — | R$ 3.121,00 |
| Total | R$ 3.121,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | 2026041400047 | — | 30/03/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 3.121,00 |
| Total | R$ 3.121,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo0
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026033000052
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho30/03/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026033000052
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.841,00
Histórico do empenhoREFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CAPS CONTRATO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000050 | — | R$ 1.841,00 |
| Total | R$ 1.841,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | 2026041400048 | — | 30/03/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 1.841,00 |
| Total | R$ 1.841,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo0
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026033000051
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho30/03/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso260003130 - CUSTEIO - SUS FEDERAL - EMENDA DE COMISSÃO - EXERCÍCIOS ANTERIORES
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026033000051
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 68.623,40
Histórico do empenhoREFERENTE A FOLHA DE PESSOAL MELHOR EM CASA CONTRATO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000049 | — | R$ 68.623,40 |
| Total | R$ 68.623,40 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | 2026041000025 | — | 30/03/2026 | BB - 45567-9 - EMENDA PARLAMENTAR DE COMISSÃO - MAC | R$ 68.623,40 |
| Total | R$ 68.623,40 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo0
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026033000050
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho30/03/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso260003130 - CUSTEIO - SUS FEDERAL - EMENDA DE COMISSÃO - EXERCÍCIOS ANTERIORES
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026033000050
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 17.986,40
Histórico do empenhoREFERENTE A FOLHA DE PESSOAL MOTORISTAS AMBULANCIAS CONTRATO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000048 | — | R$ 17.986,40 |
| Total | R$ 17.986,40 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | 2026041000024 | — | 30/03/2026 | BB - 45567-9 - EMENDA PARLAMENTAR DE COMISSÃO - MAC | R$ 17.986,40 |
| Total | R$ 17.986,40 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo0
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026033000049
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho30/03/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso260003130 - CUSTEIO - SUS FEDERAL - EMENDA DE COMISSÃO - EXERCÍCIOS ANTERIORES
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026033000049
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 8.566,20
Histórico do empenhoREFERENTE A FOLHA DE PESSOAL LAC CONTRATO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000047 | — | R$ 8.566,20 |
| Total | R$ 8.566,20 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | 2026041000023 | — | 30/03/2026 | BB - 45567-9 - EMENDA PARLAMENTAR DE COMISSÃO - MAC | R$ 8.566,20 |
| Total | R$ 8.566,20 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo0
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026033000048
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho30/03/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso260003130 - CUSTEIO - SUS FEDERAL - EMENDA DE COMISSÃO - EXERCÍCIOS ANTERIORES
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026033000048
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 62.554,32
Histórico do empenhoREFERENTE A FOLHA DE PESSOAL MEDICOS ESPECIALIDADES MAC CONTRATO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000046 | — | R$ 62.554,32 |
| Total | R$ 62.554,32 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | 2026041000022 | — | 30/03/2026 | BB - 45490-7 - EMENDA PARLAMENTAR DE COMISSÃO | R$ 62.554,32 |
| Total | R$ 62.554,32 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo0
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026033000047
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho30/03/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso260003130 - CUSTEIO - SUS FEDERAL - EMENDA DE COMISSÃO - EXERCÍCIOS ANTERIORES
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026033000047
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 147.000,00
Histórico do empenhoREFERENTE A FOLHA DE PESSOAL MEDICOS ESPECIALIDADES MAC CONTRATO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000045 | — | R$ 147.000,00 |
| Total | R$ 147.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | 2026041000021 | — | 30/03/2026 | BB - 45567-9 - EMENDA PARLAMENTAR DE COMISSÃO - MAC | R$ 147.000,00 |
| Total | R$ 147.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo0
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026033000046
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho30/03/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso260003130 - CUSTEIO - SUS FEDERAL - EMENDA DE COMISSÃO - EXERCÍCIOS ANTERIORES
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026033000046
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 37.434,60
Histórico do empenhoREFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CAPS CONTRATO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000044 | — | R$ 37.434,60 |
| Total | R$ 37.434,60 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | 2026041000020 | — | 30/03/2026 | BB - 45567-9 - EMENDA PARLAMENTAR DE COMISSÃO - MAC | R$ 37.434,60 |
| Total | R$ 37.434,60 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo0
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026033000045
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho30/03/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso260003130 - CUSTEIO - SUS FEDERAL - EMENDA DE COMISSÃO - EXERCÍCIOS ANTERIORES
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026033000045
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 86.140,60
Histórico do empenhoREFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE REABILITAÇAO CONTRATO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000043 | — | R$ 86.140,60 |
| Total | R$ 86.140,60 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | 2026041000019 | — | 30/03/2026 | BB - 45567-9 - EMENDA PARLAMENTAR DE COMISSÃO - MAC | R$ 86.140,60 |
| Total | R$ 86.140,60 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo0
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026033000044
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho30/03/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção304 - VIGILANCIA SANITÁRIA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6004 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026033000044
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 8.692,00
Histórico do empenhoREFERENTE A FOLHA DE PESSOAL VIGILANCIA SANITARIA CONTRATO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000042 | — | R$ 8.692,00 |
| Total | R$ 8.692,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | 2026041000018 | — | 30/03/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 8.692,00 |
| Total | R$ 8.692,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo0
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026033000043
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho30/03/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6005 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026033000043
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 15.506,00
Histórico do empenhoREFERENTE A FOLHA DE PESSOAL VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRATO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000041 | — | R$ 15.506,00 |
| Total | R$ 15.506,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | 2026041000017 | — | 30/03/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 15.506,00 |
| Total | R$ 15.506,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo0
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026033000042
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho30/03/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026033000042
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.242,00
Histórico do empenhoREFERENTE A FOLHA DE PESSOAL PSF CONTRATO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000040 | — | R$ 3.242,00 |
| Total | R$ 3.242,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | 2026041000016 | — | 30/03/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 3.242,00 |
| Total | R$ 3.242,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo0
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026033000041
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho30/03/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026033000041
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 15.709,90
Histórico do empenhoREFERENTE A FOLHA DE PESSOAL PRONTO ATENDIMENTO CONTRATO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000039 | — | R$ 15.709,90 |
| Total | R$ 15.709,90 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | 2026041000015 | — | 30/03/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 15.709,90 |
| Total | R$ 15.709,90 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo0
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026033000040
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho30/03/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6005 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026033000040
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 14.762,70
Histórico do empenhoREFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CTA CONTRATO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000038 | — | R$ 14.762,70 |
| Total | R$ 14.762,70 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | 2026041000014 | — | 30/03/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 14.762,70 |
| Total | R$ 14.762,70 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo0
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026033000039
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho30/03/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026033000039
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 15.012,00
Histórico do empenhoREFERENTE A FOLHA DE PESSOAL NIP CONTRATO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000037 | — | R$ 15.012,00 |
| Total | R$ 15.012,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | 2026041000013 | — | 30/03/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 15.012,00 |
| Total | R$ 15.012,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo0
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026033000038
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho30/03/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026033000038
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 18.393,30
Histórico do empenhoREFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CEO CONTRATO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2026033000036 | — | R$ 18.393,30 |
| Total | R$ 18.393,30 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | 2026041000012 | — | 30/03/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 18.393,30 |
| Total | R$ 18.393,30 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo0
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio