Despesas
Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.
Exibindo 2501 a 2520 de 5167 registros
| Empenho | Data de registro | Credor | CPF/CNPJ | Valor empenhado | Valor liquidado | Valor pago | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026050400022 | 04/05/2026 | 44.354.240 ARTUR CORREIA SOBRINHO | 44.354.240/0001-60 | R$ 5.600,00 | R$ 5.600,00 | R$ 5.600,00 | |
| 2026050400021 | 04/05/2026 | 42.654.770 ANTONIO PAULINO DA SILVA | 42.654.770/0001-06 | R$ 4.680,00 | R$ 4.230,00 | R$ 4.230,00 | |
| 2026050400020 | 04/05/2026 | 42.704.987 ANTONIO DA SILVA | 42.704.987/0001-75 | R$ 4.680,00 | R$ 4.230,00 | R$ 4.230,00 | |
| 2026050400019 | 04/05/2026 | 42.632.168 ANTONIO BRAZ DA SILVA | 42.632.168/0001-60 | R$ 4.410,00 | R$ 4.230,00 | R$ 4.230,00 | |
| 2026050400018 | 04/05/2026 | 42.621.502 ANTONIO AVELINO DA SILVA | 42.621.502/0001-80 | R$ 4.770,00 | R$ 4.770,00 | R$ 4.770,00 | |
| 2026050400017 | 04/05/2026 | 42.807.399 ANDREIA DA SILVA | 42.807.399/0001-67 | R$ 3.900,00 | R$ 3.770,00 | R$ 3.770,00 | |
| 2026050400016 | 04/05/2026 | 42.892.781 ANDERSON ALVES DA SILVA | 42.892.781/0001-16 | R$ 4.320,00 | R$ 4.320,00 | R$ 4.320,00 | |
| 2026050400015 | 04/05/2026 | 42.911.207 ANA PATRICIA TEIXEIRA NASCIMENTO | 42.911.207/0001-68 | R$ 4.140,00 | R$ 3.330,00 | R$ 3.330,00 | |
| 2026050400014 | 04/05/2026 | 38.078.033 AMILTON JAMELE MELO DE OLIVEIRA | 38.078.033/0001-27 | R$ 4.590,00 | R$ 4.410,00 | R$ 4.410,00 | |
| 2026050400013 | 04/05/2026 | 42.560.574 AMARO BERNARDO DA SILVA | 42.560.574/0001-64 | R$ 4.680,00 | R$ 4.230,00 | R$ 4.230,00 | |
| 2026050400012 | 04/05/2026 | 42.723.769 ALYSSON ANDRADE LINS | 42.723.769/0001-88 | R$ 5.600,00 | R$ 5.600,00 | R$ 5.600,00 | |
| 2026050400011 | 04/05/2026 | 42.560.026 ALISSON RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA | 42.560.026/0001-34 | R$ 4.680,00 | R$ 4.230,00 | R$ 4.230,00 | |
| 2026050400010 | 04/05/2026 | 42.651.261 ALEANDRO SANTANA DA SILVA | 42.651.261/0001-11 | R$ 4.230,00 | R$ 4.050,00 | R$ 4.050,00 | |
| 2026050400009 | 04/05/2026 | 42.999.726 ALDIR FRANCISCO DA SILVA | 42.999.726/0001-20 | R$ 4.230,00 | R$ 3.420,00 | R$ 3.420,00 | |
| 2026050400008 | 04/05/2026 | 42.626.799 AFRANIO DA SILVA | 42.626.799/0001-76 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | |
| 2026050400007 | 04/05/2026 | 42.767.232 ADRIANO BRASILINO DA SILVA | 42.767.232/0001-10 | R$ 4.680,00 | R$ 4.230,00 | R$ 4.230,00 | |
| 2026050400006 | 04/05/2026 | 42.618.780 ADMILSON GUEDES DE ALBUQUERQUE FILHO | 42.618.780/0001-88 | R$ 4.680,00 | R$ 4.320,00 | R$ 4.320,00 | |
| 2026050400005 | 04/05/2026 | 42.636.277 ADILSON ANTONIO DA SILVA | 42.636.277/0001-55 | R$ 5.040,00 | R$ 5.040,00 | R$ 5.040,00 | |
| 2026050400004 | 04/05/2026 | 42.632.286 ADALBERTO NUNES DA SILVA | 42.632.286/0001-78 | R$ 4.680,00 | R$ 4.680,00 | R$ 4.680,00 | |
| 2026050400003 | 04/05/2026 | COMERCIAL AGUIA LTDA | 49.971.857/0001-48 | R$ 20.076,40 | R$ 20.076,40 | R$ 20.076,40 |
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400022
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400022
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido44.354.240/0001-60 - 44.354.240 ARTUR CORREIA SOBRINHO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.600,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONTRATO Nº 2940/2026. RELATIVO AO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800279 | — | R$ 2.800,00 |
| 28/05/2026 | 2026052800280 | — | R$ 2.800,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000089 | — | R$ 2.800,00 |
| Total | R$ 8.400,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900225 | 475 | 29/05/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.800,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000071 | 379 | 30/06/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.800,00 |
| Total | R$ 5.600,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026050400022
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato2940/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400021
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400021
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.654.770/0001-06 - 42.654.770 ANTONIO PAULINO DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.680,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONTRATO Nº 2939/2026. RELATIVO AO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800301 | — | R$ 1.980,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000085 | — | R$ 2.250,00 |
| Total | R$ 4.230,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900246 | 494 | 29/05/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.980,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000068 | 375 | 30/06/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.250,00 |
| Total | R$ 4.230,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026050400021
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato2939/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400020
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400020
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.704.987/0001-75 - 42.704.987 ANTONIO DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.680,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONTRATO Nº 2938/2026. RELATIVO AO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800300 | — | R$ 1.980,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000094 | — | R$ 2.250,00 |
| Total | R$ 4.230,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900244 | 493 | 29/05/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.980,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000079 | 384 | 30/06/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.250,00 |
| Total | R$ 4.230,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026050400020
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato2938/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400019
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400019
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.632.168/0001-60 - 42.632.168 ANTONIO BRAZ DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.410,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONTRATO Nº 2937/2026. RELATIVO AO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800298 | — | R$ 1.980,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000106 | — | R$ 2.250,00 |
| Total | R$ 4.230,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900243 | 491 | 29/05/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.980,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000089 | 396 | 30/06/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.250,00 |
| Total | R$ 4.230,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026050400019
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato2937/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400018
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400018
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.621.502/0001-80 - 42.621.502 ANTONIO AVELINO DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.770,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONTRATO Nº 2936/2026. RELATIVO AO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800296 | — | R$ 2.250,00 |
| 09/06/2026 | 2026060900060 | — | R$ 720,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000108 | — | R$ 1.800,00 |
| Total | R$ 4.770,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900241 | 489 | 29/05/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.250,00 |
| 09/06/2026 | 2026060900027 | 77 | 30/06/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 720,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000091 | 398 | 30/06/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.800,00 |
| Total | R$ 4.770,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026050400018
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato2936/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400017
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400017
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.807.399/0001-67 - 42.807.399 ANDREIA DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.900,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONTRATO Nº 2935/2026. RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800271 | — | R$ 1.950,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000114 | — | R$ 1.820,00 |
| Total | R$ 3.770,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900217 | 471 | 29/05/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.950,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000096 | 403 | 30/06/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.820,00 |
| Total | R$ 3.770,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026050400017
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato2935/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400016
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400016
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.892.781/0001-16 - 42.892.781 ANDERSON ALVES DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.320,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONTRATO Nº 2934/2026. RELATIVO AO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800292 | — | R$ 2.160,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000115 | — | R$ 2.160,00 |
| Total | R$ 4.320,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900237 | 487 | 29/05/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.160,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000097 | 404 | 30/06/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.160,00 |
| Total | R$ 4.320,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026050400016
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato2934/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400015
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400015
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.911.207/0001-68 - 42.911.207 ANA PATRICIA TEIXEIRA NASCIMENTO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.140,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONTRATO Nº 2933/2026. RELATIVO AO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800268 | — | R$ 1.620,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000117 | — | R$ 1.710,00 |
| Total | R$ 3.330,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900213 | 469 | 29/05/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.620,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000099 | 406 | 30/06/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.710,00 |
| Total | R$ 3.330,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026050400015
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato2933/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400014
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400014
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido38.078.033/0001-27 - 38.078.033 AMILTON JAMELE MELO DE OLIVEIRA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.590,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONTRATO Nº 2932/2026. RELATIVO AO MESES MAIO E JUNHO DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800267 | — | R$ 2.340,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000118 | — | R$ 2.070,00 |
| Total | R$ 4.410,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900212 | 468 | 29/05/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.340,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000100 | 407 | 30/06/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.070,00 |
| Total | R$ 4.410,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026050400014
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato2932/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400013
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400013
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.560.574/0001-64 - 42.560.574 AMARO BERNARDO DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.680,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONTRATO Nº 2931/2026. RELATIVO AO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900020 | — | R$ 1.980,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000119 | — | R$ 2.250,00 |
| Total | R$ 4.230,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900211 | 545 | 29/05/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.980,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000101 | 408 | 30/06/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.250,00 |
| Total | R$ 4.230,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026050400013
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato2931/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400012
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400012
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.723.769/0001-88 - 42.723.769 ALYSSON ANDRADE LINS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.600,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR, CONTRATO Nº 2930/2026. RELATIVO AO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900019 | — | R$ 2.800,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000123 | — | R$ 2.800,00 |
| Total | R$ 5.600,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900210 | 544 | 29/05/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.800,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000105 | 411 | 30/06/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.800,00 |
| Total | R$ 5.600,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026050400012
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato2930/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400011
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400011
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.560.026/0001-34 - 42.560.026 ALISSON RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.680,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONTRATO Nº 2929/2026. RELATIVO AO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800266 | — | R$ 1.980,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000132 | — | R$ 2.250,00 |
| Total | R$ 4.230,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900209 | 467 | 29/05/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.980,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000111 | 418 | 30/06/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.250,00 |
| Total | R$ 4.230,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026050400011
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato2929/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400010
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400010
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.651.261/0001-11 - 42.651.261 ALEANDRO SANTANA DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.230,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MEI PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONTRATO N° 2928/2026, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800265 | — | R$ 1.710,00 |
| 09/06/2026 | 2026060900059 | — | R$ 270,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000133 | — | R$ 2.070,00 |
| Total | R$ 4.050,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900208 | 466 | 29/05/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.710,00 |
| 09/06/2026 | 2026060900026 | 76 | 30/06/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 270,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000112 | 419 | 30/06/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.070,00 |
| Total | R$ 4.050,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026050400010
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato2928/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400009
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400009
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.999.726/0001-20 - 42.999.726 ALDIR FRANCISCO DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.230,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MEI PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONTRATO N° 2927/2026, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800263 | — | R$ 1.710,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000135 | — | R$ 1.710,00 |
| Total | R$ 3.420,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900206 | 464 | 29/05/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.710,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000113 | 421 | 30/06/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.710,00 |
| Total | R$ 3.420,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026050400009
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato2927/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400008
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400008
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.626.799/0001-76 - 42.626.799 AFRANIO DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.900,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MEI PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR, CONTRATO N° 2926/2026, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800249 | — | R$ 1.950,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000110 | — | R$ 1.950,00 |
| Total | R$ 3.900,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900193 | 450 | 29/05/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.950,00 |
| 01/07/2026 | 2026070100009 | 7 | 01/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.950,00 |
| Total | R$ 3.900,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026050400008
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato2926/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400007
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400007
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.767.232/0001-10 - 42.767.232 ADRIANO BRASILINO DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.680,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MEI PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONTRATO N° 2925/2026, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800246 | — | R$ 1.980,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000136 | — | R$ 2.250,00 |
| Total | R$ 4.230,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900188 | 447 | 29/05/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.980,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000115 | 422 | 30/06/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.250,00 |
| Total | R$ 4.230,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026050400007
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato2925/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400006
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400006
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.618.780/0001-88 - 42.618.780 ADMILSON GUEDES DE ALBUQUERQUE FILHO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.680,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MEI PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, CONTRATO N° 2924/2026, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800244 | — | R$ 2.160,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000137 | — | R$ 2.160,00 |
| Total | R$ 4.320,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900187 | 445 | 29/05/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.160,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000116 | 423 | 30/06/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.160,00 |
| Total | R$ 4.320,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo20260504000006
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato2924/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400005
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400005
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.636.277/0001-55 - 42.636.277 ADILSON ANTONIO DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.040,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MEI PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONTRATO N° 2923/2026, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800229 | — | R$ 2.520,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000138 | — | R$ 2.520,00 |
| Total | R$ 5.040,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900171 | 430 | 29/05/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.520,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000122 | 424 | 30/06/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.520,00 |
| Total | R$ 5.040,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026050400005
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato2923/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400004
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400004
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.632.286/0001-78 - 42.632.286 ADALBERTO NUNES DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.680,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAO DE MEI PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONTRATO N° 2922/2026, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800214 | — | R$ 2.160,00 |
| 09/06/2026 | 2026060900058 | — | R$ 630,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000156 | — | R$ 1.890,00 |
| Total | R$ 4.680,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900157 | 416 | 29/05/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.160,00 |
| 09/06/2026 | 2026060900025 | 75 | 30/06/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 630,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000135 | 442 | 30/06/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.890,00 |
| Total | R$ 4.680,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026050400004
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato2922/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400003
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400003
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido49.971.857/0001-48 - COMERCIAL AGUIA LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 20.076,40
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, OF Nº 03/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº PE 22/2025-2, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 2026051900002 | — | R$ 20.076,40 |
| Total | R$ 20.076,40 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | 2026063000001 | 281 | 29/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 20.076,40 |
| Total | R$ 20.076,40 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100104270015202
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio