Despesas
Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.
Exibindo 2341 a 2360 de 5167 registros
| Empenho | Data de registro | Credor | CPF/CNPJ | Valor empenhado | Valor liquidado | Valor pago | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026050400182 | 04/05/2026 | 42.740.596 JANAILSON BERNARDO DA SILVA | 42.740.596/0001-06 | R$ 4.600,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | |
| 2026050400181 | 04/05/2026 | 42.615.051 JAILTON NUNES DA SILVA | 42.615.051/0001-78 | R$ 4.230,00 | R$ 4.050,00 | R$ 4.050,00 | |
| 2026050400180 | 04/05/2026 | 43.608.392 YARLA MEDEIROS DA SILVA | 43.608.392/0001-89 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | |
| 2026050400179 | 04/05/2026 | TAMARA FERREIRA DE OLIVEIRA ***.273.094-** | 43.607.309/0001-57 | R$ 3.380,00 | R$ 3.380,00 | R$ 3.380,00 | |
| 2026050400178 | 04/05/2026 | SEVERINA OLIVIA DA CONCEICAO ***.190.584-** | 43.607.379/0001-05 | R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 | |
| 2026050400177 | 04/05/2026 | ROSANGELA FELIX DA SILVA ***.309.594-** | 42.761.951/0001-23 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | |
| 2026050400176 | 04/05/2026 | 42.727.650 ROSANA VIANA DA SILVA | 42.727.650/0001-83 | R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 | |
| 2026050400175 | 04/05/2026 | 40.128.117 ANA KAROLINY DO CARMO FERREIRA | 40.128.117/0001-70 | R$ 6.110,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | |
| 2026050400174 | 04/05/2026 | 42.724.280 JAILTON ALVES DA SILVA | 42.724.280/0001-20 | R$ 4.320,00 | R$ 3.870,00 | R$ 3.870,00 | |
| 2026050400173 | 04/05/2026 | 43.769.238 ROSALVO BATISTA DE MELO | 43.769.238/0001-99 | R$ 3.360,00 | R$ 3.360,00 | R$ 3.360,00 | |
| 2026050400172 | 04/05/2026 | 65.164.864 RIAN DIAS DA SILVA MONTEIRO | 65.164.864/0001-94 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | |
| 2026050400171 | 04/05/2026 | 42.622.567 JAILSON BENTO FERREIRA | 42.622.567/0001-40 | R$ 4.500,00 | R$ 4.450,00 | R$ 4.450,00 | |
| 2026050400170 | 04/05/2026 | 42.947.676 JAILSON BARROS SILVA | 42.947.676/0001-37 | R$ 4.680,00 | R$ 4.230,00 | R$ 4.230,00 | |
| 2026050400169 | 04/05/2026 | 53.494.349 PEDRO LUCAS RODRIGUES ALVES | 53.494.349/0001-93 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | |
| 2026050400168 | 04/05/2026 | 42.710.858 JADILSON ROMAO | 42.710.858/0001-90 | R$ 4.680,00 | R$ 4.230,00 | R$ 4.230,00 | |
| 2026050400167 | 04/05/2026 | 46.073.020 PEDRO CAMILO DA SILVA JUNIOR | 46.073.020/0001-93 | R$ 4.160,00 | R$ 4.160,00 | R$ 4.160,00 | |
| 2026050400166 | 04/05/2026 | 50.803.474 JACO VICENTE DO NASCIMENTO NETO | 50.803.474/0001-40 | R$ 4.680,00 | R$ 4.320,00 | R$ 4.320,00 | |
| 2026050400165 | 04/05/2026 | PEDRO ALVES DA SILVA ***.121.638-** | 43.002.222/0001-56 | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | |
| 2026050400164 | 04/05/2026 | 41.633.693 PALONIA CRISTINA MARINHO LOBO | 41.633.693/0001-37 | R$ 4.940,00 | R$ 4.940,00 | R$ 4.940,00 | |
| 2026050400163 | 04/05/2026 | IVANILDA MEDEIROS DE MOURA ***.554.974-** | 43.344.077/0001-91 | R$ 4.140,00 | R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 |
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400182
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400182
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.740.596/0001-06 - 42.740.596 JANAILSON BERNARDO DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.600,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026, CONTRATO Nº 2998/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800186 | — | R$ 2.100,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000194 | — | R$ 2.100,00 |
| Total | R$ 4.200,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900130 | 389 | 29/05/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.100,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000173 | 479 | 30/06/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.100,00 |
| Total | R$ 4.200,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026050400182
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato2998/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400181
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400181
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.615.051/0001-78 - 42.615.051 JAILTON NUNES DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.230,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026, CONTRATO Nº 2997/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800185 | — | R$ 1.710,00 |
| 09/06/2026 | 2026060900065 | — | R$ 270,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000195 | — | R$ 2.070,00 |
| Total | R$ 4.050,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900128 | 388 | 29/05/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.710,00 |
| 09/06/2026 | 2026060900032 | 81 | 30/06/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 270,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000174 | 480 | 30/06/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.070,00 |
| Total | R$ 4.050,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026504001811
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato2997/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400180
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400180
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido43.608.392/0001-89 - 43.608.392 YARLA MEDEIROS DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.600,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEI, NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA, EM ORGÃOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES-AL, NO PERIODO DE MAIO E JUNHO DE 2026, CONTRATO Nº 3206/2026. CONFORMNE DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | 2026060100031 | — | R$ 1.800,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000267 | — | R$ 1.800,00 |
| Total | R$ 3.600,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | 2026060100021 | 17 | 30/06/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.800,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000275 | 552 | 30/06/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.800,00 |
| Total | R$ 3.600,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo050400180
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3206/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400179
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400179
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido43.607.309/0001-57 - TAMARA FERREIRA DE OLIVEIRA ***.273.094-**
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.380,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEI, NAS ATIVIDADES DE DIGITADOR
, EM ORGÃOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES-AL, NO PERIODO DE MAIO E JUNHO DE 2026, CONTRATO Nº 3202/2026. CONFORMNE DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | 2026060100029 | — | R$ 1.690,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000265 | — | R$ 1.690,00 |
| Total | R$ 3.380,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | 2026060100019 | 15 | 30/06/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.690,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000271 | 550 | 30/06/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.690,00 |
| Total | R$ 3.380,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo050400179
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3202/2025
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400178
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400178
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido43.607.379/0001-05 - SEVERINA OLIVIA DA CONCEICAO ***.190.584-**
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.240,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEI, NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA
, EM ORGÃOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES-AL, NO PERIODO DE MAIO E JUNHO DE 2026, CONTRATO Nº 3200/2026. CONFORMNE DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800107 | — | R$ 1.620,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000263 | — | R$ 1.620,00 |
| Total | R$ 3.240,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900060 | 322 | 29/05/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.620,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000270 | 548 | 30/06/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.620,00 |
| Total | R$ 3.240,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo050400178
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3200/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400177
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400177
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.761.951/0001-23 - ROSANGELA FELIX DA SILVA ***.309.594-**
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.900,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEI, NAS ATIVIDADES DE DIGITADOR
, EM ORGÃOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES-AL, NO PERIODO DE MAIO E JUNHO DE 2026, CONTRATO Nº 3198/2026. CONFORMNE DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800108 | — | R$ 1.950,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000262 | — | R$ 1.950,00 |
| Total | R$ 3.900,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900061 | 323 | 29/05/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.950,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000269 | 547 | 30/06/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.950,00 |
| Total | R$ 3.900,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo050400177
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3198/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400176
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400176
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.727.650/0001-83 - 42.727.650 ROSANA VIANA DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.240,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEI, NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA
, EM ORGÃOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES-AL, NO PERIODO DE MAIO E JUNHO DE 2026, CONTRATO Nº 3197/2026. CONFORMNE DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800109 | — | R$ 1.620,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000259 | — | R$ 1.620,00 |
| Total | R$ 3.240,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900062 | 324 | 29/05/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.620,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000265 | 544 | 30/06/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.620,00 |
| Total | R$ 3.240,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo050400176
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3197/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400175
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Unidade orçamentária1601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Função24 - COMUNICAÇÕES
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400175
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido40.128.117/0001-70 - 40.128.117 ANA KAROLINY DO CARMO FERREIRA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 6.110,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITADOR NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026, CONTRATO Nº 3103/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800176 | — | R$ 2.600,00 |
| Total | R$ 2.600,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900120 | 381 | 29/05/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.600,00 |
| Total | R$ 2.600,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026050400175
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3103/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400174
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400174
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.724.280/0001-20 - 42.724.280 JAILTON ALVES DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.320,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONTRATO 2996/2026. RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800183 | — | R$ 1.800,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000196 | — | R$ 2.070,00 |
| Total | R$ 3.870,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900125 | 386 | 29/05/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.800,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000175 | 481 | 30/06/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.070,00 |
| Total | R$ 3.870,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026050400174
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato2996/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400173
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400173
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido43.769.238/0001-99 - 43.769.238 ROSALVO BATISTA DE MELO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.360,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEI, NAS ATIVIDADES DE ELETRICISTA
, EM ORGÃOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES-AL, NO PERIODO DE MAIO E JUNHO DE 2026, CONTRATO Nº 3196/2026. CONFORMNE DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800110 | — | R$ 1.680,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000258 | — | R$ 1.680,00 |
| Total | R$ 3.360,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900064 | 325 | 29/05/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.680,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000263 | 543 | 30/06/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.680,00 |
| Total | R$ 3.360,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo050400173
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3196/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400172
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400172
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido65.164.864/0001-94 - 65.164.864 RIAN DIAS DA SILVA MONTEIRO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 10.000,00
Histórico do empenho EMPENHO REFERENTE DE MEI PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ANIMADOR DE FESTA, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026, CONTRATO Nº 3327/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800114 | — | R$ 5.000,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000256 | — | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900066 | 327 | 29/05/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 5.000,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000260 | 541 | 30/06/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo050400171
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3327/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400171
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400171
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.622.567/0001-40 - 42.622.567 JAILSON BENTO FERREIRA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.500,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÃNICO DE VEICULOS, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026, CONTRATO Nº 2995/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800181 | — | R$ 2.100,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000197 | — | R$ 2.350,00 |
| Total | R$ 4.450,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900123 | 384 | 29/05/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.100,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000176 | 482 | 30/06/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.350,00 |
| Total | R$ 4.450,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026050400171
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato2995/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400170
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400170
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.947.676/0001-37 - 42.947.676 JAILSON BARROS SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.680,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONTRATO 2994/2026. RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800180 | — | R$ 1.980,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000198 | — | R$ 2.250,00 |
| Total | R$ 4.230,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900122 | 383 | 29/05/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.980,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000177 | 483 | 30/06/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.250,00 |
| Total | R$ 4.230,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026050400170
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato2994/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400169
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400169
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido53.494.349/0001-93 - 53.494.349 PEDRO LUCAS RODRIGUES ALVES
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 10.000,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 3331/2026, MICROEMPREENDEDOR MEI, PARA SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO,CONFORME CONTRATO EM ANEXO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | 2026070200010 | — | R$ 5.000,00 |
| 30/07/2026 | 2026073000032 | — | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | 2026070200004 | 42 | 31/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 5.000,00 |
| 30/07/2026 | 2026073000016 | 583 | 30/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo050400169
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato331/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400168
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400168
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.710.858/0001-90 - 42.710.858 JADILSON ROMAO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.680,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONTRATO 2993/2026. RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800177 | — | R$ 1.980,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000199 | — | R$ 2.250,00 |
| Total | R$ 4.230,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900121 | 382 | 29/05/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.980,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000178 | 484 | 30/06/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.250,00 |
| Total | R$ 4.230,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026050400168
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato2993/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400167
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400167
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido46.073.020/0001-93 - 46.073.020 PEDRO CAMILO DA SILVA JUNIOR
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.160,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEI, NAS ATIVIDADES DE DIGITADOR, EM ORGÃOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES-AL, NO PERIODO DE MAIO E JUNHO DE 2026, CONTRATO Nº 3192/2026. CONFORMNE DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800120 | — | R$ 2.080,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000253 | — | R$ 2.080,00 |
| Total | R$ 4.160,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900070 | 332 | 29/05/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.080,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000257 | 538 | 30/06/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.080,00 |
| Total | R$ 4.160,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo050400167
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3192/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400166
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400166
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido50.803.474/0001-40 - 50.803.474 JACO VICENTE DO NASCIMENTO NETO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.680,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONTRATO 2992/2026. RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800172 | — | R$ 2.160,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000200 | — | R$ 2.160,00 |
| Total | R$ 4.320,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900117 | 377 | 29/05/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.160,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000179 | 485 | 30/06/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.160,00 |
| Total | R$ 4.320,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026050400166
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato2992/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400165
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400165
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido43.002.222/0001-56 - PEDRO ALVES DA SILVA ***.121.638-**
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.720,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEI, NAS ATIVIDADES DE DIGITADOR
, EM ORGÃOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES-AL, NO PERIODO DE MAIO E JUNHO DE 2026, CONTRATO Nº 3191/2026. CONFORMNE DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800126 | — | R$ 2.860,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000252 | — | R$ 2.860,00 |
| Total | R$ 5.720,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900074 | 335 | 29/05/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.860,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000253 | 537 | 30/06/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.860,00 |
| Total | R$ 5.720,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo050400165
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3191/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400164
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400164
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido41.633.693/0001-37 - 41.633.693 PALONIA CRISTINA MARINHO LOBO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.940,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEI, NAS ATIVIDADES DE DIGITADOR, EM ORGÃOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES-AL, NO PERIODO DE MAIO E JUNHO DE 2026, CONTRATO Nº 3187/2026. CONFORMNE DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800131 | — | R$ 2.470,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000251 | — | R$ 2.470,00 |
| Total | R$ 4.940,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900080 | 340 | 29/05/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.470,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000246 | 536 | 30/06/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.470,00 |
| Total | R$ 4.940,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo050400163
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3187/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050400163
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/05/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050400163
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido43.344.077/0001-91 - IVANILDA MEDEIROS DE MOURA ***.554.974-**
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.140,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONTRATO 2991/2026. RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800325 | — | R$ 1.620,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000027 | — | R$ 1.620,00 |
| Total | R$ 3.240,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900271 | 518 | 29/05/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.620,00 |
| 30/06/2026 | 2026063000012 | 318 | 30/06/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.620,00 |
| Total | R$ 3.240,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026050400163
Data processo administrativo04/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato2991/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio