Despesas
Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.
Exibindo 1 a 20 de 4992 registros
| Empenho | Data de registro | Credor | CPF/CNPJ | Valor empenhado | Valor liquidado | Valor pago | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026080400009 | 04/08/2026 | VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. | 44.992.350/0001-57 | R$ 2.248,31 | R$ 2.248,31 | R$ 0,00 | |
| 2026080400008 | 04/08/2026 | VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. | 44.992.350/0001-57 | R$ 87,90 | R$ 87,90 | R$ 0,00 | |
| 2026080400007 | 04/08/2026 | VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. | 44.992.350/0001-57 | R$ 242,03 | R$ 242,03 | R$ 0,00 | |
| 2026080400006 | 04/08/2026 | VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. | 44.992.350/0001-57 | R$ 158,22 | R$ 158,22 | R$ 0,00 | |
| 2026080400005 | 04/08/2026 | VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. | 44.992.350/0001-57 | R$ 158,22 | R$ 158,22 | R$ 0,00 | |
| 2026080400004 | 04/08/2026 | VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. | 44.992.350/0001-57 | R$ 158,22 | R$ 158,22 | R$ 0,00 | |
| 2026080400003 | 04/08/2026 | VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. | 44.992.350/0001-57 | R$ 12.328,50 | R$ 12.328,50 | R$ 0,00 | |
| 2026080400002 | 04/08/2026 | FENIX EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | 58.389.379/0001-53 | R$ 25.272,00 | R$ 25.272,00 | R$ 25.272,00 | |
| 2026080400001 | 04/08/2026 | ANDRE RIBEIRO DE MELO | ***.610.614-** | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | |
| 2026080300011 | 03/08/2026 | KEDSON GALVAO DE OLIVEIRA | 05.305.066/0001-03 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 2026080300010 | 03/08/2026 | SAO SEBASTIAO LOCACAO DE VEICULOS E TURISMO LTDA | 05.132.492/0001-92 | R$ 69.612,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 2026080300009 | 03/08/2026 | SAO SEBASTIAO LOCACAO DE VEICULOS E TURISMO LTDA | 05.132.492/0001-92 | R$ 15.598,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 2026080300008 | 03/08/2026 | KJR COMERCIO LTDA | 42.722.978/0002-98 | R$ 34.268,40 | R$ 34.268,40 | R$ 0,00 | |
| 2026080300007 | 03/08/2026 | KJR COMERCIO LTDA | 42.722.978/0002-98 | R$ 41.874,34 | R$ 41.874,34 | R$ 0,00 | |
| 2026080300006 | 03/08/2026 | FENIX EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | 58.389.379/0001-53 | R$ 2.315,12 | R$ 2.315,12 | R$ 2.315,12 | |
| 2026080300005 | 03/08/2026 | ANTONIO FERREIRA DE FREITAS - CHIMBRAS RESTAURANTE | 02.277.230/0001-28 | R$ 20.661,40 | R$ 20.661,40 | R$ 20.661,40 | |
| 2026080300004 | 03/08/2026 | ANTONIO FERREIRA DE FREITAS - CHIMBRAS RESTAURANTE | 02.277.230/0001-28 | R$ 31.091,90 | R$ 31.091,90 | R$ 31.091,90 | |
| 2026080300003 | 03/08/2026 | FENIX EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | 58.389.379/0001-53 | R$ 5.990,05 | R$ 5.990,05 | R$ 5.990,05 | |
| 2026080300002 | 03/08/2026 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE ALAGOAS | 12.958.179/0001-73 | R$ 1.803,48 | R$ 1.803,48 | R$ 1.803,48 | |
| 2026080300001 | 03/08/2026 | J R B DA SILVA - SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 42.643.914/0001-10 | R$ 2.551,00 | R$ 2.551,00 | R$ 2.551,00 |
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026080400009
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/08/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026080400009
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido44.992.350/0001-57 - VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 2.248,31
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REALIZADOS NO EXERCICIO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | 2026080400009 | — | R$ 2.248,31 |
| Total | R$ 2.248,31 | ||
Detalhamento do pagamento
Não existem dados a serem exibidos.
Outras informações
Nº processo administrativo10040805000226
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026080400008
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/08/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026080400008
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido44.992.350/0001-57 - VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 87,90
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DA REDE DE FRIOS. REALIZADOS NO EXERCICIO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | 2026080400008 | — | R$ 87,90 |
| Total | R$ 87,90 | ||
Detalhamento do pagamento
Não existem dados a serem exibidos.
Outras informações
Nº processo administrativo10040805000226
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026080400007
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/08/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6005 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026080400007
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido44.992.350/0001-57 - VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 242,03
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO PONTO DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS. REALIZADOS NO EXERCICIO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | 2026080400007 | — | R$ 242,03 |
| Total | R$ 242,03 | ||
Detalhamento do pagamento
Não existem dados a serem exibidos.
Outras informações
Nº processo administrativo10040805000526
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026080400006
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/08/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6005 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026080400006
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido44.992.350/0001-57 - VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 158,22
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO CTA. REALIZADOS NO EXERCICIO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | 2026080400006 | — | R$ 158,22 |
| Total | R$ 158,22 | ||
Detalhamento do pagamento
Não existem dados a serem exibidos.
Outras informações
Nº processo administrativo10040805000526
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026080400005
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/08/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção304 - VIGILANCIA SANITÁRIA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6004 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026080400005
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido44.992.350/0001-57 - VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 158,22
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DA VIGILANCIA SANITARIA. REALIZADOS NO EXERCICIO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | 2026080400005 | — | R$ 158,22 |
| Total | R$ 158,22 | ||
Detalhamento do pagamento
Não existem dados a serem exibidos.
Outras informações
Nº processo administrativo10040805000526
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026080400004
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/08/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026080400004
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido44.992.350/0001-57 - VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 158,22
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DO CEO. REALIZADOS NO EXERCICIO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | 2026080400004 | — | R$ 158,22 |
| Total | R$ 158,22 | ||
Detalhamento do pagamento
Não existem dados a serem exibidos.
Outras informações
Nº processo administrativo10040805000626
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026080400003
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/08/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026080400003
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido44.992.350/0001-57 - VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 12.328,50
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE ATENÇAO PRIMAIRA EM SAUDE SAGRADA FAMILIA, SANTA FE, SANTA FE 2, SANTA LUZIA, SANTA MARIA MADALENA, ABOLIÇAO, NOVA ESPERANÇA, JOSE DE LIMA, PADRE DONALD, TIMBO, FRANCISCO E NELSON, NEWTON PEREIRA, TEREZA ROMANA, TAQUARI, ROCHA CAVALCANTE, LINDOLFO ALVES E ALTO DO CRUZEIRO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | 2026080400003 | — | R$ 12.328,50 |
| Total | R$ 12.328,50 | ||
Detalhamento do pagamento
Não existem dados a serem exibidos.
Outras informações
Nº processo administrativo10040805000626
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026080400002
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/08/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026080400002
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido58.389.379/0001-53 - FENIX EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 25.272,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, OBSERVADA AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DO PREGÃO Nº 06/2026 PMUP, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 06/2026 E OF Nº 05/2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | 2026080600008 | — | R$ 25.272,00 |
| Total | R$ 25.272,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | 2026081100013 | — | 28/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 25.272,00 |
| Total | R$ 25.272,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100107310014202
Data processo administrativo04/08/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato06/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026080400001
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho04/08/2026
Órgão15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Unidade orçamentária1501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Função27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção812 - DESPORTO COMUNITÁRIO
Programa0005 - TOCA PARA O ESPORTE
Ação (Projeto atividade)4143 - ORGANIZAÇÃO E/OU APOIO EVENTOS ESPORTIVOS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026080400001
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.610.614-** - ANDRE RIBEIRO DE MELO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 10.000,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO 18ª TRILHA DA LIBERDADE EM UNIÃO DOS PALMARES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | 2026080600002 | — | R$ 10.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | 2026081000009 | — | 14/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 10.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100107310013202
Data processo administrativo04/08/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato07/05/2026
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026080300011
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho03/08/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160003110 - SUS FEDERAL - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026080300011
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido05.305.066/0001-03 - KEDSON GALVAO DE OLIVEIRA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.000,00
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DE RECARGAS DE GAS GLP 13KG, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 07/2025. ORDEM DE FORNECIMENTO N° 014A-8/2026.
Detalhamento da liquidação
Não existem dados a serem exibidos.
Detalhamento do pagamento
Não existem dados a serem exibidos.
Outras informações
Nº processo administrativo10040728000626
Data processo administrativo—
Nº da licitação07/2025
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026080300010
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho03/08/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160003110 - SUS FEDERAL - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026080300010
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido05.132.492/0001-92 - SAO SEBASTIAO LOCACAO DE VEICULOS E TURISMO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 69.612,84
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE NOVE VEICULOS PARA ATENDER A ATENÇAO PRIMARIA EM SAUDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 04/2025.1. ORDEM DE FORNECIMENTO N° 008A-8/2026.
Detalhamento da liquidação
Não existem dados a serem exibidos.
Detalhamento do pagamento
Não existem dados a serem exibidos.
Outras informações
Nº processo administrativo10040803003626
Data processo administrativo—
Nº da licitação04/2025
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026080300009
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho03/08/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026080300009
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido05.132.492/0001-92 - SAO SEBASTIAO LOCACAO DE VEICULOS E TURISMO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 15.598,98
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE TRES VEICULOS PARA ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 04/2025.1. ORDEM DE FORNECIMENTO N° 007A-8/2026.
Detalhamento da liquidação
Não existem dados a serem exibidos.
Detalhamento do pagamento
Não existem dados a serem exibidos.
Outras informações
Nº processo administrativo10040803003526
Data processo administrativo—
Nº da licitação04/2025
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026080300008
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho03/08/2026
Órgão18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade orçamentária1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função20 - AGRICULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0006 - PRODUZIR MAIS E MELHOR
Ação (Projeto atividade)2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026080300008
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido42.722.978/0002-98 - KJR COMERCIO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 34.268,40
Histórico do empenhoEMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, OBSERVADAS AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL, OF Nº 20.1/2026, TERMO DE CONTRATO Nº PE19/2025-1-1 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | 2026081000003 | — | R$ 34.268,40 |
| Total | R$ 34.268,40 | ||
Detalhamento do pagamento
Não existem dados a serem exibidos.
Outras informações
Nº processo administrativo100106250009202
Data processo administrativo03/08/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoPE19/2025-1-1
Data contrato19/11/2025
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026080300007
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho03/08/2026
Órgão18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade orçamentária1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função20 - AGRICULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0006 - PRODUZIR MAIS E MELHOR
Ação (Projeto atividade)2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026080300007
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido42.722.978/0002-98 - KJR COMERCIO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 41.874,34
Histórico do empenhoEMPENHO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PEÇAS AUTOMOTIVAS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES AL, OF Nº 20/2026, TERMO DE CONTRATO Nº PE19/2025-1-1 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | 2026081000002 | — | R$ 41.874,34 |
| Total | R$ 41.874,34 | ||
Detalhamento do pagamento
Não existem dados a serem exibidos.
Outras informações
Nº processo administrativo100106250009202
Data processo administrativo03/08/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoPE19/2025-1-1
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026080300006
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho03/08/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026080300006
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido58.389.379/0001-53 - FENIX EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 2.315,12
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFOES RETORNAVEIS, OBSERVADA AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DO PREGÃO Nº 06/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº PE06/2025-1 OF Nº 30/2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | 2026080500044 | — | R$ 2.315,12 |
| Total | R$ 2.315,12 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | 2026080700002 | — | 28/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 2.315,12 |
| Total | R$ 2.315,12 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100108030033202
Data processo administrativo03/08/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato06/2025-1
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026080300005
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho03/08/2026
Órgão22 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Unidade orçamentária0202 - SUPERINT. MUNIC. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Função26 - TRANSPORTE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0014 - UNIÃO EM MOVIMENTO
Ação (Projeto atividade)4010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026080300005
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido02.277.230/0001-28 - ANTONIO FERREIRA DE FREITAS - CHIMBRAS RESTAURANTE
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 20.661,40
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ENTREGA DE FORMA FRACIONADA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2026, PARA SMTT, DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES AL, OF Nº 19/2026 ATA Nº 04/2026- PREGÃO Nº 04/2026 E DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | 2026080700004 | — | R$ 20.661,40 |
| Total | R$ 20.661,40 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | 2026081400004 | — | 28/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 20.661,40 |
| Total | R$ 20.661,40 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100107290011202
Data processo administrativo03/08/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato04/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026080300004
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho03/08/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026080300004
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido02.277.230/0001-28 - ANTONIO FERREIRA DE FREITAS - CHIMBRAS RESTAURANTE
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 31.091,90
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ENTREGA DE FORMA FRACIONADA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2026, OF Nº 18/2026, ATA Nº PE - 04/2026- PREGÃO Nº 04/2026 E DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | 2026080700002 | — | R$ 31.091,90 |
| Total | R$ 31.091,90 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | 2026081400003 | — | 31/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 31.091,90 |
| Total | R$ 31.091,90 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100107290010202
Data processo administrativo03/08/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoPE 04/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026080300003
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho03/08/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026080300003
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido58.389.379/0001-53 - FENIX EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.990,05
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES RETORNÁVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES AL, CONFORME ATA Nº PE06/2025-1 OF Nº 29/2026S E PREGÃO Nº 06/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | 2026080500022 | — | R$ 5.990,05 |
| Total | R$ 5.990,05 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | 2026080700010 | — | 31/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 5.990,05 |
| Total | R$ 5.990,05 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100108040013202
Data processo administrativo03/08/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoPE06/2025-1
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026080300002
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho03/08/2026
Órgão13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade orçamentária1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0018 - UNIÃO SUSTENTÁVEL
Ação (Projeto atividade)4167 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026080300002
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido12.958.179/0001-73 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE ALAGOAS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.803,48
Histórico do empenhoEMPENHO PARA PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL SEM TIPOLOGIA JUNTO AO IMA REFERENTE A 3ª ENTRADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | 2026080300004 | — | R$ 1.803,48 |
| Total | R$ 1.803,48 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | 2026080300001 | — | 18/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 1.803,48 |
| Total | R$ 1.803,48 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100508040001226
Data processo administrativo03/08/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato186328385
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026080300001
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho03/08/2026
Órgão14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função13 - CULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0017 - CULTURA VIVA E CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE CULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026080300001
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido42.643.914/0001-10 - J R B DA SILVA - SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 2.551,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SACOS DE GELO, OF Nº 28/2026 - ATA REGISTRO DE PREÇO Nº PE06/2025-2 - CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | 2026080400001 | — | R$ 2.551,00 |
| Total | R$ 2.551,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | 2026080700009 | — | 30/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 2.551,00 |
| Total | R$ 2.551,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100107300005202
Data processo administrativo03/08/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio