Despesas
Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.
Exibindo 1921 a 1940 de 5167 registros
| Empenho | Data de registro | Credor | CPF/CNPJ | Valor empenhado | Valor liquidado | Valor pago | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026050700142 | 07/05/2026 | AUTO POSTO GLOBO LTDA | 15.696.129/0001-53 | R$ 1.646,58 | R$ 1.554,37 | R$ 1.554,37 | |
| 2026050700141 | 07/05/2026 | AUTO POSTO GLOBO LTDA | 15.696.129/0001-53 | R$ 17.783,01 | R$ 16.748,96 | R$ 16.748,96 | |
| 2026050700140 | 07/05/2026 | AUTO POSTO GLOBO LTDA | 15.696.129/0001-53 | R$ 30.773,25 | R$ 30.178,30 | R$ 30.178,30 | |
| 2026050700139 | 07/05/2026 | AUTO POSTO GLOBO LTDA | 15.696.129/0001-53 | R$ 2.173,48 | R$ 2.068,10 | R$ 2.068,10 | |
| 2026050700138 | 07/05/2026 | AUTO POSTO GLOBO LTDA | 15.696.129/0001-53 | R$ 16.805,25 | R$ 15.823,82 | R$ 15.823,82 | |
| 2026050700137 | 07/05/2026 | C G DE J PEDROSA | 35.736.818/0001-51 | R$ 1.760,19 | R$ 1.709,90 | R$ 1.709,90 | |
| 2026050700136 | 07/05/2026 | CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | 33.484.825/0001-88 | R$ 5.710,22 | R$ 5.710,22 | R$ 5.710,22 | |
| 2026050700135 | 07/05/2026 | EVOLUCAO MED LTDA | 54.032.647/0001-24 | R$ 11.260,00 | R$ 11.260,00 | R$ 11.260,00 | |
| 2026050700134 | 07/05/2026 | AUTO POSTO GLOBO LTDA | 15.696.129/0001-53 | R$ 2.371,07 | R$ 2.107,62 | R$ 2.107,62 | |
| 2026050700133 | 07/05/2026 | AUTO POSTO GLOBO LTDA | 15.696.129/0001-53 | R$ 1.745,37 | R$ 1.528,02 | R$ 1.528,02 | |
| 2026050700132 | 07/05/2026 | AUTO POSTO GLOBO LTDA | 15.696.129/0001-53 | R$ 18.770,96 | R$ 18.197,95 | R$ 18.197,95 | |
| 2026050700131 | 07/05/2026 | AUTO POSTO GLOBO LTDA | 15.696.129/0001-53 | R$ 18.686,08 | R$ 17.591,61 | R$ 17.591,61 | |
| 2026050700130 | 07/05/2026 | AUTO POSTO GLOBO LTDA | 15.696.129/0001-53 | R$ 2.669,44 | R$ 2.302,39 | R$ 2.302,39 | |
| 2026050700129 | 07/05/2026 | AUTO POSTO GLOBO LTDA | 15.696.129/0001-53 | R$ 2.335,76 | R$ 1.801,87 | R$ 1.801,87 | |
| 2026050700128 | 07/05/2026 | AUTO POSTO GLOBO LTDA | 15.696.129/0001-53 | R$ 18.284,50 | R$ 17.039,75 | R$ 17.039,75 | |
| 2026050700127 | 07/05/2026 | SAO SEBASTIAO LOCACAO DE VEICULOS E TURISMO LTDA | 05.132.492/0001-92 | R$ 37.172,41 | R$ 37.172,41 | R$ 37.172,41 | |
| 2026050700126 | 07/05/2026 | C G DE J PEDROSA | 35.736.818/0001-51 | R$ 522,29 | R$ 443,95 | R$ 443,95 | |
| 2026050700125 | 07/05/2026 | AUTO POSTO GLOBO LTDA | 15.696.129/0001-53 | R$ 2.004,99 | R$ 1.791,12 | R$ 1.791,12 | |
| 2026050700124 | 07/05/2026 | AUTO POSTO GLOBO LTDA | 15.696.129/0001-53 | R$ 1.002,50 | R$ 668,33 | R$ 668,33 | |
| 2026050700123 | 07/05/2026 | AUTO POSTO GLOBO LTDA | 15.696.129/0001-53 | R$ 18.044,91 | R$ 16.868,65 | R$ 16.868,65 |
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050700142
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160003110 - SUS FEDERAL - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050700142
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido15.696.129/0001-53 - AUTO POSTO GLOBO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.646,58
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECER VEICULOS QUE ATENDEM O CAPS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 10/2025.1. ORDEM DE FORNECIMENTO N° 038A-3/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | 2026051400023 | — | R$ 1.554,37 |
| Total | R$ 1.554,37 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 2026060900045 | 44 | 30/05/2026 | BB - 46487-2 - EMENDA INDIVIDUAL - MAC - 2026 - FÁBIO COSTA | R$ 1.554,37 |
| Total | R$ 1.554,37 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040316003426
Data processo administrativo—
Nº da licitação10/2025
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050700141
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160003110 - SUS FEDERAL - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050700141
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido15.696.129/0001-53 - AUTO POSTO GLOBO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 17.783,01
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECER VEICULOS QUE ATENDEM A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 10/2025.1. ORDEM DE FORNECIMENTO N° 044A-3/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | 2026051400022 | — | R$ 16.748,96 |
| Total | R$ 16.748,96 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 2026060900044 | 43 | 30/05/2026 | BB - 46487-2 - EMENDA INDIVIDUAL - MAC - 2026 - FÁBIO COSTA | R$ 16.748,96 |
| Total | R$ 16.748,96 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040316003626
Data processo administrativo—
Nº da licitação10/2025
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050700140
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160003110 - SUS FEDERAL - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050700140
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido15.696.129/0001-53 - AUTO POSTO GLOBO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 30.773,25
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL S10, PARA ABASTECER VEICULOS QUE ATENDEM A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 23/2025-1/2026. ORDEM DE FORNECIMENTO N° 045A-3/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | 2026051400021 | — | R$ 30.178,30 |
| Total | R$ 30.178,30 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 2026060900043 | 42 | 30/05/2026 | BB - 46487-2 - EMENDA INDIVIDUAL - MAC - 2026 - FÁBIO COSTA | R$ 30.178,30 |
| Total | R$ 30.178,30 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040316004126
Data processo administrativo—
Nº da licitação23/2025
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050700139
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160003110 - SUS FEDERAL - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050700139
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido15.696.129/0001-53 - AUTO POSTO GLOBO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 2.173,48
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECER VEICULOS QUE ATENDEM O MELHOR EM CASA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 10/2025.1. ORDEM DE FORNECIMENTO N° 037A-3/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | 2026051400020 | — | R$ 2.068,10 |
| Total | R$ 2.068,10 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 2026060900042 | 41 | 30/05/2026 | BB - 46487-2 - EMENDA INDIVIDUAL - MAC - 2026 - FÁBIO COSTA | R$ 2.068,10 |
| Total | R$ 2.068,10 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040402001726
Data processo administrativo—
Nº da licitação10/2025
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050700138
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160003110 - SUS FEDERAL - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050700138
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido15.696.129/0001-53 - AUTO POSTO GLOBO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 16.805,25
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL S10, PARA ABASTECER VEICULOS QUE ATENDEM A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 23/2025-1/2026. ORDEM DE FORNECIMENTO N° 027A-3/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | 2026050700128 | — | R$ 15.823,82 |
| Total | R$ 15.823,82 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 2026060900041 | 29 | 30/05/2026 | BB - 46487-2 - EMENDA INDIVIDUAL - MAC - 2026 - FÁBIO COSTA | R$ 15.823,82 |
| Total | R$ 15.823,82 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040302012726
Data processo administrativo—
Nº da licitação23/2025
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050700137
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160003110 - SUS FEDERAL - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050700137
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido35.736.818/0001-51 - C G DE J PEDROSA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.760,19
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DE ETANOL COMUM PARA ABASTECER VEICULOS QUE ATENDEM A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 10/2025. ORDEM DE FORNECIMENTO N° 014A-2/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | 2026050700127 | — | R$ 1.709,90 |
| Total | R$ 1.709,90 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 2026060900040 | 28 | 30/05/2026 | BB - 46487-2 - EMENDA INDIVIDUAL - MAC - 2026 - FÁBIO COSTA | R$ 1.709,90 |
| Total | R$ 1.709,90 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040303001426
Data processo administrativo—
Nº da licitação10/2025
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050700136
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050700136
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido33.484.825/0001-88 - CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.710,22
Histórico do empenhoREFERENTE A CONTRIBUIÇAO JUNTO AO CONASEMS REALIZADAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | 2026050700126 | — | R$ 5.710,22 |
| Total | R$ 5.710,22 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | 2026050700015 | 16 | 07/05/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 5.710,22 |
| Total | R$ 5.710,22 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo0
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050700135
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160003110 - SUS FEDERAL - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050700135
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido54.032.647/0001-24 - EVOLUCAO MED LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 11.260,00
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS DE EXAMES E CONSULTAS DE ESPECIALIDADES. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 09/2025 AO CONTRATO N° 019/2025. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | 2026050700125 | — | R$ 11.260,00 |
| Total | R$ 11.260,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | 2026060200003 | 2 | 30/05/2026 | BB - 46487-2 - EMENDA INDIVIDUAL - MAC - 2026 - FÁBIO COSTA | R$ 11.260,00 |
| Total | R$ 11.260,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040505000226
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato019/2025
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050700134
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160003110 - SUS FEDERAL - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050700134
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido15.696.129/0001-53 - AUTO POSTO GLOBO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 2.371,07
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECER VEICULOS QUE ATENDEM O MELHOR EM CASA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 10/2025.1. ORDEM DE FORNECIMENTO N° 023A-3/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | 2026050700124 | — | R$ 2.107,62 |
| Total | R$ 2.107,62 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 2026060800004 | 22 | 30/05/2026 | BB - 46487-2 - EMENDA INDIVIDUAL - MAC - 2026 - FÁBIO COSTA | R$ 2.107,62 |
| Total | R$ 2.107,62 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo1004030201326
Data processo administrativo—
Nº da licitação10/2025-1
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050700133
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160003110 - SUS FEDERAL - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050700133
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido15.696.129/0001-53 - AUTO POSTO GLOBO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.745,37
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECER VEICULOS QUE ATENDEM O CAPS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 10/2025.1. ORDEM DE FORNECIMENTO N° 024A-3/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | 2026050700123 | — | R$ 1.528,02 |
| Total | R$ 1.528,02 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 2026060800003 | 21 | 30/05/2026 | BB - 46487-2 - EMENDA INDIVIDUAL - MAC - 2026 - FÁBIO COSTA | R$ 1.528,02 |
| Total | R$ 1.528,02 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040302012926
Data processo administrativo—
Nº da licitação10/2025-1
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050700132
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160003110 - SUS FEDERAL - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050700132
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido15.696.129/0001-53 - AUTO POSTO GLOBO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 18.770,96
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECER VEICULOS QUE ATENDEM A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 10/2025.1. ORDEM DE FORNECIMENTO N° 026A-3/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | 2026050700122 | — | R$ 18.197,95 |
| Total | R$ 18.197,95 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 2026060800002 | 20 | 30/05/2026 | BB - 46487-2 - EMENDA INDIVIDUAL - MAC - 2026 - FÁBIO COSTA | R$ 18.197,95 |
| Total | R$ 18.197,95 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040302012826
Data processo administrativo—
Nº da licitação10/2025-1
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050700131
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160003110 - SUS FEDERAL - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050700131
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido15.696.129/0001-53 - AUTO POSTO GLOBO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 18.686,08
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECER VEICULOS QUE ATENDEM A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 10/2025.1. ORDEM DE FORNECIMENTO N° 028A-4/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | 2026060100005 | — | R$ 17.591,61 |
| Total | R$ 17.591,61 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | 2026080600005 | — | 30/06/2026 | BB - 46487-2 - EMENDA INDIVIDUAL - MAC - 2026 - FÁBIO COSTA | R$ 17.591,61 |
| Total | R$ 17.591,61 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040416000626
Data processo administrativo—
Nº da licitação10/2025
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050700130
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160003110 - SUS FEDERAL - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050700130
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido15.696.129/0001-53 - AUTO POSTO GLOBO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 2.669,44
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECER VEICULOS QUE ATENDEM O CAPS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 10/2025.1. ORDEM DE FORNECIMENTO N° 026A-4/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | 2026060100008 | — | R$ 2.302,39 |
| Total | R$ 2.302,39 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | 2026080600022 | — | 30/06/2026 | BB - 46487-2 - EMENDA INDIVIDUAL - MAC - 2026 - FÁBIO COSTA | R$ 2.302,39 |
| Total | R$ 2.302,39 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040416001026
Data processo administrativo—
Nº da licitação10/2025
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050700129
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160003110 - SUS FEDERAL - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050700129
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido15.696.129/0001-53 - AUTO POSTO GLOBO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 2.335,76
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECER VEICULOS QUE ATENDEM O MELHOR EM CASA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 10/2025.1. ORDEM DE FORNECIMENTO N° 027A-4/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | 2026060100007 | — | R$ 1.801,87 |
| Total | R$ 1.801,87 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | 2026080600001 | — | 30/06/2026 | BB - 46487-2 - EMENDA INDIVIDUAL - MAC - 2026 - FÁBIO COSTA | R$ 1.801,87 |
| Total | R$ 1.801,87 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040416002326
Data processo administrativo—
Nº da licitação10/2025
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050700128
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160003110 - SUS FEDERAL - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050700128
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido15.696.129/0001-53 - AUTO POSTO GLOBO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 18.284,50
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL S10, PARA ABASTECER VEICULOS QUE ATENDEM A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 23/2025-1/2026. ORDEM DE FORNECIMENTO N° 029A-4/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | 2026060100006 | — | R$ 17.039,75 |
| Total | R$ 17.039,75 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | 2026080600002 | — | 30/06/2026 | BB - 46487-2 - EMENDA INDIVIDUAL - MAC - 2026 - FÁBIO COSTA | R$ 17.039,75 |
| Total | R$ 17.039,75 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040416000726
Data processo administrativo—
Nº da licitação23/2025
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050700127
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160003110 - SUS FEDERAL - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050700127
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido05.132.492/0001-92 - SAO SEBASTIAO LOCACAO DE VEICULOS E TURISMO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 37.172,41
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE QUATRO VEICULOS PARA ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 04/2025.1. ORDEM DE FORNECIMENTO N° 004A-5/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | 2026052600003 | — | R$ 37.172,41 |
| Total | R$ 37.172,41 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | 2026061000004 | 53 | 30/05/2026 | BB - 46487-2 - EMENDA INDIVIDUAL - MAC - 2026 - FÁBIO COSTA | R$ 37.172,41 |
| Total | R$ 37.172,41 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040506000926
Data processo administrativo—
Nº da licitação04/2025
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050700126
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160003110 - SUS FEDERAL - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050700126
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido35.736.818/0001-51 - C G DE J PEDROSA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 522,29
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DE ETANOL COMUM PARA ABASTECER VEICULOS QUE ATENDEM A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 10/2025-2. ORDEM DE FORNECIMENTO N° 037A-4/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | 2026060200002 | — | R$ 443,95 |
| Total | R$ 443,95 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | 2026072100015 | 41 | 30/06/2026 | BB - 46487-2 - EMENDA INDIVIDUAL - MAC - 2026 - FÁBIO COSTA | R$ 443,95 |
| Total | R$ 443,95 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040416002226
Data processo administrativo—
Nº da licitação10/2025
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050700125
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160003110 - SUS FEDERAL - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050700125
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido15.696.129/0001-53 - AUTO POSTO GLOBO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 2.004,99
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECER VEICULOS QUE ATENDEM O CAPS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 10/2025.1. ORDEM DE FORNECIMENTO N° 023A-4/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | 2026051800007 | — | R$ 1.791,12 |
| Total | R$ 1.791,12 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | 2026071500011 | 33 | 30/05/2026 | BB - 46487-2 - EMENDA INDIVIDUAL - MAC - 2026 - FÁBIO COSTA | R$ 1.791,12 |
| Total | R$ 1.791,12 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040401001026
Data processo administrativo—
Nº da licitação10/2025
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050700124
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160003110 - SUS FEDERAL - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050700124
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido15.696.129/0001-53 - AUTO POSTO GLOBO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.002,50
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECER VEICULOS QUE ATENDEM O MELHOR EM CASA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 10/2025.1. ORDEM DE FORNECIMENTO N° 015A-4/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | 2026051800004 | — | R$ 668,33 |
| Total | R$ 668,33 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | 2026080600004 | — | 30/05/2026 | BB - 46487-2 - EMENDA INDIVIDUAL - MAC - 2026 - FÁBIO COSTA | R$ 668,33 |
| Total | R$ 668,33 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040401000926
Data processo administrativo—
Nº da licitação10/2025
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050700123
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho07/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160003110 - SUS FEDERAL - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050700123
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido15.696.129/0001-53 - AUTO POSTO GLOBO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 18.044,91
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECER VEICULOS QUE ATENDEM A MEDIA E ALTA COMPEXIDADE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 10/2025.1. ORDEM DE FORNECIMENTO N° 016A-4/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | 2026051800002 | — | R$ 16.868,65 |
| Total | R$ 16.868,65 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | 2026080600003 | — | 30/05/2026 | BB - 46487-2 - EMENDA INDIVIDUAL - MAC - 2026 - FÁBIO COSTA | R$ 16.868,65 |
| Total | R$ 16.868,65 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040401001726
Data processo administrativo—
Nº da licitação10/2025
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio