Despesas
Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.
Exibindo 1881 a 1900 de 5167 registros
| Empenho | Data de registro | Credor | CPF/CNPJ | Valor empenhado | Valor liquidado | Valor pago | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026051100015 | 11/05/2026 | LILIANNE FERREIRA NUNES TEIXEIRA ***.504.904-** | 34.907.921/0001-54 | R$ 6.124,22 | R$ 6.124,22 | R$ 6.124,22 | |
| 2026051100014 | 11/05/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0713-97 | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | |
| 2026051100013 | 11/05/2026 | CORREIA & AMORIM LTDA | 03.538.490/0001-72 | R$ 2.703,95 | R$ 2.703,95 | R$ 2.703,95 | |
| 2026051100012 | 11/05/2026 | CORREIA & AMORIM LTDA | 03.538.490/0001-72 | R$ 10.660,76 | R$ 10.660,76 | R$ 10.660,76 | |
| 2026051100011 | 11/05/2026 | CORREIA & AMORIM LTDA | 03.538.490/0001-72 | R$ 28.468,54 | R$ 28.468,54 | R$ 28.468,54 | |
| 2026051100010 | 11/05/2026 | CORREIA & AMORIM LTDA | 03.538.490/0001-72 | R$ 5.209,92 | R$ 5.209,92 | R$ 5.209,92 | |
| 2026051100009 | 11/05/2026 | CORREIA & AMORIM LTDA | 03.538.490/0001-72 | R$ 30.801,66 | R$ 30.801,66 | R$ 30.801,66 | |
| 2026051100008 | 11/05/2026 | CORREIA & AMORIM LTDA | 03.538.490/0001-72 | R$ 2.415,60 | R$ 1.213,20 | R$ 1.213,20 | |
| 2026051100007 | 11/05/2026 | CORREIA & AMORIM LTDA | 03.538.490/0001-72 | R$ 3.318,00 | R$ 3.318,00 | R$ 3.318,00 | |
| 2026051100006 | 11/05/2026 | CORREIA & AMORIM LTDA | 03.538.490/0001-72 | R$ 31.833,00 | R$ 31.833,00 | R$ 31.833,00 | |
| 2026051100005 | 11/05/2026 | CORREIA & AMORIM LTDA | 03.538.490/0001-72 | R$ 437.235,00 | R$ 437.235,00 | R$ 437.235,00 | |
| 2026051100004 | 11/05/2026 | CORREIA & AMORIM LTDA | 03.538.490/0001-72 | R$ 3.578,00 | R$ 3.578,00 | R$ 3.578,00 | |
| 2026051100003 | 11/05/2026 | CORREIA & AMORIM LTDA | 03.538.490/0001-72 | R$ 4.832,00 | R$ 4.832,00 | R$ 4.832,00 | |
| 2026051100002 | 11/05/2026 | VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA | 49.287.699/0001-01 | R$ 3.779,98 | R$ 3.779,98 | R$ 3.779,98 | |
| 2026051100001 | 11/05/2026 | MIXER COMERCIO DE DESCARTAVEIS E HIGIENIZACAO LTDA | 45.719.910/0001-67 | R$ 3.697,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 2026050800022 | 08/05/2026 | YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 45.277.978/0001-33 | R$ 291,81 | R$ 291,81 | R$ 291,81 | |
| 2026050800021 | 08/05/2026 | JOSE ALVES NETO | ***.767.654-** | R$ 1.350,13 | R$ 1.350,13 | R$ 1.350,13 | |
| 2026050800020 | 08/05/2026 | JESSICA DOS SANTOS LEITE | ***.077.034-** | R$ 1.701,75 | R$ 1.701,75 | R$ 1.701,75 | |
| 2026050800019 | 08/05/2026 | JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO | ***.306.578-** | R$ 255,05 | R$ 255,05 | R$ 255,05 | |
| 2026050800018 | 08/05/2026 | IZABEL BERNARDINO DA SILVA | ***.214.314-** | R$ 353,98 | R$ 353,98 | R$ 353,98 |
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026051100015
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho11/05/2026
Órgão13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade orçamentária1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0018 - UNIÃO SUSTENTÁVEL
Ação (Projeto atividade)4167 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026051100015
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido34.907.921/0001-54 - LILIANNE FERREIRA NUNES TEIXEIRA ***.504.904-**
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 6.124,22
Histórico do empenhoEMPENHO PARA A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇAO DE SERV. DE EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS. PARA VIAGEM TRECHO RECIFE-FORTALEZA, NO PERIODO DE 13 A 15 DE MAIO DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | 2026080500045 | — | R$ 6.124,22 |
| Total | R$ 6.124,22 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | 2026081800039 | — | 28/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 6.124,22 |
| Total | R$ 6.124,22 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100104300028202
Data processo administrativo11/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026051100014
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho11/05/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026051100014
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido00.360.305/0713-97 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 2.520,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA JUNTO A CAIXA ECONOMICA, REF. A PRORROGAÇAO DE VIGENCIA POR MAIS 120 DIAS, PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO CONJUNTO PADRE DONALD, NO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES AL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 11/05/2026 | 2026051100008 | — | R$ 2.520,00 |
| Total | R$ 2.520,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2026 | 2026051100001 | 102 | 11/05/2026 | CEF - 575250458-5 (40-5) - ICMS | R$ 2.520,00 |
| Total | R$ 2.520,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100505110021202
Data processo administrativo11/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contratoOFNº 006/2026
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026051100013
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho11/05/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026051100013
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido03.538.490/0001-72 - CORREIA & AMORIM LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 2.703,95
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, DESTINADOS A DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES AL, CONFORME OF Nº002/2026- PREGÃO Nº 01/2024PMUP-
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | 2026051300013 | — | R$ 2.703,95 |
| Total | R$ 2.703,95 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | 2026052200027 | 189 | 31/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 2.703,95 |
| Total | R$ 2.703,95 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100105080012202
Data processo administrativo11/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoOF Nº 002/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026051100012
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho11/05/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026051100012
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido03.538.490/0001-72 - CORREIA & AMORIM LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 10.660,76
Histórico do empenhoEMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº PE16/2025-1. PREGÃO Nº 16/2025, OF Nº 008/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DESTINADOS A DEMANDAS DA SECRETARIA DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | 2026051300010 | — | R$ 10.660,76 |
| Total | R$ 10.660,76 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | 2026052200004 | 187 | 31/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 10.660,76 |
| Total | R$ 10.660,76 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100105080013202
Data processo administrativo11/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoPE16/2025--1
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026051100011
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho11/05/2026
Órgão13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade orçamentária1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0018 - UNIÃO SUSTENTÁVEL
Ação (Projeto atividade)4167 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026051100011
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido03.538.490/0001-72 - CORREIA & AMORIM LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 28.468,54
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES,
DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA PET, NO POVOADO VARZEA GRANDE, CONFORME PREGÃO Nº 900022/2024 - ARP Nº 48/2024
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | 2026051400005 | — | R$ 28.468,54 |
| Total | R$ 28.468,54 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | 2026052200016 | 194 | 31/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 28.468,54 |
| Total | R$ 28.468,54 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100105080015202
Data processo administrativo11/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoOF Nº 011/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026051100010
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho11/05/2026
Órgão13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade orçamentária1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0018 - UNIÃO SUSTENTÁVEL
Ação (Projeto atividade)4167 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026051100010
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido03.538.490/0001-72 - CORREIA & AMORIM LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.209,92
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES,
DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA PET, NO POVOADO VARZEA GRANDE, CONFORME PREGÃO Nº 01/2024
- ARP Nº 01/2024PMUP
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | 2026051300009 | — | R$ 5.209,92 |
| Total | R$ 5.209,92 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | 2026052200015 | 186 | 31/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 5.209,92 |
| Total | R$ 5.209,92 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100105050018202
Data processo administrativo11/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoOF Nº 003/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026051100009
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho11/05/2026
Órgão13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade orçamentária1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0018 - UNIÃO SUSTENTÁVEL
Ação (Projeto atividade)4167 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026051100009
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido03.538.490/0001-72 - CORREIA & AMORIM LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 30.801,66
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES,
DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA PET, NO POVOADO VARZEA GRANDE, CONFORME PREGÃO Nº 16/2025 - ARP Nº PE16/2025-1
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | 2026051300008 | — | R$ 30.801,66 |
| Total | R$ 30.801,66 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | 2026052200012 | 185 | 31/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 30.801,66 |
| Total | R$ 30.801,66 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100105080014202
Data processo administrativo11/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoOF Nº 009/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026051100008
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho11/05/2026
Órgão13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade orçamentária1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0018 - UNIÃO SUSTENTÁVEL
Ação (Projeto atividade)4167 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026051100008
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido03.538.490/0001-72 - CORREIA & AMORIM LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 2.415,60
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RAÇÃO PARA ANIMAIS, DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA PET, NO POVOADO VARZEA GRANDE, CONFORME PREGÃO Nº 90023/2024PMUP - ARP Nº 49/2024
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | 2026051300007 | — | R$ 1.213,20 |
| Total | R$ 1.213,20 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | 2026052200017 | 184 | 31/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 1.213,20 |
| Total | R$ 1.213,20 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100105060020202
Data processo administrativo11/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoOF Nº 004/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026051100007
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho11/05/2026
Órgão18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade orçamentária1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função20 - AGRICULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0006 - PRODUZIR MAIS E MELHOR
Ação (Projeto atividade)2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026051100007
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido03.538.490/0001-72 - CORREIA & AMORIM LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.318,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ATAS DE REGISTROS Nº PE12/2025, PREGÃO Nº 12/2025, OF 015/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | 2026051300002 | — | R$ 3.318,00 |
| Total | R$ 3.318,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | 2026052200022 | 180 | 29/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 3.318,00 |
| Total | R$ 3.318,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100105080010202
Data processo administrativo11/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoPE12/25
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026051100006
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho11/05/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026051100006
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido03.538.490/0001-72 - CORREIA & AMORIM LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 31.833,00
Histórico do empenhoEMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº PE12/2025. PREGÃO Nº 12/2025, OF Nº 014/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | 2026051300003 | — | R$ 31.833,00 |
| Total | R$ 31.833,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | 2026052200024 | 181 | 29/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 31.833,00 |
| Total | R$ 31.833,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100105080018202
Data processo administrativo11/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoPE12/2025
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026051100005
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho11/05/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026051100005
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido03.538.490/0001-72 - CORREIA & AMORIM LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 437.235,00
Histórico do empenhoEMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº PE12/2025. PREGÃO Nº 12/2025, OF Nº 013/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | 2026051300005 | — | R$ 437.235,00 |
| Total | R$ 437.235,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900294 | 268 | 29/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 437.235,00 |
| Total | R$ 437.235,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100105080018202
Data processo administrativo11/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoPE12/2025
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026051100004
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho11/05/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026051100004
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido03.538.490/0001-72 - CORREIA & AMORIM LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.578,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ATA DE REGISTRO Nº PE12/2025, OF 016/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | 2026051300004 | — | R$ 3.578,00 |
| Total | R$ 3.578,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | 2026052200026 | 182 | 29/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 3.578,00 |
| Total | R$ 3.578,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100105080011202
Data processo administrativo11/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoPE12/25
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026051100003
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho11/05/2026
Órgão13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade orçamentária1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0018 - UNIÃO SUSTENTÁVEL
Ação (Projeto atividade)4167 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026051100003
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido03.538.490/0001-72 - CORREIA & AMORIM LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.832,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PE12/2025, OF Nº 017/2026, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | 2026051300006 | — | R$ 4.832,00 |
| Total | R$ 4.832,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | 2026052200020 | 183 | 29/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 4.832,00 |
| Total | R$ 4.832,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100105080016202
Data processo administrativo11/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoPE12/2025
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026051100002
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho11/05/2026
Órgão13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade orçamentária1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0018 - UNIÃO SUSTENTÁVEL
Ação (Projeto atividade)4167 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Categoria econômica da despesa4 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de despesa4 - INVESTIMENTOS
Elemento de despesa52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026051100002
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido49.287.699/0001-01 - VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.779,98
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS - MODELO SPLIT DE PAREDE, COM CAPACIDADE 12.000BTUS, DESTINADOS PARA USO NA SEDE DO UNIÃO PET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES -AL, CONFORME OF Nº 152/2026 - ATA DE REGISTO DE PREÇOS Nº 02/2026-1.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | 2026060200003 | — | R$ 3.779,98 |
| Total | R$ 3.779,98 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | 2026061100011 | 115 | 30/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 3.779,98 |
| Total | R$ 3.779,98 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100105060019202
Data processo administrativo11/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoPE02/2026-1
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026051100001
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho11/05/2026
Órgão13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade orçamentária1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0018 - UNIÃO SUSTENTÁVEL
Ação (Projeto atividade)4167 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026051100001
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido45.719.910/0001-67 - MIXER COMERCIO DE DESCARTAVEIS E HIGIENIZACAO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.697,10
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ORGANIZAÇÃO, HIGIENE E UTILIDADES PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOPROGRAMA UNIÃO PET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES AL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
Não existem dados a serem exibidos.
Detalhamento do pagamento
Não existem dados a serem exibidos.
Outras informações
Nº processo administrativo100104300025202
Data processo administrativo11/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoOF Nº 10/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050800022
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050800022
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 291,81
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 24/2025-5. ORDEM DE FORNECIMENTO N° 024A-5/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 19/06/2026 | 2026061900003 | — | R$ 291,81 |
| Total | R$ 291,81 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | 2026072700016 | 105 | 30/06/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 291,81 |
| Total | R$ 291,81 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040504008626
Data processo administrativo—
Nº da licitação24/2025
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050800021
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa91 - SENTENÇAS JUDICIAIS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050800021
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.767.654-** - JOSE ALVES NETO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.350,13
Histórico do empenhoREFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL DE N° 0702088-33.2021.8.02.0056. PARA AQUISIÇAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | 2026050800022 | — | R$ 1.350,13 |
| Total | R$ 1.350,13 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | 2026051300023 | — | 30/05/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 1.350,13 |
| Total | R$ 1.350,13 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040505002926
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050800020
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa91 - SENTENÇAS JUDICIAIS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050800020
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.077.034-** - JESSICA DOS SANTOS LEITE
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.701,75
Histórico do empenhoREFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL DE N° 0700753-42.2022.8.02.0056. PARA AQUISIÇAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | 2026050800021 | — | R$ 1.701,75 |
| Total | R$ 1.701,75 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | 2026051300024 | — | 30/05/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 1.701,75 |
| Total | R$ 1.701,75 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040505002226
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050800019
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa91 - SENTENÇAS JUDICIAIS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050800019
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.306.578-** - JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 255,05
Histórico do empenhoREFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL DE N° 0700872-95.2025.8.02.0056. PARA AQUISIÇAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | 2026050800020 | — | R$ 255,05 |
| Total | R$ 255,05 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | 2026051300025 | — | 30/05/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 255,05 |
| Total | R$ 255,05 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040505002026
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026050800018
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa91 - SENTENÇAS JUDICIAIS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026050800018
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.214.314-** - IZABEL BERNARDINO DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 353,98
Histórico do empenhoREFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL DE N° 0701711-28.2022.8.02.0056. PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO. DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | 2026050800019 | — | R$ 353,98 |
| Total | R$ 353,98 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | 2026051300026 | — | 30/05/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 353,98 |
| Total | R$ 353,98 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040505002126
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio