Despesas
Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.
Exibindo 1701 a 1720 de 5167 registros
| Empenho | Data de registro | Credor | CPF/CNPJ | Valor empenhado | Valor liquidado | Valor pago | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026052800002 | 28/05/2026 | BARBARA KETHRE SANTOS FIGUEREDO | ***.707.254-** | R$ 290,00 | R$ 290,00 | R$ 290,00 | |
| 2026052800001 | 28/05/2026 | NATHAN LINS VIEIRA | ***.896.084-** | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | |
| 2026052700003 | 27/05/2026 | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM ALAGOAS | 05.419.211/0001-87 | R$ 64.465,76 | R$ 64.465,76 | R$ 64.465,76 | |
| 2026052700002 | 27/05/2026 | J A DISTRIBUIDIRA LTDA | 54.601.858/0001-30 | R$ 9.803,20 | R$ 9.803,20 | R$ 9.803,20 | |
| 2026052700001 | 27/05/2026 | J A DISTRIBUIDIRA LTDA | 54.601.858/0001-30 | R$ 2.228,00 | R$ 2.228,00 | R$ 2.228,00 | |
| 2026052600002 | 26/05/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0713-97 | R$ 66,99 | R$ 66,99 | R$ 66,99 | |
| 2026052600001 | 26/05/2026 | T SILVA LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA | 56.945.889/0001-34 | R$ 61.402,00 | R$ 61.402,00 | R$ 61.402,00 | |
| 2026052500011 | 25/05/2026 | HOSPITAL PESTALOZZI UNIAO | 12.383.618/0001-67 | R$ 64.165,00 | R$ 64.165,00 | R$ 64.165,00 | |
| 2026052500010 | 25/05/2026 | HOSPITAL PESTALOZZI UNIAO | 12.383.618/0001-67 | R$ 28.680,68 | R$ 28.680,68 | R$ 28.680,68 | |
| 2026052500009 | 25/05/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0713-97 | R$ 73,00 | R$ 73,00 | R$ 73,00 | |
| 2026052500008 | 25/05/2026 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 12.272.084/0001-00 | R$ 242.259,81 | R$ 242.259,81 | R$ 242.259,81 | |
| 2026052500007 | 25/05/2026 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 12.272.084/0001-00 | R$ 29.873,26 | R$ 29.873,26 | R$ 29.873,26 | |
| 2026052500006 | 25/05/2026 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA ZONA DA MATA ALAGOANA E SERVICOS PUBLICOS | 19.140.014/0001-39 | R$ 54.545,49 | R$ 54.545,49 | R$ 54.545,49 | |
| 2026052500005 | 25/05/2026 | KEDSON GALVAO DE OLIVEIRA | 05.305.066/0001-03 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | |
| 2026052500004 | 25/05/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0001-41 | R$ 102.629,27 | R$ 102.629,27 | R$ 102.629,27 | |
| 2026052500003 | 25/05/2026 | VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. | 44.992.350/0001-57 | R$ 3.031,31 | R$ 3.031,31 | R$ 3.031,31 | |
| 2026052500002 | 25/05/2026 | KEDSON GALVAO DE OLIVEIRA | 05.305.066/0001-03 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 2026052500001 | 25/05/2026 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 12.272.084/0001-00 | R$ 3.190,00 | R$ 3.190,00 | R$ 3.190,00 | |
| 2026052200010 | 22/05/2026 | CORREIA & AMORIM LTDA | 03.538.490/0001-72 | R$ 1.030,00 | R$ 1.030,00 | R$ 1.030,00 | |
| 2026052200009 | 22/05/2026 | CORREIA & AMORIM LTDA | 03.538.490/0001-72 | R$ 957,98 | R$ 957,98 | R$ 957,98 |
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026052800002
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho28/05/2026
Órgão12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
Unidade orçamentária1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
Função14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0016 - UNIÃO JOVEM: OPORTUNIDADE E PROTAGONISMO
Ação (Projeto atividade)4126 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTAÇÃO JUVENTUDE
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026052800002
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.707.254-** - BARBARA KETHRE SANTOS FIGUEREDO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 290,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 ( UMA ) DIARIA PARA DESLOCAMENTO AO TERRITORIO INIGENA XUKURU DO ORORUBÁ, EM PESQUEIRA/PE, PARA REPRESENTA R O MUNICIPIO DE UNIÃOI DOS PALMARTES AL, NA VISITA DA COMITIVA DO UNICEF, COM PARTICIPAÇÃO DO NUCA, E OBJETIVA VISIBILIZAR E FORMENTAR AS ATIVIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTES QUILOMBOLA DO POVOADO MUQUEM.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | 2026060200002 | — | R$ 290,00 |
| Total | R$ 290,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | 2026060200002 | — | 02/06/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 290,00 |
| Total | R$ 290,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100105800132026
Data processo administrativo28/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026052800001
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho28/05/2026
Órgão12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
Unidade orçamentária1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
Função14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0016 - UNIÃO JOVEM: OPORTUNIDADE E PROTAGONISMO
Ação (Projeto atividade)4126 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTAÇÃO JUVENTUDE
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026052800001
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.896.084-** - NATHAN LINS VIEIRA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 480,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 01 ( UMA ) DIARIA PARA DESLOCAMENTO AO TERRITORIO INIGENA XUKURU DO ORORUBÁ, EM PESQUEIRA/PE, PARA REPRESENTA R O MUNICIPIO DE UNIÃOI DOS PALMARTES AL, NA VISITA DA COMITIVA DO UNICEF, COM PARTICIPAÇÃO DO NUCA, E OBJETIVA VISIBILIZAR E FORMENTAR AS ATIVIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTES QUILOMBOLA DO POVOADO MUQUEM.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | 2026060200001 | — | R$ 480,00 |
| Total | R$ 480,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | 2026060200001 | — | 02/06/2026 | BB - 2916-5 - MOVIMENTO | R$ 480,00 |
| Total | R$ 480,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100105280014202
Data processo administrativo28/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026052700003
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho27/05/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0001 - ENCARGOS ESPECIAIS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa91 - SENTENÇAS JUDICIAIS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026052700003
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido05.419.211/0001-87 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM ALAGOAS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 64.465,76
Histórico do empenhoREFERENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL CUMPRINDO DECISÃO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 0800059-57.2022.4.05.8002 - 7ª VARA FEDERAL. EM FAVOR DE YOLANDA ALVES DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO COM USO DE MEDICAMENTOS E FORNECIDOS JUDICIALMENTE PELO MUNICÍPIO DE UNIÃO DOS PALMARES.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 2026052700007 | — | R$ 64.465,76 |
| Total | R$ 64.465,76 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 2026052700002 | — | 27/05/2026 | CEF - 575250463-1 (50-2) - FOPAG/CONSIGNAÇÕES | R$ 64.465,76 |
| Total | R$ 64.465,76 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026052700003
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026052700002
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho27/05/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026052700002
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido54.601.858/0001-30 - J A DISTRIBUIDIRA LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 9.803,20
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES AL, CONFORME ATA Nº PE 24/2025-4, PREGÃO ELETRONICO Nº 24/2025 E OF Nº 206/2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | 2026061000003 | — | R$ 9.803,20 |
| Total | R$ 9.803,20 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2026 | 2026061700018 | 184 | 30/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 9.803,20 |
| Total | R$ 9.803,20 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100105220008202
Data processo administrativo27/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato24/25-4
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026052700001
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho27/05/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026052700001
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido54.601.858/0001-30 - J A DISTRIBUIDIRA LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 2.228,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES AL, CONFORME ATA Nº PE 24/2025-4, PREGÃO ELETRONICO Nº 24/2025 E OF Nº 19/2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | 2026061000004 | — | R$ 2.228,00 |
| Total | R$ 2.228,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2026 | 2026061700014 | 185 | 30/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 2.228,00 |
| Total | R$ 2.228,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100105220007202
Data processo administrativo27/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato24/25-4
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026052600002
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho26/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026052600002
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido00.360.305/0713-97 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 66,99
Histórico do empenhoREFERENTE AO SERVIÇOS BANCARIOS REALIZADOS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | 2026052600013 | — | R$ 66,99 |
| Total | R$ 66,99 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | 2026052600006 | 102 | 26/05/2026 | CEF - 574427203-4 (389-7) - FMA UNIAO PALM CONTRA PARTIDA SA | R$ 66,99 |
| Total | R$ 66,99 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo0
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026052600001
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho26/05/2026
Órgão14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função13 - CULTURA
Subfunção392 - DIFUSÃO CULTURAL
Programa0017 - CULTURA VIVA E CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4137 - PROMOÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS DO MUNICÍPIO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026052600001
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido56.945.889/0001-34 - T SILVA LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 61.402,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DECORATIVOS PARA FESTIVIDADES JUNINAS 2026 EM UNIÃO DOS PALMARES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 11/2026, DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | 2026060300001 | — | R$ 61.402,00 |
| Total | R$ 61.402,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 2026060900002 | 69 | 30/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 61.402,00 |
| Total | R$ 61.402,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100105180016202
Data processo administrativo26/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026052500011
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho25/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160003110 - SUS FEDERAL - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026052500011
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido12.383.618/0001-67 - HOSPITAL PESTALOZZI UNIAO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 64.165,00
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM SAUDE NA AREA DE EXAMES E CONSULTAS DE ESPECIALIDADES. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2025 AO CONTRATO N° 020/2025. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 2026052700014 | — | R$ 64.165,00 |
| Total | R$ 64.165,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | 2026061100093 | 60 | 30/05/2026 | BB - 46487-2 - EMENDA INDIVIDUAL - MAC - 2026 - FÁBIO COSTA | R$ 64.165,00 |
| Total | R$ 64.165,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040527000426
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato020/2025
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026052500010
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho25/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160003110 - SUS FEDERAL - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026052500010
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido12.383.618/0001-67 - HOSPITAL PESTALOZZI UNIAO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 28.680,68
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM SAUDE NA AREA DE LABORATORIOS. CONFORME TERMO ADITIVO Nº01/2025 AO CONTRATO N° 016/2025. DURANTE O EXERCICIO FINANCIERO DE 2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 2026052700013 | — | R$ 28.680,68 |
| Total | R$ 28.680,68 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | 2026061100094 | 59 | 30/05/2026 | BB - 46487-2 - EMENDA INDIVIDUAL - MAC - 2026 - FÁBIO COSTA | R$ 28.680,68 |
| Total | R$ 28.680,68 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040527000726
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato016/2025
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026052500009
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho25/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso162100000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO ESTADUAL
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026052500009
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido00.360.305/0713-97 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 73,00
Histórico do empenhoREFERENTE AO SERVIÇOS BANCARIOS REALIZADOS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | 2026052500018 | — | R$ 73,00 |
| Total | R$ 73,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | 2026052500005 | 1 | 25/05/2026 | CEF - 574427197-6 (384-6) - PAB | R$ 73,00 |
| Total | R$ 73,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo0
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026052500008
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho25/05/2026
Órgão02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária0204 - SUPER. MUN. DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LUZIP
Função25 - ENERGIA
Subfunção752 - ENERGIA ELÉTRICA
Programa0007 - UNIÃO ILUMINADA
Ação (Projeto atividade)4170 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSÓRCIO ZONA DA MATA - COZAM - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade94 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL COM CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE NÃO PARTICIPE
Fonte de recurso175100000 - RECURSOS DA CONTRIB. PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026052500008
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 242.259,81
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS AGRUPADAS COZAM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2026, CONFORME FATURAS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | 2026052500016 | — | R$ 242.259,81 |
| Total | R$ 242.259,81 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | 2026052500014 | 7 | 29/05/2026 | INCORPORAÇÃO - COZAM - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | R$ 242.259,81 |
| Total | R$ 242.259,81 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo052500008
Data processo administrativo25/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato03/2024
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026052500007
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho25/05/2026
Órgão02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária0204 - SUPER. MUN. DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LUZIP
Função25 - ENERGIA
Subfunção752 - ENERGIA ELÉTRICA
Programa0007 - UNIÃO ILUMINADA
Ação (Projeto atividade)4170 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSÓRCIO ZONA DA MATA - COZAM - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade94 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL COM CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE NÃO PARTICIPE
Fonte de recurso175100000 - RECURSOS DA CONTRIB. PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026052500007
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 29.873,26
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA EQUATORIAL MAIO/2026 - COZAM
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | 2026052500015 | — | R$ 29.873,26 |
| Total | R$ 29.873,26 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | 2026052500013 | 6 | 29/05/2026 | INCORPORAÇÃO - COZAM - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | R$ 29.873,26 |
| Total | R$ 29.873,26 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo042700009
Data processo administrativo25/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato03/2024
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026052500006
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho25/05/2026
Órgão02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária0204 - SUPER. MUN. DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LUZIP
Função25 - ENERGIA
Subfunção752 - ENERGIA ELÉTRICA
Programa0007 - UNIÃO ILUMINADA
Ação (Projeto atividade)4170 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSÓRCIO ZONA DA MATA - COZAM - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade94 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL COM CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE NÃO PARTICIPE
Fonte de recurso175100000 - RECURSOS DA CONTRIB. PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026052500006
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido19.140.014/0001-39 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA ZONA DA MATA ALAGOANA E SERVICOS PUBLICOS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 54.545,49
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA COZAM - ABRIL DE 2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | 2026052500014 | — | R$ 54.545,49 |
| Total | R$ 54.545,49 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | 2026052500012 | 5 | 29/05/2026 | INCORPORAÇÃO - COZAM - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | R$ 54.545,49 |
| Total | R$ 54.545,49 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo052500006
Data processo administrativo25/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026052500005
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho25/05/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026052500005
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido05.305.066/0001-03 - KEDSON GALVAO DE OLIVEIRA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.600,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP 13KG, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº PE07/2025, OF Nº 182/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DESTINADOS A DIVERSOS ORGÃOS DA SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES-AL,
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | 2026060100012 | — | R$ 3.600,00 |
| Total | R$ 3.600,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2026 | 2026061700026 | 138 | 30/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 3.600,00 |
| Total | R$ 3.600,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100105200020202
Data processo administrativo25/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoPE07/2025
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026052500004
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho25/05/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0001 - ENCARGOS ESPECIAIS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026052500004
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 102.629,27
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS RETENÇÕES DO PASEP COM PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2026 , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | 2026052500004 | — | R$ 102.629,27 |
| Total | R$ 102.629,27 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | 2026052500001 | — | 25/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 102.629,27 |
| Total | R$ 102.629,27 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100505250001202
Data processo administrativo25/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026052500003
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho25/05/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026052500003
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido44.992.350/0001-57 - VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.031,31
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAMENTO DE MEDIÇÃO DAS ORDENS DE SERVIÇOS, DESCARTE DE ESGOTO - NO MES DE ABRIL DE 2026, NA MATRICULA 24435879-6, UM VOLUME TOTAL DE: 246 M³.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | 2026052500002 | — | R$ 3.031,31 |
| Total | R$ 3.031,31 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900290 | 275 | 29/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 3.031,31 |
| Total | R$ 3.031,31 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100105250008226
Data processo administrativo25/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato22/05/2026
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026052500002
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho25/05/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026052500002
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido05.305.066/0001-03 - KEDSON GALVAO DE OLIVEIRA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 600,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP 13KG, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº PE07/2025, OF Nº 08.1/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | 2026060100007 | — | R$ 600,00 |
| Total | R$ 600,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2026 | 2026061700021 | 137 | 30/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 600,00 |
| Total | R$ 600,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100105200020202
Data processo administrativo25/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoPE07/2025
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026052500001
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho25/05/2026
Órgão14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função13 - CULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0017 - CULTURA VIVA E CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE CULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026052500001
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.190,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2026. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | 2026052500001 | — | R$ 444,26 |
| 18/06/2026 | 2026061800021 | — | R$ 501,87 |
| 18/06/2026 | 2026061800022 | — | R$ 99,74 |
| 18/06/2026 | 2026061800028 | — | R$ 213,23 |
| 18/06/2026 | 2026061800034 | — | R$ 234,06 |
| 18/06/2026 | 2026061800037 | — | R$ 254,46 |
| 26/06/2026 | 2026062600001 | — | R$ 439,05 |
| 16/07/2026 | 2026071600043 | — | R$ 293,89 |
| 16/07/2026 | 2026071600045 | — | R$ 411,44 |
| 16/07/2026 | 2026071600047 | — | R$ 202,72 |
| 16/07/2026 | 2026071600049 | — | R$ 95,28 |
| Total | R$ 3.190,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800003 | 249 | 29/05/2026 | BB - 16217-5 - SNA | R$ 444,26 |
| 26/06/2026 | 2026062600047 | 250 | 28/06/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 501,87 |
| 26/06/2026 | 2026062600030 | 251 | 28/06/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 99,74 |
| 26/06/2026 | 2026062600058 | 257 | 28/06/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 213,23 |
| 26/06/2026 | 2026062600024 | 263 | 28/06/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 234,06 |
| 26/06/2026 | 2026062600042 | 266 | 28/06/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 254,46 |
| 01/07/2026 | 2026070100003 | 3 | 02/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 439,05 |
| 27/07/2026 | 2026072700032 | 275 | 31/07/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 293,89 |
| 27/07/2026 | 2026072700025 | 277 | 31/07/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 411,44 |
| 27/07/2026 | 2026072700030 | 279 | 31/07/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 202,72 |
| 27/07/2026 | 2026072700048 | 281 | 31/07/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 95,28 |
| Total | R$ 3.190,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10010525000522
Data processo administrativo25/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato78193300819
Data contrato25/05/2026
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026052200010
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho22/05/2026
Órgão08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária0802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0012 - TOQUE DE ASSISTÊNCIA COM AMOR
Ação (Projeto atividade)4072 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026052200010
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido03.538.490/0001-72 - CORREIA & AMORIM LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.030,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO COM O OBJETIVO DE REALIZAR REPAROS NA ESTRUTURA FÍSICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS (SEDE), CONFORME 1º TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2024, PREGÃO Nº 01/2024, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 006/2026 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | 2026052600014 | — | R$ 1.030,00 |
| Total | R$ 1.030,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 2026070100012 | 3 | 30/06/2026 | BB - 8159-0 - PMPU SEC AÇÃO SOCIAL | R$ 1.030,00 |
| Total | R$ 1.030,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10030518001426
Data processo administrativo18/05/2026
Nº da licitação01/2024
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026052200009
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho22/05/2026
Órgão08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária0802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
Programa0012 - TOQUE DE ASSISTÊNCIA COM AMOR
Ação (Projeto atividade)4084 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso166000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026052200009
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido03.538.490/0001-72 - CORREIA & AMORIM LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 957,98
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO COM O OBJETIVO DE REALIZAR REPAROS NA ESTRUTURA FÍSICA DO PRÉDIO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2024, PREGÃO Nº 01/2024, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 005/2026 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | 2026052600013 | — | R$ 957,98 |
| Total | R$ 957,98 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 2026070100015 | 4 | 30/06/2026 | BB- 30887-0 - CRAS/SCFV UNIAO DOS BL PSB FNAS | R$ 957,98 |
| Total | R$ 957,98 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10030518001626
Data processo administrativo18/05/2026
Nº da licitação01/2024
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio