Despesas
Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.
Exibindo 1681 a 1700 de 5167 registros
| Empenho | Data de registro | Credor | CPF/CNPJ | Valor empenhado | Valor liquidado | Valor pago | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026052800022 | 28/05/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 19.325,77 | R$ 19.325,77 | R$ 19.325,77 | |
| 2026052800021 | 28/05/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 73.180,87 | R$ 73.180,87 | R$ 73.180,87 | |
| 2026052800020 | 28/05/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 6.952,20 | R$ 6.952,20 | R$ 6.952,20 | |
| 2026052800019 | 28/05/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 32.600,00 | R$ 32.600,00 | R$ 32.600,00 | |
| 2026052800018 | 28/05/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 1.741,28 | R$ 1.741,28 | R$ 1.741,28 | |
| 2026052800017 | 28/05/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 298.362,06 | R$ 298.362,06 | R$ 298.362,06 | |
| 2026052800016 | 28/05/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 29.884,35 | R$ 29.884,35 | R$ 29.884,35 | |
| 2026052800015 | 28/05/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 33.000,00 | R$ 33.000,00 | R$ 33.000,00 | |
| 2026052800014 | 28/05/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 8.623,72 | R$ 8.623,72 | R$ 8.623,72 | |
| 2026052800013 | 28/05/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 6.537,72 | R$ 6.537,72 | R$ 6.537,72 | |
| 2026052800012 | 28/05/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 15.408,00 | R$ 15.408,00 | R$ 15.408,00 | |
| 2026052800011 | 28/05/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 9.341,16 | R$ 9.341,16 | R$ 9.341,16 | |
| 2026052800010 | 28/05/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 18.917,76 | R$ 18.917,76 | R$ 18.917,76 | |
| 2026052800009 | 28/05/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 132.998,92 | R$ 132.998,92 | R$ 132.998,92 | |
| 2026052800008 | 28/05/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 8.311,66 | R$ 8.311,66 | R$ 8.311,66 | |
| 2026052800007 | 28/05/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 2.639,21 | R$ 2.639,21 | R$ 2.639,21 | |
| 2026052800006 | 28/05/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 23.298,19 | R$ 23.298,19 | R$ 23.298,19 | |
| 2026052800005 | 28/05/2026 | ANDRADE ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | 26.697.786/0001-31 | R$ 1.685,29 | R$ 1.685,29 | R$ 1.685,29 | |
| 2026052800004 | 28/05/2026 | DO RE MI PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 36.808.027/0001-52 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 150.000,00 | |
| 2026052800003 | 28/05/2026 | OH MY DOG PET SHOP LTDA | 33.352.470/0001-73 | R$ 21.386,00 | R$ 21.386,00 | R$ 21.386,00 |
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026052800022
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho28/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026052800022
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 19.325,77
Histórico do empenhoREFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CAPS EFETIVO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026..
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800022 | — | R$ 19.325,77 |
| Total | R$ 19.325,77 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800057 | — | 30/05/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 19.325,77 |
| Total | R$ 19.325,77 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo0
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026052800021
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho28/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção304 - VIGILANCIA SANITÁRIA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6004 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026052800021
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 73.180,87
Histórico do empenhoREFERENTE A FOLHA DE PESSOAL VIGILANCIA SANITARIA EFETIVO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026..
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800021 | — | R$ 73.180,87 |
| Total | R$ 73.180,87 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800056 | — | 30/05/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 73.180,87 |
| Total | R$ 73.180,87 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo0
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026052800020
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho28/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026052800020
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 6.952,20
Histórico do empenhoREFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CEO EFETIVO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026..
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800020 | — | R$ 6.952,20 |
| Total | R$ 6.952,20 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800055 | — | 30/05/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 6.952,20 |
| Total | R$ 6.952,20 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo0
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026052800019
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho28/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026052800019
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 32.600,00
Histórico do empenhoREFERENTE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026..
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800019 | — | R$ 32.600,00 |
| Total | R$ 32.600,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800054 | — | 30/05/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 32.600,00 |
| Total | R$ 32.600,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo0
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026052800018
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho28/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026052800018
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.741,28
Histórico do empenhoREFERENTE A FOLHA DE PESSOAL SEDE EFETIVO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026..
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800018 | — | R$ 1.741,28 |
| Total | R$ 1.741,28 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | 2026060200044 | — | 30/05/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 1.741,28 |
| Total | R$ 1.741,28 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo0
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026052800017
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho28/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026052800017
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 298.362,06
Histórico do empenhoREFERENTE A FOLHA DE PESSOAL SEDE EFETIVO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026..
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800017 | — | R$ 298.362,06 |
| Total | R$ 298.362,06 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800052 | — | 30/05/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 298.362,06 |
| Total | R$ 298.362,06 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo0
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026052800016
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho28/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6005 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026052800016
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 29.884,35
Histórico do empenhoREFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CTA EFETIVO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026..
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800016 | — | R$ 29.884,35 |
| Total | R$ 29.884,35 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800051 | — | 30/05/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 29.884,35 |
| Total | R$ 29.884,35 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo0
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026052800015
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho28/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6005 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160400000 - SUS FEDERAL - VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026052800015
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 33.000,00
Histórico do empenhoREFERENTE A FOLHA DE PESSOAL AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026..
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800015 | — | R$ 33.000,00 |
| Total | R$ 33.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800050 | — | 30/05/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 33.000,00 |
| Total | R$ 33.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo0
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026052800014
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho28/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160500000 - SUS FEDERAL - PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026052800014
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 8.623,72
Histórico do empenhoREFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM DA FOLHA DE PESSOAL CAPS CONTRATO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800014 | — | R$ 8.623,72 |
| Total | R$ 8.623,72 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800049 | — | 30/05/2026 | BB - 41057-8 - FMS ENFERMAGEM | R$ 8.623,72 |
| Total | R$ 8.623,72 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo0
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026052800013
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho28/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6005 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160500000 - SUS FEDERAL - PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026052800013
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 6.537,72
Histórico do empenhoREFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM DA FOLHA DE PESSOAL CTA CONTRATO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800013 | — | R$ 6.537,72 |
| Total | R$ 6.537,72 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800048 | — | 30/05/2026 | BB - 41057-8 - FMS ENFERMAGEM | R$ 6.537,72 |
| Total | R$ 6.537,72 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo0
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026052800012
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho28/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6005 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160500000 - SUS FEDERAL - PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026052800012
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 15.408,00
Histórico do empenhoREFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM DA FOLHA DE PESSOAL VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRATO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800012 | — | R$ 15.408,00 |
| Total | R$ 15.408,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800047 | — | 30/05/2026 | BB - 41057-8 - FMS ENFERMAGEM | R$ 15.408,00 |
| Total | R$ 15.408,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo0
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026052800011
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho28/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160500000 - SUS FEDERAL - PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026052800011
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 9.341,16
Histórico do empenhoREFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM DA FOLHA DE PESSOAL PRONTO ATENDIMENTO CONTRATO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800011 | — | R$ 9.341,16 |
| Total | R$ 9.341,16 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800046 | — | 30/05/2026 | BB - 41057-8 - FMS ENFERMAGEM | R$ 9.341,16 |
| Total | R$ 9.341,16 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo0
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026052800010
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho28/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160500000 - SUS FEDERAL - PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026052800010
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 18.917,76
Histórico do empenhoREFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM DA FOLHA DE PESSOAL ATENÇAO BASICA CONTRAPARTIDA CONTRATO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800010 | — | R$ 18.917,76 |
| Total | R$ 18.917,76 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800045 | — | 30/05/2026 | BB - 41057-8 - FMS ENFERMAGEM | R$ 18.917,76 |
| Total | R$ 18.917,76 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo0
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026052800009
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho28/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160500000 - SUS FEDERAL - PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026052800009
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 132.998,92
Histórico do empenhoREFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM DA FOLHA DE PESSOAL PSF CONTRATO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800009 | — | R$ 132.998,92 |
| Total | R$ 132.998,92 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800044 | — | 30/05/2026 | BB - 41057-8 - FMS ENFERMAGEM | R$ 132.998,92 |
| Total | R$ 132.998,92 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo0
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026052800008
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho28/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160500000 - SUS FEDERAL - PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026052800008
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 8.311,66
Histórico do empenhoREFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM DA FOLHA DE PESSOAL MELHOR EM CASA CONTRATO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800008 | — | R$ 8.311,66 |
| Total | R$ 8.311,66 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800043 | — | 30/05/2026 | BB - 41057-8 - FMS ENFERMAGEM | R$ 8.311,66 |
| Total | R$ 8.311,66 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo0
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026052800007
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho28/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160500000 - SUS FEDERAL - PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026052800007
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 2.639,21
Histórico do empenhoREFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM DA FOLHA DE PESSOAL PSF EFETIVO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800007 | — | R$ 2.639,21 |
| Total | R$ 2.639,21 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | 2026060200046 | — | 30/05/2026 | BB - 41057-8 - FMS ENFERMAGEM | R$ 2.639,21 |
| Total | R$ 2.639,21 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo0
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026052800006
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho28/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160500000 - SUS FEDERAL - PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026052800006
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 23.298,19
Histórico do empenhoREFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM DA FOLHA DE PESSOAL PSF EFETIVO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800006 | — | R$ 23.298,19 |
| Total | R$ 23.298,19 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800041 | — | 30/05/2026 | BB - 41057-8 - FMS ENFERMAGEM | R$ 23.298,19 |
| Total | R$ 23.298,19 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo0
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026052800005
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho28/05/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026052800005
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido26.697.786/0001-31 - ANDRADE ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.685,29
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DEVOLUÇÃO DE VALOR , CONFORME DADOS BANCARIOS
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800355 | — | R$ 1.685,29 |
| Total | R$ 1.685,29 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800113 | 264 | 28/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 1.685,29 |
| Total | R$ 1.685,29 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100105110010202
Data processo administrativo28/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026052800004
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho28/05/2026
Órgão14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função13 - CULTURA
Subfunção392 - DIFUSÃO CULTURAL
Programa0017 - CULTURA VIVA E CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4138 - APOIO ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026052800004
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido36.808.027/0001-52 - DO RE MI PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 300.000,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA ALCYMAR MONTEIRO NA FESTIVIDADE DO MILHO, NA CIDADE DE UNIÃO DOS PALMARES, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2026, CONTRATO Nº 1009051100062026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 2026060800003 | — | R$ 150.000,00 |
| 01/09/2026 | 2026090100012 | — | R$ 150.000,00 |
| Total | R$ 300.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | 2026061000024 | 98 | 30/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 82.500,00 |
| 10/06/2026 | 2026061000025 | 99 | 30/06/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 67.500,00 |
| Total | R$ 150.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100106050002220
Data processo administrativo28/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026052800003
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho28/05/2026
Órgão13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade orçamentária1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função18 - GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0018 - UNIÃO SUSTENTÁVEL
Ação (Projeto atividade)4167 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026052800003
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido33.352.470/0001-73 - OH MY DOG PET SHOP LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 21.386,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS DE 54 CASTRAÇÕES DE FELINOS E CANINOS,54 HEMOGRAMA, 54 APLICAÇÕES, 12 PIOMETRAS, 1 CIRURGIA DE ALTO HEMATONA, 1 CESARIANA, CONFORME DOCUMENTOS EME ANEXO.REALIZADO NO MES DE MAIO DE 2026, RELATIVO AOS SERVIÇOS CONTINUOS DE SAÚDE ANIMAL NO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES AL.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 2026052800118 | — | R$ 21.386,00 |
| Total | R$ 21.386,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2026 | 2026061700006 | 135 | 30/05/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 21.386,00 |
| Total | R$ 21.386,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100105280016202
Data processo administrativo28/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato01/2023
Data contrato24/02/2023
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio