Despesas
Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.
Exibindo 1601 a 1620 de 5167 registros
| Empenho | Data de registro | Credor | CPF/CNPJ | Valor empenhado | Valor liquidado | Valor pago | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026060100007 | 01/06/2026 | ADRIANA TEODOSIO GONÇALVES | ***.949.064-** | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 2026060100006 | 01/06/2026 | KJR COMERCIO LTDA | 42.722.978/0002-98 | R$ 45.691,20 | R$ 45.691,20 | R$ 45.691,20 | |
| 2026060100005 | 01/06/2026 | KJR COMERCIO LTDA | 42.722.978/0002-98 | R$ 72.968,35 | R$ 72.968,35 | R$ 72.968,35 | |
| 2026060100004 | 01/06/2026 | KJR COMERCIO LTDA | 42.722.978/0002-98 | R$ 60.345,60 | R$ 60.345,60 | R$ 60.345,60 | |
| 2026060100003 | 01/06/2026 | KJR COMERCIO LTDA | 42.722.978/0002-98 | R$ 59.972,00 | R$ 59.972,00 | R$ 59.972,00 | |
| 2026060100002 | 01/06/2026 | ASSOCIACAO DOS ROMEIROS DO PADRE CICERO DE UNIAO DOS PALMARES | 45.971.881/0001-26 | R$ 450.000,00 | R$ 450.000,00 | R$ 450.000,00 | |
| 2026060100001 | 01/06/2026 | J R B DA SILVA - SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 42.643.914/0001-10 | R$ 50.340,00 | R$ 50.340,00 | R$ 50.340,00 | |
| 2026052900021 | 29/05/2026 | CORREIA & AMORIM LTDA | 03.538.490/0001-72 | R$ 157.340,00 | R$ 157.340,00 | R$ 157.340,00 | |
| 2026052900020 | 29/05/2026 | CORREIA & AMORIM LTDA | 03.538.490/0001-72 | R$ 153.024,55 | R$ 153.024,55 | R$ 153.024,55 | |
| 2026052900019 | 29/05/2026 | J M AMORIM LTDA | 02.737.774/0001-25 | R$ 119.299,00 | R$ 119.299,00 | R$ 119.299,00 | |
| 2026052900018 | 29/05/2026 | CORREIA & AMORIM LTDA | 03.538.490/0001-72 | R$ 60.299,40 | R$ 60.299,40 | R$ 60.299,40 | |
| 2026052900017 | 29/05/2026 | CORREIA & AMORIM LTDA | 03.538.490/0001-72 | R$ 110.883,03 | R$ 110.883,03 | R$ 110.883,03 | |
| 2026052900016 | 29/05/2026 | GEORGE VERGETI DE SIQUEIRA JUNIOR | ***.563.104-** | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 2026052900015 | 29/05/2026 | ARAKEM DAMARA DE OMENA FREITAS | ***.435.294-** | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 2026052900014 | 29/05/2026 | SANDRO JORGE DA SILVA | ***.472.064-** | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 2026052900013 | 29/05/2026 | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0120-17 | R$ 1.287,19 | R$ 1.287,19 | R$ 1.287,19 | |
| 2026052900012 | 29/05/2026 | AELSON GONÇALVES DOS SANTOS | ***.449.464-** | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 2026052900011 | 29/05/2026 | EDMILSON DA SILVA | ***.595.774-** | R$ 766,00 | R$ 766,00 | R$ 766,00 | |
| 2026052900010 | 29/05/2026 | JEVAN TERTULINO PAULINO | ***.780.194-** | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | |
| 2026052900009 | 29/05/2026 | EUDES ROBERTO DE CARVALHO SILVA | ***.710.608-** | R$ 1.530,00 | R$ 1.530,00 | R$ 1.530,00 |
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060100007
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/06/2026
Órgão15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Unidade orçamentária1501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Função27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção812 - DESPORTO COMUNITÁRIO
Programa0005 - TOCA PARA O ESPORTE
Ação (Projeto atividade)4143 - ORGANIZAÇÃO E/OU APOIO EVENTOS ESPORTIVOS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060100007
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.949.064-** - ADRIANA TEODOSIO GONÇALVES
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.200,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTO PARA A ATLETA ADRIANA TEODOSIO GONÇALVES, PARA PARTICIPAR DOS EVENTOS " CORRIDA DO FESTIVAL DO CUSCIZ D ANGELIM, DO CIRCUITO MARIBA RUN, NA CIDADE DE MARIBOMDO AL, E DA MEIA MARATONA CAMPOS SALES - EDIÇÃO 2026 DA CORRIDA DE SÃO CRISTOVÃO E CORRIDA MILHARAL RUN. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | 2026060100010 | — | R$ 1.200,00 |
| Total | R$ 1.200,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | 2026061100002 | — | 15/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 1.200,00 |
| Total | R$ 1.200,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100105250010202
Data processo administrativo01/06/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060100006
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/06/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060100006
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido42.722.978/0002-98 - KJR COMERCIO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 45.691,20
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS AUTOMOTIVOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES AL,, OBSERVADA AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL, OF Nº 016/2026, TERMO DE CONTRATO Nº PE19/2025-1-1 CONFORME DOCUMENTO ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 05/06/2026 | 2026060500002 | — | R$ 45.691,20 |
| Total | R$ 45.691,20 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | 2026061000009 | 95 | 30/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 45.691,20 |
| Total | R$ 45.691,20 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100105260013202
Data processo administrativo01/06/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoPE 19/2025-1-1
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060100005
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/06/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060100005
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido42.722.978/0002-98 - KJR COMERCIO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 72.968,35
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS AUTOMOTIVOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES AL,, OBSERVADA AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL, OF Nº 016/2026, TERMO DE CONTRATO Nº PE19/2025-1-1 CONFORME DOCUMENTO ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 05/06/2026 | 2026060500001 | — | R$ 72.968,35 |
| Total | R$ 72.968,35 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | 2026061000007 | 94 | 30/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 72.968,35 |
| Total | R$ 72.968,35 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100105260013202
Data processo administrativo01/06/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoPE 19/2025-1-1
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060100004
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/06/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060100004
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido42.722.978/0002-98 - KJR COMERCIO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 60.345,60
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS , OBSERVADA AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL , DO TERMO DE CONTRATO Nº 1001032700722025, OF Nº 17/2026,
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | 2026060300005 | — | R$ 60.345,60 |
| Total | R$ 60.345,60 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | 2026061000002 | 93 | 30/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 60.345,60 |
| Total | R$ 60.345,60 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100105260013202
Data processo administrativo01/06/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratoPE19/2025-1-1
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060100003
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/06/2026
Órgão18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade orçamentária1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função20 - AGRICULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0006 - PRODUZIR MAIS E MELHOR
Ação (Projeto atividade)2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060100003
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido42.722.978/0002-98 - KJR COMERCIO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 59.972,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PEÇAS AUTOMOTIVAS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES AL,, OBSERVADA AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL, OF Nº 016/2026, TERMO DE CONTRATO Nº PE19/2025-1-1 CONFORME DOCUMENTO ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | 2026060300004 | — | R$ 59.972,00 |
| Total | R$ 59.972,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | 2026061000010 | 92 | 30/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 59.972,00 |
| Total | R$ 59.972,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100105070010202
Data processo administrativo01/06/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratope19/2025-1-1
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060100002
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/06/2026
Órgão14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função13 - CULTURA
Subfunção392 - DIFUSÃO CULTURAL
Programa0017 - CULTURA VIVA E CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4138 - APOIO ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Modalidade50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060100002
Tipo de empenho1 – GLOBAL
CPF/CNPJ e favorecido45.971.881/0001-26 - ASSOCIACAO DOS ROMEIROS DO PADRE CICERO DE UNIAO DOS PALMARES
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 450.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA OBJETIVANDO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O INCENTIVO Á CULTURA, ATIVIDADES RELIGIOSAS E A ARTE PARA EXECUÇÃO DO PROJETO " ROMARIA DE JUAZEIRO DO NORTE 2026 " APOIO CULTURAL AOS ROMEIROS DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES AL,QUE PARTICIPARÃO DA PERIGRINAÇÃO RELIGIOSA AO PADRE CICERO NO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE -CE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nª 1001052500132026, SECULT, E DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | 2026060100003 | — | R$ 450.000,00 |
| Total | R$ 450.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2026 | 2026060500004 | 50 | 01/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 60.000,00 |
| 17/06/2026 | 2026061700062 | 136 | 01/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 90.000,00 |
| 06/07/2026 | 2026070600005 | 71 | 01/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 150.000,00 |
| 15/07/2026 | 2026071500008 | 190 | 01/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 150.000,00 |
| Total | R$ 450.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100105250013202
Data processo administrativo01/06/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060100001
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/06/2026
Órgão14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função13 - CULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0017 - CULTURA VIVA E CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE CULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060100001
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido42.643.914/0001-10 - J R B DA SILVA - SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 50.340,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES, PARA SECRETÁRIA DE CULTURA, PREGÃ Nº 09/2026, OF Nº 17/2026 - ATA REGISTRO DE PREÇO Nº PE09/2025 - CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | 2026060200009 | — | R$ 50.340,00 |
| Total | R$ 50.340,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 2026060900010 | 66 | 02/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 50.340,00 |
| Total | R$ 50.340,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100105270009202
Data processo administrativo01/06/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contratope 09/2025
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026052900021
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho29/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160003110 - SUS FEDERAL - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026052900021
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido03.538.490/0001-72 - CORREIA & AMORIM LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 157.340,00
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°12/2025. ORDEM DE FORNECIMENTO N°205/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | 2026060300008 | — | R$ 157.340,00 |
| Total | R$ 157.340,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | 2026061000012 | 55 | 30/06/2026 | BB - 46477-5 - EMENDA INDIVIDUAL - PAP - 2026 - LUCIANO AMARAL | R$ 157.340,00 |
| Total | R$ 157.340,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040511003126
Data processo administrativo—
Nº da licitação12/2025
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026052900020
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho29/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160003110 - SUS FEDERAL - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026052900020
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido03.538.490/0001-72 - CORREIA & AMORIM LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 153.024,55
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°48/2024. ORDEM DE FORNECIMENTO N°206/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 05/06/2026 | 2026060500002 | — | R$ 153.024,55 |
| Total | R$ 153.024,55 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | 2026061000008 | 57 | 30/06/2026 | BB - 46477-5 - EMENDA INDIVIDUAL - PAP - 2026 - LUCIANO AMARAL | R$ 153.024,55 |
| Total | R$ 153.024,55 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040511003326
Data processo administrativo—
Nº da licitação90022/2024
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026052900019
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho29/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160003110 - SUS FEDERAL - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026052900019
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido02.737.774/0001-25 - J M AMORIM LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 119.299,00
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°47/2024. ORDEM DE FORNECIMENTO N°209/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 05/06/2026 | 2026060500001 | — | R$ 119.299,00 |
| Total | R$ 119.299,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | 2026061000009 | 56 | 30/06/2026 | BB - 46477-5 - EMENDA INDIVIDUAL - PAP - 2026 - LUCIANO AMARAL | R$ 119.299,00 |
| Total | R$ 119.299,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040511003026
Data processo administrativo—
Nº da licitação01/2025
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026052900018
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho29/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160003110 - SUS FEDERAL - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026052900018
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido03.538.490/0001-72 - CORREIA & AMORIM LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 60.299,40
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°45/2024. ORDEM DE FORNECIMENTO N°208/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 2026060900040 | — | R$ 60.299,40 |
| Total | R$ 60.299,40 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | 2026061000010 | 58 | 30/06/2026 | BB - 46477-5 - EMENDA INDIVIDUAL - PAP - 2026 - LUCIANO AMARAL | R$ 60.299,40 |
| Total | R$ 60.299,40 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040511002926
Data processo administrativo—
Nº da licitação01/2024
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026052900017
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho29/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160003110 - SUS FEDERAL - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026052900017
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido03.538.490/0001-72 - CORREIA & AMORIM LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 110.883,03
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°16/2025-1. ORDEM DE FORNECIMENTO N°207/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | 2026060300007 | — | R$ 110.883,03 |
| Total | R$ 110.883,03 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | 2026061000011 | 54 | 30/06/2026 | BB - 46477-5 - EMENDA INDIVIDUAL - PAP - 2026 - LUCIANO AMARAL | R$ 110.883,03 |
| Total | R$ 110.883,03 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040511003226
Data processo administrativo—
Nº da licitação16/2025
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026052900016
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho29/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026052900016
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.563.104-** - GEORGE VERGETI DE SIQUEIRA JUNIOR
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 2.500,00
Histórico do empenhoREFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JUVENAL MENDONÇA, Nº 62, CENTRO, NESTE MUNICPIPIO. PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DA BASE DA SAMU. CONFORME CONTRATO Nº INEX-1004121500072025. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900054 | — | R$ 2.500,00 |
| Total | R$ 2.500,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | 2026061100091 | 74 | 29/05/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 2.500,00 |
| Total | R$ 2.500,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040528000826
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato10041215000725
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026052900015
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho29/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026052900015
Tipo de empenho1 – GLOBAL
CPF/CNPJ e favorecido***.435.294-** - ARAKEM DAMARA DE OMENA FREITAS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 2.500,00
Histórico do empenhoREFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV HERMANO PLACH, Nº 330, CENTRO, NESTE MUNICIPIO. PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DA REDE DE FRIOS. CONFORME CONTRATO Nº INEX-1004121500142025. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900053 | — | R$ 2.500,00 |
| Total | R$ 2.500,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | 2026061100090 | 73 | 29/05/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 2.500,00 |
| Total | R$ 2.500,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040528000726
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato10041215001426
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026052900014
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho29/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026052900014
Tipo de empenho1 – GLOBAL
CPF/CNPJ e favorecido***.472.064-** - SANDRO JORGE DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.500,00
Histórico do empenhoREFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV HERMANO PLECH, Nº 394, CENTRO, NESTE MUNICPIPIO. PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DO CENTRO DE ARMAZENAMENTO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS DA FARMACIA CENTRAL. CONFORME CONTRATO Nº INEX-1004121500152025. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900052 | — | R$ 3.500,00 |
| Total | R$ 3.500,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | 2026061100092 | 72 | 29/05/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 3.500,00 |
| Total | R$ 3.500,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040528000526
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato10041215001525
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026052900013
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho29/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026052900013
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido00.000.000/0120-17 - BANCO DO BRASIL SA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.287,19
Histórico do empenhoREFERENTE AO SERVIÇOS BANCARIOS REALIZADOS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900051 | — | R$ 1.287,19 |
| Total | R$ 1.287,19 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900059 | 160 | 30/05/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 1.287,19 |
| Total | R$ 1.287,19 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo0
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026052900012
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho29/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6005 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026052900012
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.449.464-** - AELSON GONÇALVES DOS SANTOS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.800,00
Histórico do empenhoREFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº 99, CENTRO, NESTE MUNICIPIO. PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - SAE E CENTRO DE TESTAGEM E ACOLHIDA - CTA. CONFORME CONTRATO Nº INEX-1004121500082025. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900025 | — | R$ 1.800,00 |
| Total | R$ 1.800,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 2026060800019 | 20 | 30/05/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 1.800,00 |
| Total | R$ 1.800,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040528000926
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato10041215000825
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026052900011
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho29/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026052900011
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.595.774-** - EDMILSON DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 766,00
Histórico do empenhoREFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA COSTA REGO, Nº S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO. PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME CONTRATO Nº INEX-1004121500102025. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900024 | — | R$ 766,00 |
| Total | R$ 766,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 2026060800018 | 19 | 30/05/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 766,00 |
| Total | R$ 766,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040528001026
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato10041215001025
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026052900010
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho29/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026052900010
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.780.194-** - JEVAN TERTULINO PAULINO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.500,00
Histórico do empenhoREFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO HONORATO, Nº S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO. PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE LINDOLFO CABRAL. CONFORME CONTRATO Nº INEX-1004121500172025. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900023 | — | R$ 4.500,00 |
| Total | R$ 4.500,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 2026060800017 | 18 | 30/05/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 4.500,00 |
| Total | R$ 4.500,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040528001126
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato10041215001725
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026052900009
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho29/05/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026052900009
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.710.608-** - EUDES ROBERTO DE CARVALHO SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.530,00
Histórico do empenhoREFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 25, CENTRO, NESTE MUNICIPIO. PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA ABOLIÇAO. CONFORME CONTRATO Nº INEX-1004121500062025. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 2026052900022 | — | R$ 1.530,00 |
| Total | R$ 1.530,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 2026060800016 | 17 | 30/05/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 1.530,00 |
| Total | R$ 1.530,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040528001326
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato10041215000625
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio