Despesas
Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.
Exibindo 1541 a 1560 de 5167 registros
| Empenho | Data de registro | Credor | CPF/CNPJ | Valor empenhado | Valor liquidado | Valor pago | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026060100068 | 01/06/2026 | 19.578.013 WEKSON CORREIA DIAS | 19.578.013/0001-70 | R$ 8.000,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | |
| 2026060100067 | 01/06/2026 | 45.673.296 MARIA DO CARMO LAURINDO DE SALES | 45.673.296/0001-40 | R$ 8.000,00 | R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 | |
| 2026060100066 | 01/06/2026 | 43.731.197 ROSA MARIA ALVES DA SILVA | 43.731.197/0001-41 | R$ 8.000,00 | R$ 4.860,00 | R$ 4.860,00 | |
| 2026060100065 | 01/06/2026 | 42.620.601 GILMAR LAURINDO DOS SANTOS | 42.620.601/0001-47 | R$ 9.000,00 | R$ 8.190,00 | R$ 8.190,00 | |
| 2026060100064 | 01/06/2026 | 42.948.583 MARIA MADALENA LOURENCO DA SILVA | 42.948.583/0001-27 | R$ 8.000,00 | R$ 5.330,00 | R$ 5.330,00 | |
| 2026060100063 | 01/06/2026 | 42.622.612 ELIAS BRUNO DE LIMA | 42.622.612/0001-66 | R$ 8.000,00 | R$ 5.070,00 | R$ 5.070,00 | |
| 2026060100062 | 01/06/2026 | 43.885.749 EDCLAUDIA DA ROCHA SILVA | 43.885.749/0001-76 | R$ 8.000,00 | R$ 6.240,00 | R$ 6.240,00 | |
| 2026060100061 | 01/06/2026 | 42.633.528 MARIA DO CARMO PAULO DA SILVA | 42.633.528/0001-48 | R$ 8.000,00 | R$ 5.070,00 | R$ 5.070,00 | |
| 2026060100060 | 01/06/2026 | 51.950.972 DAMARIS SUELEN CANDIDO DE LIMA | 51.950.972/0001-88 | R$ 9.000,00 | R$ 6.630,00 | R$ 6.630,00 | |
| 2026060100059 | 01/06/2026 | 43.132.815 GERLANY MOREIRA DA SILVA | 43.132.815/0001-37 | R$ 8.000,00 | R$ 5.070,00 | R$ 5.070,00 | |
| 2026060100058 | 01/06/2026 | 42.632.692 MARIA FERNANDA DE LIMA | 42.632.692/0001-30 | R$ 9.000,00 | R$ 7.020,00 | R$ 7.020,00 | |
| 2026060100057 | 01/06/2026 | 18.793.649 NELSON CRUZ | 18.793.649/0001-72 | R$ 9.000,00 | R$ 6.240,00 | R$ 6.240,00 | |
| 2026060100056 | 01/06/2026 | 50.282.735 HIGOR CLEZIO DA SILVA | 50.282.735/0001-23 | R$ 8.000,00 | R$ 5.070,00 | R$ 5.070,00 | |
| 2026060100055 | 01/06/2026 | 42.731.435 MARIA MADALENA FERREIRA DA SILVA | 42.731.435/0001-56 | R$ 8.000,00 | R$ 5.070,00 | R$ 5.070,00 | |
| 2026060100054 | 01/06/2026 | 42.641.032 MARIA VALQUIRIA DA CONCEICAO | 42.641.032/0001-16 | R$ 8.000,00 | R$ 5.070,00 | R$ 5.070,00 | |
| 2026060100053 | 01/06/2026 | 45.195.064 CELMA SANTOS SILVA FERREIRA | 45.195.064/0001-23 | R$ 8.000,00 | R$ 3.380,00 | R$ 3.380,00 | |
| 2026060100052 | 01/06/2026 | 45.541.669 GERALDO CARDOSO DA SILVA FILHO | 45.541.669/0001-29 | R$ 10.000,00 | R$ 6.630,00 | R$ 6.630,00 | |
| 2026060100051 | 01/06/2026 | 42.584.941 NEUZENIRE SANTANA DA SILVA | 42.584.941/0001-60 | R$ 8.000,00 | R$ 3.640,00 | R$ 3.640,00 | |
| 2026060100050 | 01/06/2026 | T SILVA LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA | 56.945.889/0001-34 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 2026060100049 | 01/06/2026 | ELMO ALVES CORREIA ***.873.854-** | 42.708.820/0001-82 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 |
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060100068
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060100068
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido19.578.013/0001-70 - 19.578.013 WEKSON CORREIA DIAS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 8.000,00
Histórico do empenhoREFERENTE A INDENIZAÇÃO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI, QUE PRESTOU SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO N°3304/2026 ,BASEADO DO CREDENCIAMENTO N° 005/2025.DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | 2026070200011 | — | R$ 1.600,00 |
| 30/07/2026 | 2026073000026 | — | R$ 1.600,00 |
| 31/08/2026 | 2026083100021 | — | R$ 1.600,00 |
| Total | R$ 4.800,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | 2026070200032 | 66 | 31/07/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 1.600,00 |
| 31/07/2026 | 2026073100028 | 177 | 31/07/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 1.600,00 |
| 31/08/2026 | 2026083100048 | — | 31/08/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 1.600,00 |
| Total | R$ 4.800,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo104020100042026
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato3304/2026
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060100067
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060100067
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido45.673.296/0001-40 - 45.673.296 MARIA DO CARMO LAURINDO DE SALES
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 8.000,00
Histórico do empenhoREFERENTE A CONTRATAÇAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI, PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO N°3280/2026, BASEADO DO CREDENCIAMENTO N° 005/2025. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 2026070100014 | — | R$ 1.620,00 |
| 31/07/2026 | 2026073100011 | — | R$ 1.620,00 |
| Total | R$ 3.240,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 2026070100060 | 53 | 31/07/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 1.620,00 |
| 31/07/2026 | 2026073100015 | 189 | 31/07/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 1.620,00 |
| Total | R$ 3.240,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo104020700022026
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato3280/2026
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060100066
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060100066
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido43.731.197/0001-41 - 43.731.197 ROSA MARIA ALVES DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 8.000,00
Histórico do empenhoREFERENTE A CONTRATAÇAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI, PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO N°3299/2026, BASEADO DO CREDENCIAMENTO N° 005/2025. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | 2026063000138 | — | R$ 1.620,00 |
| 24/07/2026 | 2026072400016 | — | R$ 1.620,00 |
| 28/08/2026 | 2026082800021 | — | R$ 1.620,00 |
| Total | R$ 4.860,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 2026070100042 | 30 | 30/06/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 1.620,00 |
| 30/07/2026 | 2026073000004 | 141 | 31/07/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 1.620,00 |
| 31/08/2026 | 2026083100077 | — | 31/08/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 1.620,00 |
| Total | R$ 4.860,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo104020500192026
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato3299/2026
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060100065
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060100065
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.620.601/0001-47 - 42.620.601 GILMAR LAURINDO DOS SANTOS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 9.000,00
Histórico do empenhoREFERENTE A CONTRATAÇAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI, PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITADOR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO N°3260/2026, BASEADO DO CREDENCIAMENTO N° 005/2025. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | 2026070200010 | — | R$ 3.120,00 |
| 29/07/2026 | 2026072900051 | — | R$ 2.470,00 |
| 28/08/2026 | 2026082800026 | — | R$ 2.600,00 |
| Total | R$ 8.190,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | 2026070200031 | 65 | 31/07/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 3.120,00 |
| 30/07/2026 | 2026073000012 | 167 | 31/07/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 2.470,00 |
| 31/08/2026 | 2026083100071 | — | 31/08/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 2.600,00 |
| Total | R$ 8.190,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo104020100012026
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato3260/2026
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060100064
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060100064
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.948.583/0001-27 - 42.948.583 MARIA MADALENA LOURENCO DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 8.000,00
Histórico do empenhoREFERENTE A CONTRATAÇAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI, PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITADOR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO N°3286/2026, BASEADO DO CREDENCIAMENTO N° 005/2025. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | 2026063000136 | — | R$ 1.690,00 |
| 24/07/2026 | 2026072400006 | — | R$ 1.690,00 |
| 31/08/2026 | 2026083100023 | — | R$ 1.950,00 |
| Total | R$ 5.330,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 2026070100040 | 28 | 30/06/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 1.690,00 |
| 30/07/2026 | 2026073000022 | 131 | 31/07/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 1.690,00 |
| 31/08/2026 | 2026083100047 | — | 31/08/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 1.950,00 |
| Total | R$ 5.330,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo104020300312026
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato3286/2026
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060100063
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060100063
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.622.612/0001-66 - 42.622.612 ELIAS BRUNO DE LIMA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 8.000,00
Histórico do empenhoREFERENTE A CONTRATAÇAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI, PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITADOR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO N°3250/2026, BASEADO DO CREDENCIAMENTO N° 005/2025. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | 2026062600039 | — | R$ 1.690,00 |
| 24/07/2026 | 2026072400010 | — | R$ 1.690,00 |
| 28/08/2026 | 2026082800027 | — | R$ 1.690,00 |
| Total | R$ 5.070,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 2026070100033 | 21 | 30/06/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 1.690,00 |
| 30/07/2026 | 2026073000041 | 135 | 31/07/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 1.690,00 |
| 31/08/2026 | 2026083100070 | — | 31/08/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 1.690,00 |
| Total | R$ 5.070,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10420300322026
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato3250/2026
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060100062
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060100062
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido43.885.749/0001-76 - 43.885.749 EDCLAUDIA DA ROCHA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 8.000,00
Histórico do empenhoREFERENTE A CONTRATAÇAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI, PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITADOR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO N°3249/2026, BASEADO DO CREDENCIAMENTO N° 005/2025. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 2026070100013 | — | R$ 2.080,00 |
| 30/07/2026 | 2026073000033 | — | R$ 2.080,00 |
| 02/09/2026 | 2026090200003 | — | R$ 2.080,00 |
| Total | R$ 6.240,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | 2026070800085 | 73 | 31/07/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 2.080,00 |
| 31/07/2026 | 2026073100022 | 184 | 31/07/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 2.080,00 |
| 09/09/2026 | 2026090900001 | — | 30/09/2028 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 2.080,00 |
| Total | R$ 6.240,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo104020200072026
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato3249/2026
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060100061
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060100061
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.633.528/0001-48 - 42.633.528 MARIA DO CARMO PAULO DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 8.000,00
Histórico do empenhoREFERENTE A CONTRATAÇAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI, PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITADOR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO N°3259/2026, BASEADO DO CREDENCIAMENTO N° 005/2025. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | 2026062600036 | — | R$ 1.690,00 |
| 24/07/2026 | 2026072400009 | — | R$ 1.690,00 |
| 28/08/2026 | 2026082800042 | — | R$ 1.690,00 |
| Total | R$ 5.070,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 2026070100031 | 19 | 30/06/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 1.690,00 |
| 30/07/2026 | 2026073000023 | 134 | 31/07/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 1.690,00 |
| 31/08/2026 | 2026083100043 | — | 31/08/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 1.690,00 |
| Total | R$ 5.070,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo104020400132026
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato3259/2026
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060100060
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060100060
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido51.950.972/0001-88 - 51.950.972 DAMARIS SUELEN CANDIDO DE LIMA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 9.000,00
Histórico do empenhoREFERENTE A CONTRATAÇAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI, PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITADOR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO N°3248/2026, BASEADO DO CREDENCIAMENTO N° 005/2025. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | 2026062600035 | — | R$ 2.210,00 |
| 24/07/2026 | 2026072400012 | — | R$ 2.210,00 |
| 28/08/2026 | 2026082800037 | — | R$ 2.210,00 |
| Total | R$ 6.630,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 2026070100030 | 18 | 30/06/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 2.210,00 |
| 30/07/2026 | 2026073000011 | 137 | 31/07/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 2.210,00 |
| 31/08/2026 | 2026083100060 | — | 31/08/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 2.210,00 |
| Total | R$ 6.630,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo104020400142026
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato3248/2026
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060100059
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060100059
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido43.132.815/0001-37 - 43.132.815 GERLANY MOREIRA DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 8.000,00
Histórico do empenhoREFERENTE A CONTRATAÇAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI, PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITADOR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO N°3256/2026, BASEADO DO CREDENCIAMENTO N° 005/2025. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | 2026062600037 | — | R$ 1.690,00 |
| 24/07/2026 | 2026072400011 | — | R$ 1.690,00 |
| 28/08/2026 | 2026082800029 | — | R$ 1.690,00 |
| Total | R$ 5.070,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 2026070100032 | 20 | 30/06/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 1.690,00 |
| 30/07/2026 | 2026073000010 | 136 | 31/07/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 1.690,00 |
| 31/08/2026 | 2026083100068 | — | 31/08/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 1.690,00 |
| Total | R$ 5.070,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo104020200032026
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato3256
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060100058
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060100058
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.632.692/0001-30 - 42.632.692 MARIA FERNANDA DE LIMA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 9.000,00
Histórico do empenhoREFERENTE A CONTRATAÇAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI, PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITADOR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO N°3284/2026, BASEADO DO CREDENCIAMENTO N° 005/2025. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | 2026062600032 | — | R$ 2.340,00 |
| 24/07/2026 | 2026072400013 | — | R$ 2.340,00 |
| 28/08/2026 | 2026082800032 | — | R$ 2.340,00 |
| Total | R$ 7.020,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 2026070100027 | 15 | 30/06/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 2.340,00 |
| 30/07/2026 | 2026073000040 | 138 | 31/07/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 2.340,00 |
| 31/08/2026 | 2026083100065 | — | 31/08/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 2.340,00 |
| Total | R$ 7.020,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo104020400152026
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato3284/2026
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060100057
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060100057
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido18.793.649/0001-72 - 18.793.649 NELSON CRUZ
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 9.000,00
Histórico do empenhoREFERENTE A CONTRATAÇAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI, PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITADOR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO N°3293/2026, BASEADO DO CREDENCIAMENTO N° 005/2025. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | 2026063000139 | — | R$ 2.080,00 |
| 27/07/2026 | 2026072700012 | — | R$ 2.080,00 |
| 31/08/2026 | 2026083100017 | — | R$ 2.080,00 |
| Total | R$ 6.240,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 2026070100043 | 31 | 30/06/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 2.080,00 |
| 30/07/2026 | 2026073000027 | 152 | 31/07/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 2.080,00 |
| 31/08/2026 | 2026083100052 | — | 31/08/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 2.080,00 |
| Total | R$ 6.240,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo104020700012026
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato3261/2026
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060100056
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060100056
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido50.282.735/0001-23 - 50.282.735 HIGOR CLEZIO DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 8.000,00
Histórico do empenhoREFERENTE A CONTRATAÇAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI, PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITADOR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO N°3261/2026, BASEADO DO CREDENCIAMENTO N° 005/2025. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | 2026063000140 | — | R$ 1.690,00 |
| 27/07/2026 | 2026072700011 | — | R$ 1.690,00 |
| 31/08/2026 | 2026083100018 | — | R$ 1.690,00 |
| Total | R$ 5.070,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 2026070100044 | 32 | 30/06/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 1.690,00 |
| 30/07/2026 | 2026073000036 | 151 | 31/07/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 1.690,00 |
| 31/08/2026 | 2026083100051 | — | 31/08/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 1.690,00 |
| Total | R$ 5.070,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo104020300332026
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato3261/2026
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060100055
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060100055
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.731.435/0001-56 - 42.731.435 MARIA MADALENA FERREIRA DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 8.000,00
Histórico do empenhoREFERENTE A CONTRATAÇAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI, PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITADOR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO N°3285/2026, BASEADO DO CREDENCIAMENTO N° 005/2025. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | 2026062600033 | — | R$ 1.690,00 |
| 27/07/2026 | 2026072700015 | — | R$ 1.690,00 |
| 28/08/2026 | 2026082800031 | — | R$ 1.690,00 |
| Total | R$ 5.070,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 2026070100028 | 16 | 30/06/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 1.690,00 |
| 30/07/2026 | 2026073000024 | 155 | 31/07/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 1.690,00 |
| 31/08/2026 | 2026083100066 | — | 31/08/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 1.690,00 |
| Total | R$ 5.070,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo104020300342026
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato3285/2026
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060100054
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060100054
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.641.032/0001-16 - 42.641.032 MARIA VALQUIRIA DA CONCEICAO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 8.000,00
Histórico do empenhoREFERENTE A CONTRATAÇAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI, PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITADOR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO N°3289/2026, BASEADO DO CREDENCIAMENTO N° 005/2025. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | 2026062600031 | — | R$ 1.690,00 |
| 27/07/2026 | 2026072700014 | — | R$ 1.690,00 |
| 28/08/2026 | 2026082800030 | — | R$ 1.690,00 |
| Total | R$ 5.070,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 2026070100026 | 14 | 30/06/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 1.690,00 |
| 30/07/2026 | 2026073000020 | 154 | 31/07/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 1.690,00 |
| 31/08/2026 | 2026083100067 | — | 31/08/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 1.690,00 |
| Total | R$ 5.070,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo104020200022026
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato3289/2026
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060100053
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060100053
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido45.195.064/0001-23 - 45.195.064 CELMA SANTOS SILVA FERREIRA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 8.000,00
Histórico do empenhoREFERENTE A CONTRATAÇAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI, PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITADOR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO N°3245/2026, BASEADO DO CREDENCIAMENTO N° 005/2025. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | 2026062600030 | — | R$ 1.690,00 |
| 27/07/2026 | 2026072700024 | — | R$ 1.690,00 |
| Total | R$ 3.380,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 2026070100025 | 13 | 30/06/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 1.690,00 |
| 31/07/2026 | 2026073100014 | 172 | 31/07/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 1.690,00 |
| Total | R$ 3.380,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo104020100052026
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato3245/2026
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060100052
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060100052
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido45.541.669/0001-29 - 45.541.669 GERALDO CARDOSO DA SILVA FILHO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 10.000,00
Histórico do empenhoREFERENTE A CONTRATAÇAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI, PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITADOR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO N°3258/2026, BASEADO DO CREDENCIAMENTO N° 005/2025. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | 2026070200009 | — | R$ 2.600,00 |
| 31/07/2026 | 2026073100012 | — | R$ 4.030,00 |
| Total | R$ 6.630,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | 2026070200030 | 64 | 31/07/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 2.600,00 |
| 05/08/2026 | 2026080500001 | — | 31/07/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 4.030,00 |
| Total | R$ 6.630,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo104020600012026
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato3258/2026
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060100051
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060100051
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.584.941/0001-60 - 42.584.941 NEUZENIRE SANTANA DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 8.000,00
Histórico do empenhoREFERENTE A CONTRATAÇAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI, PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITADOR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO N°3294/2026, BASEADO DO CREDENCIAMENTO N° 005/2025. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | 2026062600025 | — | R$ 1.820,00 |
| 27/07/2026 | 2026072700017 | — | R$ 1.820,00 |
| Total | R$ 3.640,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 2026070100020 | 8 | 30/06/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 1.820,00 |
| 30/07/2026 | 2026073000014 | 157 | 31/07/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 1.820,00 |
| Total | R$ 3.640,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo104020100062026
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato3294/2026
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060100050
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/06/2026
Órgão14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função13 - CULTURA
Subfunção392 - DIFUSÃO CULTURAL
Programa0017 - CULTURA VIVA E CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4138 - APOIO ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060100050
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido56.945.889/0001-34 - T SILVA LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.000,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO SWOH DO ARTISTA GIL SARMENTO APRESENTAÇÃO NO EVENTO DE SÃO JOÃO DE ROCHA CAVALCANTE, MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES AL, NO DIA 28 DE JUNHO/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/06/2026 | 2026062800001 | — | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 5.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | 2026073000009 | 308 | 31/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 5.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100107170016202
Data processo administrativo01/06/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato100960527002020
Data contrato01/06/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060100049
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/06/2026
Órgão14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função13 - CULTURA
Subfunção392 - DIFUSÃO CULTURAL
Programa0017 - CULTURA VIVA E CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4138 - APOIO ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060100049
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido42.708.820/0001-82 - ELMO ALVES CORREIA ***.873.854-**
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 7.500,00
Histórico do empenhoEMPENHO PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO DENOMINADO, LEO WALTER., NAS FESTIVIDADES JUNINAS NOS DIAS 16,18,23,27 DE JUNHO DE 2026 E 04 DE JULHO DE 2026, NA CIDADE DE UNIAO DOS PALMARES AL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | 2026070600004 | — | R$ 7.500,00 |
| Total | R$ 7.500,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | 2026080500008 | — | 31/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 7.500,00 |
| Total | R$ 7.500,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100107210017202
Data processo administrativo01/06/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato100905270007202
Data contrato15/06/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio