Despesas
Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.
Exibindo 1521 a 1540 de 5167 registros
| Empenho | Data de registro | Credor | CPF/CNPJ | Valor empenhado | Valor liquidado | Valor pago | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026060100088 | 01/06/2026 | 50.634.300 CARLOS PAULO DA SILVA | 50.634.300/0001-09 | R$ 8.000,00 | R$ 6.760,00 | R$ 6.760,00 | |
| 2026060100087 | 01/06/2026 | YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 45.277.978/0001-33 | R$ 766,28 | R$ 766,28 | R$ 766,28 | |
| 2026060100086 | 01/06/2026 | 47.725.466 AHSLEY CORREIA FERREIRA | 47.725.466/0001-18 | R$ 15.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | |
| 2026060100085 | 01/06/2026 | 37.779.115 JOSE CARLOS CORREIA BASILIO | 37.779.115/0001-36 | R$ 8.000,00 | R$ 6.240,00 | R$ 6.240,00 | |
| 2026060100084 | 01/06/2026 | 42.925.397 JONAS DOMINGOS DE AGUIAR | 42.925.397/0001-72 | R$ 9.000,00 | R$ 4.160,00 | R$ 4.160,00 | |
| 2026060100083 | 01/06/2026 | 45.594.889 MARIA NILZA DA SILVA | 45.594.889/0001-10 | R$ 10.000,00 | R$ 4.590,00 | R$ 4.590,00 | |
| 2026060100082 | 01/06/2026 | 48.356.583 ANA CLAUDIA LEANDRO DA SILVA | 48.356.583/0001-14 | R$ 8.000,00 | R$ 5.070,00 | R$ 5.070,00 | |
| 2026060100081 | 01/06/2026 | 42.650.488 TACIANA MARCOLINO DE SOUZA | 42.650.488/0001-42 | R$ 8.000,00 | R$ 5.070,00 | R$ 5.070,00 | |
| 2026060100080 | 01/06/2026 | 14.308.253 ERIVALDO MONTEIRO DA SILVA | 14.308.253/0001-31 | R$ 8.000,00 | R$ 7.240,00 | R$ 7.240,00 | |
| 2026060100079 | 01/06/2026 | 44.669.243 MARIA FELIX | 44.669.243/0001-92 | R$ 10.000,00 | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 | |
| 2026060100078 | 01/06/2026 | 25.003.924 CYRLEAN EMMANUEL LOURENCO DA SILVA | 25.003.924/0001-72 | R$ 10.000,00 | R$ 7.930,00 | R$ 7.930,00 | |
| 2026060100077 | 01/06/2026 | 42.966.916 ANA PAULA FROTA VERGETH DE SIRQUEIRA | 42.966.916/0001-40 | R$ 10.000,00 | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 | |
| 2026060100076 | 01/06/2026 | 17.733.732 KEZYA BRANDAO FERREIRA DE MELO | 17.733.732/0001-93 | R$ 10.000,00 | R$ 6.240,00 | R$ 6.240,00 | |
| 2026060100075 | 01/06/2026 | 42.620.472 ALINE DELMIRO NUNES DE LIMA | 42.620.472/0001-97 | R$ 10.000,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | |
| 2026060100074 | 01/06/2026 | 42.586.025 GEAN CARLOS SILVA LEANDRO | 42.586.025/0001-69 | R$ 10.000,00 | R$ 5.980,00 | R$ 5.980,00 | |
| 2026060100073 | 01/06/2026 | JOSE MUNIZ BEZERRA DA SILVA ***.352.404-** | 42.667.948/0001-45 | R$ 8.000,00 | R$ 5.160,00 | R$ 5.160,00 | |
| 2026060100072 | 01/06/2026 | 42.668.021 JOSE NATALICIO VILELA CORREIA | 42.668.021/0001-20 | R$ 10.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 2026060100071 | 01/06/2026 | 42.857.217 MARIA DE LOURDES URUBA | 42.857.217/0001-62 | R$ 8.000,00 | R$ 4.860,00 | R$ 4.860,00 | |
| 2026060100070 | 01/06/2026 | 43.019.138 ANDREIA DA COSTA ALBUQUERQUE | 43.019.138/0001-45 | R$ 8.000,00 | R$ 1.690,00 | R$ 1.690,00 | |
| 2026060100069 | 01/06/2026 | 42.651.303 MICHELLE PEREIRA DA SILVA | 42.651.303/0001-14 | R$ 8.000,00 | R$ 6.240,00 | R$ 6.240,00 |
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060100088
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060100088
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido50.634.300/0001-09 - 50.634.300 CARLOS PAULO DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 8.000,00
Histórico do empenhoREFERENTE A CONTRATAÇAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI, PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITADOR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO N°3244/2026, BASEADO DO CREDENCIAMENTO N° 005/2025. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | 2026070200017 | — | R$ 3.380,00 |
| 31/07/2026 | 2026073100013 | — | R$ 3.380,00 |
| Total | R$ 6.760,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | 2026070800086 | 74 | 31/07/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 3.380,00 |
| 05/08/2026 | 2026080500002 | — | 31/07/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 3.380,00 |
| Total | R$ 6.760,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo0
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato3244/2026
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060100087
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160003110 - SUS FEDERAL - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060100087
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 766,28
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O CAPS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 24/2025-5. ORDEM DE FORNECIMENTO N° 203/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 19/06/2026 | 2026061900004 | — | R$ 766,28 |
| Total | R$ 766,28 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | 2026073100008 | 61 | 30/06/2026 | BB - 46487-2 - EMENDA INDIVIDUAL - MAC - 2026 - FÁBIO COSTA | R$ 766,28 |
| Total | R$ 766,28 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040527000226
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060100086
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060100086
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido47.725.466/0001-18 - 47.725.466 AHSLEY CORREIA FERREIRA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 15.000,00
Histórico do empenhoREFERENTE A INDENIZAÇÃO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI, QUE PRESTOU SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO N°3236/2026 ,BASEADO DO CREDENCIAMENTO N° 005/2025.DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 2026070100021 | — | R$ 6.000,00 |
| 30/07/2026 | 2026073000035 | — | R$ 6.000,00 |
| Total | R$ 12.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 2026070100067 | 59 | 31/07/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 6.000,00 |
| 31/07/2026 | 2026073100017 | 186 | 31/07/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 6.000,00 |
| Total | R$ 12.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo0
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060100085
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060100085
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido37.779.115/0001-36 - 37.779.115 JOSE CARLOS CORREIA BASILIO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 8.000,00
Histórico do empenhoREFERENTE A CONTRATAÇAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI, PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITADOR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO N°3266/2026, BASEADO DO CREDENCIAMENTO N° 005/2025. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | 2026063000132 | — | R$ 2.080,00 |
| 27/07/2026 | 2026072700002 | — | R$ 2.080,00 |
| 31/08/2026 | 2026083100024 | — | R$ 2.080,00 |
| Total | R$ 6.240,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 2026070100036 | 24 | 30/06/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 2.080,00 |
| 30/07/2026 | 2026073000029 | 143 | 31/07/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 2.080,00 |
| 31/08/2026 | 2026083100046 | — | 31/08/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 2.080,00 |
| Total | R$ 6.240,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo0
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato3266/2026
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060100084
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060100084
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.925.397/0001-72 - 42.925.397 JONAS DOMINGOS DE AGUIAR
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 9.000,00
Histórico do empenhoREFERENTE A CONTRATAÇAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI, PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITADOR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO N°3265/2026, BASEADO DO CREDENCIAMENTO N° 005/2025. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 2026070100017 | — | R$ 2.080,00 |
| 27/07/2026 | 2026072700023 | — | R$ 2.080,00 |
| Total | R$ 4.160,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | 2026070200039 | 61 | 31/07/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 2.080,00 |
| 30/07/2026 | 2026073000003 | 163 | 31/07/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 2.080,00 |
| Total | R$ 4.160,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo0
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato3265/2026
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060100083
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060100083
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido45.594.889/0001-10 - 45.594.889 MARIA NILZA DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 10.000,00
Histórico do empenhoREFERENTE A CONTRATAÇAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI, PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO N°3287/2026, BASEADO DO CREDENCIAMENTO N° 005/2025. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | 2026070200016 | — | R$ 1.800,00 |
| 31/07/2026 | 2026073100014 | — | R$ 2.790,00 |
| Total | R$ 4.590,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | 2026070200037 | 71 | 31/07/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 1.800,00 |
| 05/08/2026 | 2026080500006 | — | 31/07/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 2.790,00 |
| Total | R$ 4.590,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100402060003202
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato3287/2026
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060100082
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060100082
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido48.356.583/0001-14 - 48.356.583 ANA CLAUDIA LEANDRO DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 8.000,00
Histórico do empenhoREFERENTE A CONTRATAÇAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI, PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITADOR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO N°3239/2026, BASEADO DO CREDENCIAMENTO N° 005/2025. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | 2026063000133 | — | R$ 1.690,00 |
| 24/07/2026 | 2026072400005 | — | R$ 1.690,00 |
| 28/08/2026 | 2026082800020 | — | R$ 1.690,00 |
| Total | R$ 5.070,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 2026070100037 | 25 | 30/06/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 1.690,00 |
| 30/07/2026 | 2026073000039 | 130 | 31/07/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 1.690,00 |
| 31/08/2026 | 2026083100079 | — | 31/08/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 1.690,00 |
| Total | R$ 5.070,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100402020009202
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato3239/2026
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060100081
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060100081
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.650.488/0001-42 - 42.650.488 TACIANA MARCOLINO DE SOUZA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 8.000,00
Histórico do empenhoREFERENTE A CONTRATAÇAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI, PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITADOR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO N°3302/2026, BASEADO DO CREDENCIAMENTO N° 005/2025. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 2026070100019 | — | R$ 1.690,00 |
| 27/07/2026 | 2026072700013 | — | R$ 1.690,00 |
| 28/08/2026 | 2026082800041 | — | R$ 1.690,00 |
| Total | R$ 5.070,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 2026070100065 | 57 | 31/07/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 1.690,00 |
| 30/07/2026 | 2026073000032 | 153 | 31/07/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 1.690,00 |
| 31/08/2026 | 2026083100044 | — | 31/08/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 1.690,00 |
| Total | R$ 5.070,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100402100010202
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato3302/2026
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060100080
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060100080
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido14.308.253/0001-31 - 14.308.253 ERIVALDO MONTEIRO DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 8.000,00
Histórico do empenhoREFERENTE A CONTRATAÇAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI, PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITADOR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO N°3253/2026, BASEADO DO CREDENCIAMENTO N° 005/2025. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | 2026070200013 | — | R$ 3.620,00 |
| 31/07/2026 | 2026073100015 | — | R$ 3.620,00 |
| Total | R$ 7.240,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | 2026070200034 | 68 | 31/07/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 3.620,00 |
| 05/08/2026 | 2026080500003 | — | 31/07/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 3.620,00 |
| Total | R$ 7.240,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100402100092026
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato3253/2026
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060100079
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060100079
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido44.669.243/0001-92 - 44.669.243 MARIA FELIX
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 10.000,00
Histórico do empenhoREFERENTE A CONTRATAÇAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI, PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITADOR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO N°3283/2026, BASEADO DO CREDENCIAMENTO N° 005/2025. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 2026070100018 | — | R$ 2.600,00 |
| 30/07/2026 | 2026073000025 | — | R$ 2.600,00 |
| 31/08/2026 | 2026083100013 | — | R$ 2.600,00 |
| Total | R$ 7.800,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 2026070100064 | 56 | 31/07/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 2.600,00 |
| 31/07/2026 | 2026073100027 | 176 | 31/07/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 2.600,00 |
| 31/08/2026 | 2026083100056 | — | 31/08/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 2.600,00 |
| Total | R$ 7.800,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100402120003202
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato3283/2026
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060100078
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060100078
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido25.003.924/0001-72 - 25.003.924 CYRLEAN EMMANUEL LOURENCO DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 10.000,00
Histórico do empenhoREFERENTE A CONTRATAÇAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI, PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITADOR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO N°3247/2026, BASEADO DO CREDENCIAMENTO N° 005/2025. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | 2026070200014 | — | R$ 3.900,00 |
| 31/07/2026 | 2026073100016 | — | R$ 4.030,00 |
| Total | R$ 7.930,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | 2026070200035 | 69 | 31/07/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 3.900,00 |
| 05/08/2026 | 2026080500004 | — | 31/07/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 4.030,00 |
| Total | R$ 7.930,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100402100011202
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato3247/2026
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060100077
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060100077
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.966.916/0001-40 - 42.966.916 ANA PAULA FROTA VERGETH DE SIRQUEIRA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 10.000,00
Histórico do empenhoREFERENTE A CONTRATAÇAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI, PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITADOR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO N°3240/2026, BASEADO DO CREDENCIAMENTO N° 005/2025. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | 2026070200012 | — | R$ 2.600,00 |
| 30/07/2026 | 2026073000027 | — | R$ 2.600,00 |
| 31/08/2026 | 2026083100016 | — | R$ 2.600,00 |
| Total | R$ 7.800,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | 2026070200033 | 67 | 31/07/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 2.600,00 |
| 31/07/2026 | 2026073100025 | 178 | 31/07/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 2.600,00 |
| 31/08/2026 | 2026083100053 | — | 31/08/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 2.600,00 |
| Total | R$ 7.800,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100402100008202
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato3240/2026
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060100076
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060100076
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido17.733.732/0001-93 - 17.733.732 KEZYA BRANDAO FERREIRA DE MELO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 10.000,00
Histórico do empenhoREFERENTE A CONTRATAÇAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI, PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITADOR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO N°3275/2026, BASEADO DO CREDENCIAMENTO N° 005/2025. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | 2026070200015 | — | R$ 3.120,00 |
| 03/08/2026 | 2026080300005 | — | R$ 3.120,00 |
| Total | R$ 6.240,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | 2026070200036 | 70 | 31/07/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 3.120,00 |
| 13/08/2026 | 2026081300007 | — | 30/08/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 3.120,00 |
| Total | R$ 6.240,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100402010010202
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato3275/2026
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060100075
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060100075
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.620.472/0001-97 - 42.620.472 ALINE DELMIRO NUNES DE LIMA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 10.000,00
Histórico do empenhoREFERENTE A CONTRATAÇAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI, PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITADOR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO N°3237/2026, BASEADO DO CREDENCIAMENTO N° 005/2025. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | 2026063000134 | — | R$ 2.730,00 |
| 27/07/2026 | 2026072700021 | — | R$ 2.470,00 |
| Total | R$ 5.200,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 2026070100038 | 26 | 30/06/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 2.730,00 |
| 30/07/2026 | 2026073000008 | 161 | 31/07/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 2.470,00 |
| Total | R$ 5.200,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo104021000052026
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato3237/2026
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060100074
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060100074
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.586.025/0001-69 - 42.586.025 GEAN CARLOS SILVA LEANDRO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 10.000,00
Histórico do empenhoREFERENTE A CONTRATAÇAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI, PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITADOR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO N°3257/2026, BASEADO DO CREDENCIAMENTO N° 005/2025. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | 2026063000135 | — | R$ 2.990,00 |
| 30/07/2026 | 2026073000024 | — | R$ 2.990,00 |
| Total | R$ 5.980,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 2026070100039 | 27 | 30/06/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 2.990,00 |
| 31/07/2026 | 2026073100029 | 175 | 31/07/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 2.990,00 |
| Total | R$ 5.980,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo104020500222026
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato3257/2026
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060100073
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060100073
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.667.948/0001-45 - JOSE MUNIZ BEZERRA DA SILVA ***.352.404-**
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 8.000,00
Histórico do empenhoREFERENTE A CONTRATAÇAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI, PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO N°3268/2026 ,BASEADO DO CREDENCIAMENTO N° 005/2025. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 2026070100015 | — | R$ 2.640,00 |
| 30/07/2026 | 2026073000036 | — | R$ 2.520,00 |
| Total | R$ 5.160,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 2026070100061 | 54 | 31/07/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 2.640,00 |
| 31/07/2026 | 2026073100018 | 187 | 31/07/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 2.520,00 |
| Total | R$ 5.160,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo0
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato3268/2026
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060100072
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060100072
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.668.021/0001-20 - 42.668.021 JOSE NATALICIO VILELA CORREIA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 10.000,00
Histórico do empenhoREFERENTE A CONTRATAÇAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI, PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO N°3267/2026 ,BASEADO DO CREDENCIAMENTO N° 005/2025. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 2026070100016 | — | R$ 3.000,00 |
| 30/07/2026 | 2026073000037 | — | R$ 3.000,00 |
| Total | R$ 6.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 2026070100062 | 55 | 31/07/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 3.000,00 |
| 31/07/2026 | 2026073100019 | 188 | 31/07/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 3.000,00 |
| Total | R$ 6.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo0
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato3267/2026
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060100071
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060100071
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.857.217/0001-62 - 42.857.217 MARIA DE LOURDES URUBA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 8.000,00
Histórico do empenhoREFERENTE A CONTRATAÇAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI, PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO N°3279/2026, BASEADO DO CREDENCIAMENTO N° 005/2025. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | 2026063000137 | — | R$ 1.620,00 |
| 24/07/2026 | 2026072400014 | — | R$ 1.620,00 |
| 28/08/2026 | 2026082800040 | — | R$ 1.620,00 |
| Total | R$ 4.860,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 2026070100041 | 29 | 30/06/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 1.620,00 |
| 30/07/2026 | 2026073000007 | 139 | 31/07/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 1.620,00 |
| 31/08/2026 | 2026083100057 | — | 31/08/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 1.620,00 |
| Total | R$ 4.860,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo104020500132026
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato3279/2026
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060100070
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060100070
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido43.019.138/0001-45 - 43.019.138 ANDREIA DA COSTA ALBUQUERQUE
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 8.000,00
Histórico do empenhoREFERENTE A CONTRATAÇAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI, PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITADOR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO N°3241/2026, BASEADO DO CREDENCIAMENTO N° 005/2025. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 22/06/2026 | 2026062200005 | — | R$ 1.690,00 |
| Total | R$ 1.690,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 2026070100019 | 5 | 30/06/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 1.690,00 |
| Total | R$ 1.690,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo0
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato3241/2026
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060100069
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060100069
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.651.303/0001-14 - 42.651.303 MICHELLE PEREIRA DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 8.000,00
Histórico do empenhoREFERENTE A CONTRATAÇAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI, PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITADOR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO N°3292/2026, BASEADO DO CREDENCIAMENTO N° 005/2025. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | 2026062600034 | — | R$ 2.080,00 |
| 24/07/2026 | 2026072400007 | — | R$ 2.080,00 |
| 28/08/2026 | 2026082800019 | — | R$ 2.080,00 |
| Total | R$ 6.240,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 2026070100029 | 17 | 30/06/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 2.080,00 |
| 30/07/2026 | 2026073000026 | 132 | 31/07/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 2.080,00 |
| 31/08/2026 | 2026083100078 | — | 31/08/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 2.080,00 |
| Total | R$ 6.240,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10402020012026
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato3292/2026
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio