Despesas
Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.
Exibindo 1481 a 1500 de 5167 registros
| Empenho | Data de registro | Credor | CPF/CNPJ | Valor empenhado | Valor liquidado | Valor pago | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026060300011 | 03/06/2026 | KJR COMERCIO LTDA | 42.722.978/0002-98 | R$ 1.002,40 | R$ 1.002,40 | R$ 1.002,40 | |
| 2026060300010 | 03/06/2026 | KJR COMERCIO LTDA | 42.722.978/0002-98 | R$ 1.503,60 | R$ 1.503,60 | R$ 1.503,60 | |
| 2026060300009 | 03/06/2026 | KJR COMERCIO LTDA | 42.722.978/0002-98 | R$ 1.754,20 | R$ 1.754,20 | R$ 1.754,20 | |
| 2026060300008 | 03/06/2026 | KJR COMERCIO LTDA | 42.722.978/0002-98 | R$ 1.002,40 | R$ 1.002,40 | R$ 1.002,40 | |
| 2026060300007 | 03/06/2026 | KJR COMERCIO LTDA | 42.722.978/0002-98 | R$ 1.503,60 | R$ 1.503,60 | R$ 1.503,60 | |
| 2026060300006 | 03/06/2026 | FOLHA DE PESSOAL | ***.111.111-** | R$ 3.704,40 | R$ 3.704,40 | R$ 3.704,40 | |
| 2026060300005 | 03/06/2026 | CONISUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS | 18.538.208/0001-24 | R$ 33.769,85 | R$ 23.800,00 | R$ 23.800,00 | |
| 2026060300004 | 03/06/2026 | CONISUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS | 18.538.208/0001-24 | R$ 40.852,00 | R$ 11.832,00 | R$ 11.832,00 | |
| 2026060300003 | 03/06/2026 | CONISUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS | 18.538.208/0001-24 | R$ 118.892,26 | R$ 59.937,16 | R$ 59.937,16 | |
| 2026060300002 | 03/06/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0001-41 | R$ 5.617,82 | R$ 5.617,82 | R$ 5.617,82 | |
| 2026060300001 | 03/06/2026 | ANTONIO FERREIRA DE FREITAS - CHIMBRAS RESTAURANTE | 02.277.230/0001-28 | R$ 28.858,86 | R$ 28.858,86 | R$ 28.858,86 | |
| 2026060200020 | 02/06/2026 | VERA MONICA DO NASCIMENTO SILVA-ME | 09.201.712/0001-43 | R$ 13.960,85 | R$ 13.960,85 | R$ 13.960,85 | |
| 2026060200019 | 02/06/2026 | MARCIA GOMES FERREIRA DA SILVA | ***.910.524-** | R$ 464,76 | R$ 464,76 | R$ 464,76 | |
| 2026060200018 | 02/06/2026 | JOSE CICERO VIEIRA DA SILVA | ***.227.894-** | R$ 532,80 | R$ 532,80 | R$ 532,80 | |
| 2026060200017 | 02/06/2026 | JOSE CICERO VIEIRA DA SILVA | ***.227.894-** | R$ 949,80 | R$ 949,80 | R$ 949,80 | |
| 2026060200016 | 02/06/2026 | IRANILDA MARIA DOS SANTOS | ***.126.734-** | R$ 1.187,25 | R$ 1.187,25 | R$ 1.187,25 | |
| 2026060200015 | 02/06/2026 | CICERO IVALDO FERNANDES DE LIMA | ***.348.614-** | R$ 336,96 | R$ 336,96 | R$ 336,96 | |
| 2026060200014 | 02/06/2026 | CICERO JOSE DA SILVA | ***.162.384-** | R$ 70,47 | R$ 70,47 | R$ 70,47 | |
| 2026060200013 | 02/06/2026 | EDIJANE GOMES DA SILVA | ***.440.634-** | R$ 269,98 | R$ 269,98 | R$ 269,98 | |
| 2026060200012 | 02/06/2026 | SAO SEBASTIAO LOCACAO DE VEICULOS E TURISMO LTDA | 05.132.492/0001-92 | R$ 28.155,60 | R$ 28.155,60 | R$ 28.155,60 |
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060300011
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho03/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160003110 - SUS FEDERAL - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060300011
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido42.722.978/0002-98 - KJR COMERCIO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.002,40
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇSO A SEREM REALIZADOS NA MANUTENÇAO DE UM VEICULO DE PLACA: RGK9D25. QUE PERTENCE A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME CONTRATO N°PE19/2025-1-1.E ORDEM DE FORNECIMENTO N° 011A-6/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | 2026063000106 | — | R$ 1.002,40 |
| Total | R$ 1.002,40 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | 2026070200016 | 9 | 30/06/2026 | BB - 46487-2 - EMENDA INDIVIDUAL - MAC - 2026 - FÁBIO COSTA | R$ 1.002,40 |
| Total | R$ 1.002,40 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040602002726
Data processo administrativo—
Nº da licitação19/2025-1
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060300010
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho03/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160003110 - SUS FEDERAL - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060300010
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido42.722.978/0002-98 - KJR COMERCIO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.503,60
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇSO A SEREM REALIZADOS NA MANUTENÇAO DE UM VEICULO DE PLACA: SAB6G18. QUE PERTENCE A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME CONTRATO N°PE19/2025-1-1.E ORDEM DE FORNECIMENTO N° 016A-6/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | 2026063000104 | — | R$ 1.503,60 |
| Total | R$ 1.503,60 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | 2026070200014 | 7 | 30/06/2026 | BB - 46487-2 - EMENDA INDIVIDUAL - MAC - 2026 - FÁBIO COSTA | R$ 1.503,60 |
| Total | R$ 1.503,60 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040602003126
Data processo administrativo—
Nº da licitação19/2025-1
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060300009
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho03/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160003110 - SUS FEDERAL - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060300009
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido42.722.978/0002-98 - KJR COMERCIO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.754,20
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇSO A SEREM REALIZADOS NA MANUTENÇAO DE UM VEICULO DE PLACA: TNJ4I28. QUE PERTENCE A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME CONTRATO N°PE19/2025-1-1.E ORDEM DE FORNECIMENTO N° 022A-6/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | 2026063000102 | — | R$ 1.754,20 |
| Total | R$ 1.754,20 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | 2026070200012 | 5 | 30/06/2026 | BB - 46487-2 - EMENDA INDIVIDUAL - MAC - 2026 - FÁBIO COSTA | R$ 1.754,20 |
| Total | R$ 1.754,20 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040602002826
Data processo administrativo—
Nº da licitação19/2025-1
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060300008
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho03/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060300008
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido42.722.978/0002-98 - KJR COMERCIO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.002,40
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇSO A SEREM REALIZADOS NA MANUTENÇAO DE UM VEICULO DE PLACA: QLM0277. QUE PERTENCE A ATENÇAO PRIMARIA EM SAUDE. CONFORME CONTRATO N°PE19/2025-1-1.E ORDEM DE FORNECIMENTO N° 026A-6/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | 2026063000100 | — | R$ 1.002,40 |
| Total | R$ 1.002,40 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | 2026070200010 | 4 | 30/06/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 1.002,40 |
| Total | R$ 1.002,40 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040602003226
Data processo administrativo—
Nº da licitação19/2025-1
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060300007
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho03/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060300007
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido42.722.978/0002-98 - KJR COMERCIO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.503,60
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇSO A SEREM REALIZADOS NA MANUTENÇAO DE UM VEICULO DE PLACA: RGS8F49. QUE PERTENCE AO PSF. CONFORME CONTRATO N°PE19/2025-1-1.E ORDEM DE FORNECIMENTO N° 026A-6/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | 2026063000098 | — | R$ 1.503,60 |
| Total | R$ 1.503,60 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | 2026070200008 | 3 | 30/06/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 1.503,60 |
| Total | R$ 1.503,60 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040602004526
Data processo administrativo—
Nº da licitação19/2025-1
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060300006
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho03/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6005 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060300006
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.111.111-** - FOLHA DE PESSOAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.704,40
Histórico do empenhoREFERENTE A FOLHA DE PESSOAL AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | 2026060300002 | — | R$ 3.704,40 |
| Total | R$ 3.704,40 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | 2026060300028 | — | 30/06/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 3.704,40 |
| Total | R$ 3.704,40 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo0
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação4 - FOLHA DE PAGAMENTO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060300005
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho03/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade94 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL COM CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE NÃO PARTICIPE
Fonte de recurso160003110 - SUS FEDERAL - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060300005
Tipo de empenho1 – GLOBAL
CPF/CNPJ e favorecido18.538.208/0001-24 - CONISUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 33.769,85
Histórico do empenhoREFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO AO CONSORCIO CONISUL, PARA AQUISIÇAO DE COMPRAS COMPARTILHADAS DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A ASSISTENCIA FARMACEUTICA, DECORRENTES AS ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS ORIUNDAS DO PREGAO ELETRÔNICO DE Nº 004/2025 E 005/2025. RELATIVO AO 2º PEDIDO DO ANO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | 2026072100007 | — | R$ 6.000,00 |
| 23/07/2026 | 2026072300005 | — | R$ 14.540,00 |
| 23/07/2026 | 2026072300006 | — | R$ 170,00 |
| 23/07/2026 | 2026072300007 | — | R$ 720,00 |
| 06/08/2026 | 2026080600039 | — | R$ 724,00 |
| 12/08/2026 | 2026081200017 | — | R$ 1.646,00 |
| Total | R$ 23.800,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | 2026072100028 | 45 | 30/07/2026 | BB - 46488-0 - EMENDA INDIVIDUAL - MAC - 2026 - ARTHUR LIRA | R$ 6.000,00 |
| 23/07/2026 | 2026072300005 | 46 | 30/07/2026 | BB - 46488-0 - EMENDA INDIVIDUAL - MAC - 2026 - ARTHUR LIRA | R$ 14.540,00 |
| 23/07/2026 | 2026072300006 | 47 | 30/07/2026 | BB - 46488-0 - EMENDA INDIVIDUAL - MAC - 2026 - ARTHUR LIRA | R$ 170,00 |
| 23/07/2026 | 2026072300007 | 48 | 30/07/2026 | BB - 46488-0 - EMENDA INDIVIDUAL - MAC - 2026 - ARTHUR LIRA | R$ 720,00 |
| 06/08/2026 | 2026080600029 | — | 30/08/2026 | BB - 46488-0 - EMENDA INDIVIDUAL - MAC - 2026 - ARTHUR LIRA | R$ 724,00 |
| 12/08/2026 | 2026081200018 | — | 30/08/2026 | BB - 46488-0 - EMENDA INDIVIDUAL - MAC - 2026 - ARTHUR LIRA | R$ 1.646,00 |
| Total | R$ 23.800,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040601002126
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060300004
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho03/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6003 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade94 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL COM CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE NÃO PARTICIPE
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060300004
Tipo de empenho1 – GLOBAL
CPF/CNPJ e favorecido18.538.208/0001-24 - CONISUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 40.852,00
Histórico do empenhoREFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO AO CONSORCIO CONISUL, PARA AQUISIÇAO DE COMPRAS COMPARTILHADAS DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A ASSISTENCIA FARMACEUTICA, DECORRENTES AS ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS ORIUNDAS DO PREGAO ELETRÔNICO DE Nº 004/2025 E 005/2025. RELATIVO AO 2º PEDIDO DO ANO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | 2026072300001 | — | R$ 2.950,00 |
| 12/08/2026 | 2026081200018 | — | R$ 1.760,00 |
| 12/08/2026 | 2026081200019 | — | R$ 7.122,00 |
| Total | R$ 11.832,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | 2026072300001 | 116 | 30/07/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 2.950,00 |
| 12/08/2026 | 2026081200019 | — | 30/08/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 1.760,00 |
| 12/08/2026 | 2026081200020 | — | 30/08/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 7.122,00 |
| Total | R$ 11.832,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040601002126
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060300003
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho03/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6003 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade94 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL COM CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE NÃO PARTICIPE
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060300003
Tipo de empenho1 – GLOBAL
CPF/CNPJ e favorecido18.538.208/0001-24 - CONISUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 118.892,26
Histórico do empenhoREFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO AO CONSORCIO CONISUL, PARA AQUISIÇAO DE COMPRAS COMPARTILHADAS DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A ASSISTENCIA FARMACEUTICA, DECORRENTES AS ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS ORIUNDAS DO PREGAO ELETRÔNICO DE Nº 004/2025 E 005/2025. RELATIVO AO 2º PEDIDO DO ANO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | 2026072300002 | — | R$ 8.504,00 |
| 23/07/2026 | 2026072300003 | — | R$ 11.010,00 |
| 23/07/2026 | 2026072300004 | — | R$ 9.250,00 |
| 24/07/2026 | 2026072400004 | — | R$ 66,00 |
| 04/08/2026 | 2026080400020 | — | R$ 3.779,52 |
| 06/08/2026 | 2026080600040 | — | R$ 240,00 |
| 10/08/2026 | 2026081000010 | — | R$ 3.389,00 |
| 12/08/2026 | 2026081200020 | — | R$ 8.396,64 |
| 12/08/2026 | 2026081200021 | — | R$ 11.892,00 |
| 12/08/2026 | 2026081200022 | — | R$ 1.620,00 |
| 14/08/2026 | 2026081400003 | — | R$ 1.790,00 |
| Total | R$ 59.937,16 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | 2026072300002 | 99 | 30/07/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 8.504,00 |
| 23/07/2026 | 2026072300003 | 100 | 30/07/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 11.010,00 |
| 23/07/2026 | 2026072300004 | 101 | 30/07/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 9.250,00 |
| 24/07/2026 | 2026072400001 | 102 | 30/07/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 66,00 |
| 04/08/2026 | 2026080400003 | — | 30/08/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 3.779,52 |
| 06/08/2026 | 2026080600030 | — | 30/08/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 240,00 |
| 10/08/2026 | 2026081000002 | — | 30/08/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 3.389,00 |
| 12/08/2026 | 2026081200021 | — | 30/08/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 8.396,64 |
| 12/08/2026 | 2026081200022 | — | 30/08/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 11.892,00 |
| 12/08/2026 | 2026081200023 | — | 30/08/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 1.620,00 |
| 14/08/2026 | 2026081400018 | — | 30/08/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 1.790,00 |
| Total | R$ 59.937,16 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040601002126
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060300002
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho03/06/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA
Categoria econômica da despesa4 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de despesa6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
Elemento de despesa71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060300002
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.617,82
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | 2026060300011 | — | R$ 5.617,82 |
| Total | R$ 5.617,82 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | 2026060300014 | — | 05/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 5.617,82 |
| Total | R$ 5.617,82 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100506080012026
Data processo administrativo03/06/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato4089482687
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060300001
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho03/06/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA - FMS
Função06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção181 - POLICIAMENTO
Programa0020 - GUARDA CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA GUARDA MUNICIPAL
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060300001
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido02.277.230/0001-28 - ANTONIO FERREIRA DE FREITAS - CHIMBRAS RESTAURANTE
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 28.858,86
Histórico do empenhoEMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES PRONTOS QUE SERÃO CONSUMIDOS DE FORMA FRACIONADA DURANTE O MES DE JUNHO/2026, PELA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES AL, CONFORME OF Nº 06/2026 ,PREGÃO ELETRONICO Nº 04/2026, DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 2026060900005 | — | R$ 28.858,86 |
| Total | R$ 28.858,86 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | 2026061000008 | 100 | 30/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 28.858,86 |
| Total | R$ 28.858,86 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100105040027202
Data processo administrativo03/06/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato04/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060200020
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060200020
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido09.201.712/0001-43 - VERA MONICA DO NASCIMENTO SILVA-ME
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 13.960,85
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORAS E RECARGAS DE TONER, PARA ATENDER AS UNIDADES DE ATENÇAO PRIMAIRA EM SAUDE. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N° 057A-5/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | 2026071500001 | — | R$ 13.960,85 |
| Total | R$ 13.960,85 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | 2026072100011 | 113 | 30/07/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 13.960,85 |
| Total | R$ 13.960,85 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040518000426
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação2 - DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060200019
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa91 - SENTENÇAS JUDICIAIS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060200019
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.910.524-** - MARCIA GOMES FERREIRA DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 464,76
Histórico do empenhoREFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL DE N° 0700359-40.2019.8.02.0056/01. PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS. DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | 2026060200034 | — | R$ 464,76 |
| Total | R$ 464,76 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2026 | 2026061700012 | — | 30/06/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 464,76 |
| Total | R$ 464,76 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040528000426
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060200018
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa91 - SENTENÇAS JUDICIAIS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060200018
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.227.894-** - JOSE CICERO VIEIRA DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 532,80
Histórico do empenhoREFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL DE N° 0002172-90.2012.8.02.0056. PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO. DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | 2026060200033 | — | R$ 532,80 |
| Total | R$ 532,80 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2026 | 2026061700011 | — | 30/06/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 532,80 |
| Total | R$ 532,80 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040528001626
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060200017
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa91 - SENTENÇAS JUDICIAIS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060200017
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.227.894-** - JOSE CICERO VIEIRA DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 949,80
Histórico do empenhoREFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL DE N° 0701640-21.2015.8.02.0056. PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO. DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | 2026060200032 | — | R$ 949,80 |
| Total | R$ 949,80 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2026 | 2026061700010 | — | 30/06/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 949,80 |
| Total | R$ 949,80 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040528002026
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060200016
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa91 - SENTENÇAS JUDICIAIS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060200016
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.126.734-** - IRANILDA MARIA DOS SANTOS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.187,25
Histórico do empenhoREFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL DE N° 0700496-27.2016.8.02.0056/01. PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO. DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | 2026060200031 | — | R$ 1.187,25 |
| Total | R$ 1.187,25 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2026 | 2026061700009 | — | 30/06/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 1.187,25 |
| Total | R$ 1.187,25 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040528002126
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060200015
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa91 - SENTENÇAS JUDICIAIS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060200015
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.348.614-** - CICERO IVALDO FERNANDES DE LIMA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 336,96
Histórico do empenhoREFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL DE N° 0701218-90.2018.8.02.0056. PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO. DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | 2026060200030 | — | R$ 336,96 |
| Total | R$ 336,96 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2026 | 2026061700008 | — | 30/06/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 336,96 |
| Total | R$ 336,96 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040528002226
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060200014
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa91 - SENTENÇAS JUDICIAIS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060200014
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.162.384-** - CICERO JOSE DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 70,47
Histórico do empenhoREFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL DE N° 0700303-07.2019.8.02.0056. PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO. DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | 2026060200029 | — | R$ 70,47 |
| Total | R$ 70,47 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2026 | 2026061700007 | — | 30/06/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 70,47 |
| Total | R$ 70,47 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040528002326
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060200013
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa91 - SENTENÇAS JUDICIAIS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060200013
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.440.634-** - EDIJANE GOMES DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 269,98
Histórico do empenhoREFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL DE N° 0701159-29.2023.8.02.0056. PARA AQUISIÇAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS. DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 02/06/2026 | 2026060200028 | — | R$ 269,98 |
| Total | R$ 269,98 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2026 | 2026061700006 | — | 30/06/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 269,98 |
| Total | R$ 269,98 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040528002426
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060200012
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho02/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160003110 - SUS FEDERAL - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060200012
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido05.132.492/0001-92 - SAO SEBASTIAO LOCACAO DE VEICULOS E TURISMO LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 28.155,60
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE CINCO VEICULOS PARA ATENDER A ATENÇAO PRIMARIA EM SAUDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 04/2025.1. ORDEM DE FORNECIMENTO N° 004A-6/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | 2026070300005 | — | R$ 28.155,60 |
| Total | R$ 28.155,60 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026 | 2026072000001 | 39 | 30/07/2026 | BB - 46478-3 - EMENDA INDIVIDUAL - PAP - 2026 - RENAN CALHEIROS | R$ 28.155,60 |
| Total | R$ 28.155,60 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040601002326
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio