Despesas
Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.
Exibindo 1381 a 1400 de 5167 registros
| Empenho | Data de registro | Credor | CPF/CNPJ | Valor empenhado | Valor liquidado | Valor pago | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026060800081 | 08/06/2026 | SILVANIA GOMES DA SILVA | ***.605.594-** | R$ 32,86 | R$ 32,86 | R$ 32,86 | |
| 2026060800080 | 08/06/2026 | SILVANEIDE DA SILVA FERREIRA | ***.181.974-** | R$ 32,86 | R$ 32,86 | R$ 32,86 | |
| 2026060800079 | 08/06/2026 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | ***.631.944-** | R$ 427,28 | R$ 427,28 | R$ 427,28 | |
| 2026060800078 | 08/06/2026 | SEVERINO ADELINO DA SILVA | ***.530.434-** | R$ 427,28 | R$ 427,28 | R$ 427,28 | |
| 2026060800077 | 08/06/2026 | SEBASTIAO ROZENDO DA SILVA | ***.941.834-** | R$ 427,28 | R$ 427,28 | R$ 427,28 | |
| 2026060800076 | 08/06/2026 | SAULO DAVI RODRIGUES DA SILVA | ***.602.384-** | R$ 427,28 | R$ 427,28 | R$ 427,28 | |
| 2026060800075 | 08/06/2026 | ROSENILDA MARIA DA SILVA | ***.200.154-** | R$ 98,60 | R$ 98,60 | R$ 98,60 | |
| 2026060800074 | 08/06/2026 | ROSIENE VAZ TENORIO | ***.954.264-** | R$ 427,28 | R$ 427,28 | R$ 427,28 | |
| 2026060800073 | 08/06/2026 | ROBSON COSTA LIMA | ***.910.304-** | R$ 427,28 | R$ 427,28 | R$ 427,28 | |
| 2026060800072 | 08/06/2026 | REGINALDO LUIZ DA SILVA | ***.851.974-** | R$ 427,28 | R$ 427,28 | R$ 427,28 | |
| 2026060800071 | 08/06/2026 | QUITERIA VIEIRA DA SILVA | ***.214.764-** | R$ 32,86 | R$ 32,86 | R$ 32,86 | |
| 2026060800070 | 08/06/2026 | QUITERIA DO NASCIMENTO | ***.374.874-** | R$ 427,28 | R$ 427,28 | R$ 427,28 | |
| 2026060800069 | 08/06/2026 | QUITERIA LUIZ DA SILVA | ***.514.684-** | R$ 427,28 | R$ 427,28 | R$ 427,28 | |
| 2026060800068 | 08/06/2026 | QUITERIA FELICIANA ALVES | ***.673.834-** | R$ 98,60 | R$ 98,60 | R$ 98,60 | |
| 2026060800067 | 08/06/2026 | PAULO LIMA BERNARDO DA SILVA | ***.559.124-** | R$ 394,40 | R$ 394,40 | R$ 394,40 | |
| 2026060800066 | 08/06/2026 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | ***.428.644-** | R$ 427,28 | R$ 427,28 | R$ 427,28 | |
| 2026060800065 | 08/06/2026 | NORMA LUCIA SOARES | ***.014.704-** | R$ 131,46 | R$ 131,46 | R$ 131,46 | |
| 2026060800064 | 08/06/2026 | NILDA ROSA DA CONCEIÇAO VIANA | ***.086.974-** | R$ 131,46 | R$ 131,46 | R$ 131,46 | |
| 2026060800063 | 08/06/2026 | NIVALDO JOSE DA SILVA | ***.334.624-** | R$ 460,14 | R$ 460,14 | R$ 460,14 | |
| 2026060800062 | 08/06/2026 | NERALDO VIANA BEZERRA | ***.432.554-** | R$ 427,28 | R$ 427,28 | R$ 427,28 |
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060800081
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060800081
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.605.594-** - SILVANIA GOMES DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 32,86
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. CONFORME PORTARIA N° 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 2026060800080 | — | R$ 32,86 |
| Total | R$ 32,86 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | 2026061100081 | — | 30/06/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 32,86 |
| Total | R$ 32,86 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040608000126
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060800080
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060800080
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.181.974-** - SILVANEIDE DA SILVA FERREIRA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 32,86
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. CONFORME PORTARIA N° 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 2026060800079 | — | R$ 32,86 |
| Total | R$ 32,86 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | 2026061100080 | — | 30/06/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 32,86 |
| Total | R$ 32,86 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040608000126
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060800079
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060800079
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.631.944-** - SEVERINO FRANCISCO DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 427,28
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. CONFORME PORTARIA N° 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 2026060800078 | — | R$ 427,28 |
| Total | R$ 427,28 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | 2026061100079 | — | 30/06/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 427,28 |
| Total | R$ 427,28 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040608000126
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060800078
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060800078
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.530.434-** - SEVERINO ADELINO DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 427,28
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. CONFORME PORTARIA N° 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 2026060800077 | — | R$ 427,28 |
| Total | R$ 427,28 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | 2026061100078 | — | 30/06/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 427,28 |
| Total | R$ 427,28 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040608000126
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060800077
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060800077
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.941.834-** - SEBASTIAO ROZENDO DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 427,28
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. CONFORME PORTARIA N° 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 2026060800076 | — | R$ 427,28 |
| Total | R$ 427,28 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | 2026061100077 | — | 30/06/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 427,28 |
| Total | R$ 427,28 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040608000126
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060800076
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060800076
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.602.384-** - SAULO DAVI RODRIGUES DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 427,28
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. CONFORME PORTARIA N° 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 2026060800075 | — | R$ 427,28 |
| Total | R$ 427,28 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | 2026061100076 | — | 30/06/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 427,28 |
| Total | R$ 427,28 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo1004060800126
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060800075
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060800075
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.200.154-** - ROSENILDA MARIA DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 98,60
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. CONFORME PORTARIA N° 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 2026060800074 | — | R$ 98,60 |
| Total | R$ 98,60 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | 2026061100075 | — | 30/06/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 98,60 |
| Total | R$ 98,60 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040608000126
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060800074
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060800074
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.954.264-** - ROSIENE VAZ TENORIO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 427,28
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. CONFORME PORTARIA N° 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 2026060800073 | — | R$ 427,28 |
| Total | R$ 427,28 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | 2026061100074 | — | 30/06/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 427,28 |
| Total | R$ 427,28 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040608000126
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060800073
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060800073
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.910.304-** - ROBSON COSTA LIMA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 427,28
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. CONFORME PORTARIA N° 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 2026060800072 | — | R$ 427,28 |
| Total | R$ 427,28 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | 2026061100073 | — | 30/06/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 427,28 |
| Total | R$ 427,28 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040608000126
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060800072
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060800072
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.851.974-** - REGINALDO LUIZ DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 427,28
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. CONFORME PORTARIA N° 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 2026060800071 | — | R$ 427,28 |
| Total | R$ 427,28 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | 2026061100072 | — | 30/06/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 427,28 |
| Total | R$ 427,28 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040608000126
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060800071
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060800071
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.214.764-** - QUITERIA VIEIRA DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 32,86
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. CONFORME PORTARIA N° 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 2026060800070 | — | R$ 32,86 |
| Total | R$ 32,86 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | 2026061100071 | — | 30/06/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 32,86 |
| Total | R$ 32,86 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040608000126
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060800070
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060800070
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.374.874-** - QUITERIA DO NASCIMENTO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 427,28
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. CONFORME PORTARIA N° 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 2026060800069 | — | R$ 427,28 |
| Total | R$ 427,28 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | 2026061100070 | — | 30/06/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 427,28 |
| Total | R$ 427,28 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040608000126
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060800069
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060800069
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.514.684-** - QUITERIA LUIZ DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 427,28
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. CONFORME PORTARIA N° 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 2026060800068 | — | R$ 427,28 |
| Total | R$ 427,28 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | 2026061100069 | — | 30/06/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 427,28 |
| Total | R$ 427,28 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040608000126
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060800068
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060800068
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.673.834-** - QUITERIA FELICIANA ALVES
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 98,60
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. CONFORME PORTARIA N° 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 2026060800067 | — | R$ 98,60 |
| Total | R$ 98,60 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | 2026061100068 | — | 30/06/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 98,60 |
| Total | R$ 98,60 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040608000126
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060800067
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060800067
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.559.124-** - PAULO LIMA BERNARDO DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 394,40
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. CONFORME PORTARIA N° 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 2026060800066 | — | R$ 394,40 |
| Total | R$ 394,40 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | 2026061100067 | — | 30/06/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 394,40 |
| Total | R$ 394,40 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040608000126
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060800066
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060800066
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.428.644-** - PAULO FRANCISCO DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 427,28
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. CONFORME PORTARIA N° 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 2026060800065 | — | R$ 427,28 |
| Total | R$ 427,28 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | 2026061100066 | — | 30/06/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 427,28 |
| Total | R$ 427,28 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040608000126
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060800065
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060800065
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.014.704-** - NORMA LUCIA SOARES
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 131,46
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. CONFORME PORTARIA N° 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 2026060800064 | — | R$ 131,46 |
| Total | R$ 131,46 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | 2026061100065 | — | 30/06/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 131,46 |
| Total | R$ 131,46 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040608000126
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060800064
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060800064
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.086.974-** - NILDA ROSA DA CONCEIÇAO VIANA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 131,46
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. CONFORME PORTARIA N° 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 2026060800063 | — | R$ 131,46 |
| Total | R$ 131,46 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | 2026061100064 | — | 30/06/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 131,46 |
| Total | R$ 131,46 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040608000126
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060800063
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060800063
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.334.624-** - NIVALDO JOSE DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 460,14
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. CONFORME PORTARIA N° 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 2026060800062 | — | R$ 460,14 |
| Total | R$ 460,14 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | 2026061100063 | — | 30/06/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 460,14 |
| Total | R$ 460,14 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040608000126
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060800062
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060800062
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.432.554-** - NERALDO VIANA BEZERRA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 427,28
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. CONFORME PORTARIA N° 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 2026060800061 | — | R$ 427,28 |
| Total | R$ 427,28 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | 2026061100062 | — | 30/06/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 427,28 |
| Total | R$ 427,28 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040608000126
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio