Despesas
Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.
Exibindo 1361 a 1380 de 5167 registros
| Empenho | Data de registro | Credor | CPF/CNPJ | Valor empenhado | Valor liquidado | Valor pago | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026060900008 | 09/06/2026 | SEBASTIAO MIGUEL DOS SANTOS | ***.585.874-** | R$ 745,28 | R$ 745,28 | R$ 745,28 | |
| 2026060900007 | 09/06/2026 | MARIA FELIX FERREIRA | ***.107.594-** | R$ 405,93 | R$ 405,93 | R$ 405,93 | |
| 2026060900006 | 09/06/2026 | SUELI DO CARMO DA SILVA | ***.365.754-** | R$ 354,00 | R$ 354,00 | R$ 354,00 | |
| 2026060900005 | 09/06/2026 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 12.272.084/0001-00 | R$ 557,72 | R$ 557,72 | R$ 557,72 | |
| 2026060900004 | 09/06/2026 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 12.272.084/0001-00 | R$ 457,45 | R$ 457,45 | R$ 457,45 | |
| 2026060900003 | 09/06/2026 | VANESSA FRANCISCA DA SILVA FLORIANO | ***.371.574-** | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 2026060900002 | 09/06/2026 | ANTONIO FERREIRA DE FREITAS - CHIMBRAS RESTAURANTE | 02.277.230/0001-28 | R$ 51.164,00 | R$ 51.164,00 | R$ 51.164,00 | |
| 2026060900001 | 09/06/2026 | ANTONIO FERREIRA DE FREITAS - CHIMBRAS RESTAURANTE | 02.277.230/0001-28 | R$ 1.126,00 | R$ 1.126,00 | R$ 1.126,00 | |
| 2026060800093 | 08/06/2026 | EDNA MARIA BEZERRA | ***.135.504-** | R$ 183,92 | R$ 183,92 | R$ 183,92 | |
| 2026060800092 | 08/06/2026 | EDNA MARIA BEZERRA | ***.135.504-** | R$ 204,84 | R$ 204,84 | R$ 204,84 | |
| 2026060800091 | 08/06/2026 | EDNA MARIA BEZERRA | ***.135.504-** | R$ 367,77 | R$ 367,77 | R$ 367,77 | |
| 2026060800090 | 08/06/2026 | EDNA MARIA BEZERRA | ***.135.504-** | R$ 474,72 | R$ 474,72 | R$ 474,72 | |
| 2026060800089 | 08/06/2026 | KETILY BATISTA DA SILVA | ***.149.614-** | R$ 427,28 | R$ 427,28 | R$ 427,28 | |
| 2026060800088 | 08/06/2026 | ZENAIDE DE ANDRADE SILVA | ***.784.524-** | R$ 427,28 | R$ 427,28 | R$ 427,28 | |
| 2026060800087 | 08/06/2026 | YOLANDA ALVES DA SILVA | ***.253.444-** | R$ 65,72 | R$ 65,72 | R$ 65,72 | |
| 2026060800086 | 08/06/2026 | VIVIANE SILVESTRE DA SILVA | ***.552.594-** | R$ 427,28 | R$ 427,28 | R$ 427,28 | |
| 2026060800085 | 08/06/2026 | VALDIR ALVES DA SILVA | ***.423.804-** | R$ 427,28 | R$ 427,28 | R$ 427,28 | |
| 2026060800084 | 08/06/2026 | VALDIR ABILIO DA SILVA | ***.997.584-** | R$ 427,28 | R$ 427,28 | R$ 427,28 | |
| 2026060800083 | 08/06/2026 | TELMA MARIA BATISTA DE SOUZA LIMA | ***.815.544-** | R$ 65,72 | R$ 65,72 | R$ 65,72 | |
| 2026060800082 | 08/06/2026 | SILVIA CAETANO DE OLIVEIRA | ***.966.954-** | R$ 427,28 | R$ 427,28 | R$ 427,28 |
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060900008
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa91 - SENTENÇAS JUDICIAIS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060900008
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.585.874-** - SEBASTIAO MIGUEL DOS SANTOS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 745,28
Histórico do empenhoREFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL DE N° 0702867-46.2025.8.02.0056. PARA AQUISIÇAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 2026060900007 | — | R$ 745,28 |
| Total | R$ 745,28 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2026 | 2026061700015 | — | 30/06/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 745,28 |
| Total | R$ 745,28 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040602004126
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060900007
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa91 - SENTENÇAS JUDICIAIS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060900007
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.107.594-** - MARIA FELIX FERREIRA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 405,93
Histórico do empenhoREFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL DE N° 0701479-11.2025.8.02.0056. PARA AQUISIÇAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS. DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 2026060900006 | — | R$ 405,93 |
| Total | R$ 405,93 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2026 | 2026061700014 | — | 30/06/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 405,93 |
| Total | R$ 405,93 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040602002426
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060900006
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa91 - SENTENÇAS JUDICIAIS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060900006
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.365.754-** - SUELI DO CARMO DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 354,00
Histórico do empenhoREFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL DE N° 0700891-43.2021.8.02.0056. PARA AQUISIÇAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 2026060900005 | — | R$ 354,00 |
| Total | R$ 354,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2026 | 2026061700013 | — | 30/06/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 354,00 |
| Total | R$ 354,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040602002526
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060900005
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060900005
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 557,72
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SAMU, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 2026060900004 | — | R$ 557,72 |
| Total | R$ 557,72 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 2026060900031 | 66 | 30/06/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 317,34 |
| 09/06/2026 | 2026060900032 | 67 | 30/06/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 240,38 |
| Total | R$ 557,72 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040609000526
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060900004
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060900004
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 457,45
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SAMU, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 2026060900003 | — | R$ 457,45 |
| Total | R$ 457,45 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 2026060900030 | — | 30/06/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 457,45 |
| Total | R$ 457,45 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040609000526
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060900003
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060900003
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.371.574-** - VANESSA FRANCISCA DA SILVA FLORIANO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 600,00
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS PARA REALIZAÇAO DE DOPPLER COLORIDO VENOSO DE MEMBROS INFERIORES SUPERFICIAL E PROFUNDO, PARA ATENDER UM PACIENTE ASSISTEDO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAUDE.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 2026060900001 | — | R$ 600,00 |
| Total | R$ 600,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 | 2026062200004 | — | 30/06/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 600,00 |
| Total | R$ 600,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040409001226
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060900002
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6001 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA/SAÚDE BUCAL/CEO/AGENTES COMUNITÁRIOS/MELHOR EM CASA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060900002
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido02.277.230/0001-28 - ANTONIO FERREIRA DE FREITAS - CHIMBRAS RESTAURANTE
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 51.164,00
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER A ATENÇAO PRIMARIA EM SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 04/2026. ORDEM DE FORNECIMENTO N° 214/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | 2026061000005 | — | R$ 51.164,00 |
| Total | R$ 51.164,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2026 | 2026061800032 | 85 | 30/06/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 51.164,00 |
| Total | R$ 51.164,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040609000426
Data processo administrativo—
Nº da licitação04/2026
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060900001
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho09/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6007 - FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060900001
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido02.277.230/0001-28 - ANTONIO FERREIRA DE FREITAS - CHIMBRAS RESTAURANTE
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.126,00
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER REUNIAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 04/2026. ORDEM DE FORNECIMENTO N° 215/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | 2026061000002 | — | R$ 1.126,00 |
| Total | R$ 1.126,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2026 | 2026061800031 | 84 | 30/06/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 1.126,00 |
| Total | R$ 1.126,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040609001426
Data processo administrativo—
Nº da licitação04/2026
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060800093
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa91 - SENTENÇAS JUDICIAIS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060800093
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.135.504-** - EDNA MARIA BEZERRA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 183,92
Histórico do empenhoREFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL DE N° 0002132-74.2013.8.02.0056/01. PARA AQUISIÇAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 2026060800093 | — | R$ 183,92 |
| Total | R$ 183,92 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2026 | 2026061700005 | — | 30/06/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 183,92 |
| Total | R$ 183,92 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040601002026
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060800092
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa91 - SENTENÇAS JUDICIAIS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060800092
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.135.504-** - EDNA MARIA BEZERRA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 204,84
Histórico do empenhoREFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL DE N° 0701397-82.2022.8.02.0056. PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO. DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 2026060800092 | — | R$ 204,84 |
| Total | R$ 204,84 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2026 | 2026061700004 | — | 30/06/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 204,84 |
| Total | R$ 204,84 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040601001926
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060800091
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa91 - SENTENÇAS JUDICIAIS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060800091
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.135.504-** - EDNA MARIA BEZERRA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 367,77
Histórico do empenhoREFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL DE N° 0700303-07.2019.8.02.0056. PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO. DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 2026060800091 | — | R$ 367,77 |
| Total | R$ 367,77 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2026 | 2026061700003 | — | 30/06/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 367,77 |
| Total | R$ 367,77 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040601001826
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060800090
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa91 - SENTENÇAS JUDICIAIS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060800090
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.135.504-** - EDNA MARIA BEZERRA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 474,72
Histórico do empenhoREFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL DE N° 0700028-63.2016.8.02.0056. PARA AQUISIÇAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS. DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 2026060800090 | — | R$ 474,72 |
| Total | R$ 474,72 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2026 | 2026061700002 | — | 30/06/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 474,72 |
| Total | R$ 474,72 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040601001726
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060800089
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060800089
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.149.614-** - KETILY BATISTA DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 427,28
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. CONFORME PORTARIA N° 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 2026060800088 | — | R$ 427,28 |
| Total | R$ 427,28 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | 2026061100089 | — | 30/06/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 427,28 |
| Total | R$ 427,28 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040608000126
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060800088
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060800088
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.784.524-** - ZENAIDE DE ANDRADE SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 427,28
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. CONFORME PORTARIA N° 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 2026060800087 | — | R$ 427,28 |
| Total | R$ 427,28 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | 2026061100088 | — | 30/06/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 427,28 |
| Total | R$ 427,28 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040608000126
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060800087
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060800087
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.253.444-** - YOLANDA ALVES DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 65,72
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. CONFORME PORTARIA N° 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 2026060800086 | — | R$ 65,72 |
| Total | R$ 65,72 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | 2026061100087 | — | 30/06/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 65,72 |
| Total | R$ 65,72 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040608000126
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060800086
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060800086
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.552.594-** - VIVIANE SILVESTRE DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 427,28
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. CONFORME PORTARIA N° 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 2026060800085 | — | R$ 427,28 |
| Total | R$ 427,28 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | 2026061100086 | — | 30/06/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 427,28 |
| Total | R$ 427,28 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040608000126
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060800085
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060800085
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.423.804-** - VALDIR ALVES DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 427,28
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. CONFORME PORTARIA N° 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 2026060800084 | — | R$ 427,28 |
| Total | R$ 427,28 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | 2026061100085 | — | 30/06/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 427,28 |
| Total | R$ 427,28 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040608000126
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060800084
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060800084
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.997.584-** - VALDIR ABILIO DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 427,28
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. CONFORME PORTARIA N° 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 2026060800083 | — | R$ 427,28 |
| Total | R$ 427,28 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | 2026061100084 | — | 30/06/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 427,28 |
| Total | R$ 427,28 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040608000126
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060800083
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060800083
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.815.544-** - TELMA MARIA BATISTA DE SOUZA LIMA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 65,72
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. CONFORME PORTARIA N° 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 2026060800082 | — | R$ 65,72 |
| Total | R$ 65,72 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | 2026061100083 | — | 30/06/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 65,72 |
| Total | R$ 65,72 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040608000126
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026060800082
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho08/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026060800082
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.966.954-** - SILVIA CAETANO DE OLIVEIRA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 427,28
Histórico do empenhoREFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS AO PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. CONFORME PORTARIA N° 55 DE 24 DE FEVEREIRO DE 1999. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 2026060800081 | — | R$ 427,28 |
| Total | R$ 427,28 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | 2026061100082 | — | 30/06/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 427,28 |
| Total | R$ 427,28 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040608000126
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio