Despesas
Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.
Exibindo 1181 a 1200 de 5167 registros
| Empenho | Data de registro | Credor | CPF/CNPJ | Valor empenhado | Valor liquidado | Valor pago | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026062500004 | 25/06/2026 | MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | 30.231.212/0001-40 | R$ 23.230,00 | R$ 23.230,00 | R$ 23.230,00 | |
| 2026062500003 | 25/06/2026 | MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | 30.231.212/0001-40 | R$ 54.610,00 | R$ 54.610,00 | R$ 54.610,00 | |
| 2026062500002 | 25/06/2026 | CLINICA E LABORATORIO BRASIL LTDA | 03.357.628/0001-37 | R$ 61.000,58 | R$ 61.000,58 | R$ 61.000,58 | |
| 2026062500001 | 25/06/2026 | SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA | 06.121.325/0001-09 | R$ 17.586,72 | R$ 17.586,72 | R$ 17.586,72 | |
| 2026062400001 | 24/06/2026 | 42.620.234 YANE PAULA DOS SANTOS | 42.620.234/0001-81 | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | |
| 2026062300004 | 23/06/2026 | YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 45.277.978/0001-33 | R$ 2.364,45 | R$ 2.364,45 | R$ 0,00 | |
| 2026062300003 | 23/06/2026 | BENEDITA MARIA PEDROSA DOS SANTOS | 70.009.147/0001-28 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | |
| 2026062300002 | 23/06/2026 | ADRIANO FERREIRA DE LIMA - MIRANTE DAS AGUAS | 29.741.412/0001-64 | R$ 6.110,00 | R$ 6.110,00 | R$ 6.110,00 | |
| 2026062300001 | 23/06/2026 | INOVA MAIS TELECOM LTDA | 41.499.446/0001-90 | R$ 26.555,22 | R$ 26.555,22 | R$ 0,00 | |
| 2026062200022 | 22/06/2026 | CARLOS SERGIO PEREIRA RAMALHO JUNIOR | 41.760.811/0001-78 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | |
| 2026062200021 | 22/06/2026 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA ZONA DA MATA ALAGOANA E SERVICOS PUBLICOS | 19.140.014/0001-39 | R$ 54.545,49 | R$ 54.545,49 | R$ 54.545,49 | |
| 2026062200020 | 22/06/2026 | T SILVA LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA | 56.945.889/0001-34 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | |
| 2026062200019 | 22/06/2026 | ELMO ALVES CORREIA ***.873.854-** | 42.708.820/0001-82 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 2026062200018 | 22/06/2026 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE ALAGOAS | 12.156.592/0001-14 | R$ 285,59 | R$ 285,59 | R$ 285,59 | |
| 2026062200017 | 22/06/2026 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS | 12.473.062/0001-08 | R$ 11.939,91 | R$ 11.939,91 | R$ 11.939,91 | |
| 2026062200016 | 22/06/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 14.247,42 | R$ 14.247,42 | R$ 14.247,42 | |
| 2026062200015 | 22/06/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 71.237,10 | R$ 71.237,10 | R$ 71.237,10 | |
| 2026062200014 | 22/06/2026 | LUAN VITOR BATISTA CORREIA DA SILVA | ***.682.844-** | R$ 810,50 | R$ 810,50 | R$ 810,50 | |
| 2026062200013 | 22/06/2026 | AILTON ROCHA SOARES | ***.820.984-** | R$ 810,50 | R$ 810,50 | R$ 810,50 | |
| 2026062200012 | 22/06/2026 | CESAR JOSE DE OLIVEIRA SILVA | ***.674.654-** | R$ 810,50 | R$ 810,50 | R$ 810,50 |
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026062500004
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho25/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)5004 - ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO/EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS
Categoria econômica da despesa4 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de despesa4 - INVESTIMENTOS
Elemento de despesa52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026062500004
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido30.231.212/0001-40 - MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 23.230,00
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DE 55 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO, 04 POLTRONA PARA AUDITORIO, 03 ARMARIO DE AÇO COM PRATELEIRAS E 04 MESA REUNIAO REDONDA COM PE EM AÇO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 48/2026. ORDEM DE FORNECIMENTO N° 237/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | 2026070200006 | — | R$ 23.230,00 |
| Total | R$ 23.230,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | 2026071500003 | 101 | 30/07/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 23.230,00 |
| Total | R$ 23.230,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040625000626
Data processo administrativo—
Nº da licitação48/2026
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026062500003
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho25/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção301 - ATENÇÃO BÁSICA
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)5002 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO/EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS
Categoria econômica da despesa4 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de despesa4 - INVESTIMENTOS
Elemento de despesa52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026062500003
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido30.231.212/0001-40 - MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 54.610,00
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DE 25 CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO, 11 LONGARINA DE TRES LUGARES, 10 ESTANTE DE AÇO COM SEIS PRATELEIRAS, 10 ARMARIO DE AÇO COM PRATELEIRAS, 18 GAVETEIRO FIXO COM DUAS GAVETAS, 05 ESTAÇAO INDIVIDUAL DE TRABALHO E 06 ARMARIO ALTO FECHADO, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 48/2026. ORDEM DE FORNECIMENTO N° 236/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | 2026070200005 | — | R$ 54.610,00 |
| Total | R$ 54.610,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | 2026071500004 | 100 | 30/07/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 54.610,00 |
| Total | R$ 54.610,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040625000526
Data processo administrativo—
Nº da licitação48/2026
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026062500002
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho25/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160000000 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUT. DAS ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026062500002
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido03.357.628/0001-37 - CLINICA E LABORATORIO BRASIL LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 61.000,58
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM SAUDE, NA AREA DE LABORATORIO NO AMBITO DO MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 06/2025 AO CONTRATO Nº 013/2025. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 25/06/2026 | 2026062500006 | — | R$ 61.000,58 |
| Total | R$ 61.000,58 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | 2026071400003 | 25 | 30/06/2026 | BB - 40808-5 - FMS CUSTEIO SUS | R$ 61.000,58 |
| Total | R$ 61.000,58 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100406250004202
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026062500001
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho25/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026062500001
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido06.121.325/0001-09 - SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 17.586,72
Histórico do empenhoREFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL, DOS RESIDUOSDOS GRUPOS A, B, E. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001/2025 AO CONTRATO N° 010/2025. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 25/06/2026 | 2026062500005 | — | R$ 17.586,72 |
| Total | R$ 17.586,72 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | 2026071300043 | 88 | 30/06/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 17.586,72 |
| Total | R$ 17.586,72 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100406250003202
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026062400001
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho24/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026062400001
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.620.234/0001-81 - 42.620.234 YANE PAULA DOS SANTOS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.620,00
Histórico do empenhoREFERENTE A CONTRATAÇAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI, PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO N°3305/2026, BASEADO DO CREDENCIAMENTO N° 005/2025. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | 2026063000152 | — | R$ 1.620,00 |
| Total | R$ 1.620,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 2026070100069 | 43 | 30/06/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 1.620,00 |
| Total | R$ 1.620,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo104020800012026
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato3305/2026
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026062300004
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho23/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6002 - BLOCO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC/AMBUL. E HOSPITAIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/SAMU/CAPS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa30 - MATERIAL DE CONSUMO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso160003110 - SUS FEDERAL - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026062300004
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 2.364,45
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O CAPS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 24/2025-5. ORDEM DE FORNECIMENTO N° 235/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900068 | — | R$ 2.364,45 |
| Total | R$ 2.364,45 | ||
Detalhamento do pagamento
Não existem dados a serem exibidos.
Outras informações
Nº processo administrativo10040623000626
Data processo administrativo—
Nº da licitação24/2025
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026062300003
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho23/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026062300003
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido70.009.147/0001-28 - BENEDITA MARIA PEDROSA DOS SANTOS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.040,00
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CREDENCIAMENTO PUBLICO N° 001/2026. ORDEM DE FORNECIMENTO N° 043-A-6/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | 2026070200003 | — | R$ 1.040,00 |
| Total | R$ 1.040,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | 2026071300040 | 91 | 30/07/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 1.040,00 |
| Total | R$ 1.040,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040623001126
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026062300002
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho23/06/2026
Órgão07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária0700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função10 - SAÚDE
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0011 - UNIDOS PELA VIDA: SAÚDE DIGNA E ACESSÍVEL PARA TODOS
Ação (Projeto atividade)6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026062300002
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido29.741.412/0001-64 - ADRIANO FERREIRA DE LIMA - MIRANTE DAS AGUAS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 6.110,00
Histórico do empenhoREFERENTE A AQUISIÇAO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CREDENCIAMENTO PUBLICO N° 001/2026. ORDEM DE FORNECIMENTO N° 234/2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | 2026070300006 | — | R$ 6.110,00 |
| Total | R$ 6.110,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | 2026071000021 | 82 | 30/07/2026 | BB - 32501-5 - FUS | R$ 6.110,00 |
| Total | R$ 6.110,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10040623001026
Data processo administrativo—
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026062300001
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho23/06/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa4 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de despesa4 - INVESTIMENTOS
Elemento de despesa52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026062300001
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido41.499.446/0001-90 - INOVA MAIS TELECOM LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 26.555,22
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, APF ALUM 7.4 - A, 8.6 MM LG AZUL PROVIDER - AP OUT WIFI16 AX 3000 RG-RAP 6262 RUDE E FONTE INJETOR AT 52VB RG - POE - AT30 RUUIE E INSTALAÇÃO , CONFIGURAÇÕES, TESTES ATIVAÇÃO E GARANTIA DE EQUIPAMENTO DESTIBADO A IMPLANTAÇÃO E, AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE SEM FIO ( WIRELESS LAN - WIFI 6, COMPREEDEBDO ACESS ´POINTS CORPORATIVOS, INJETORES POE, CABEAMENTO E DEMAIS MATERIAIS E ACESSORIOS NECESSARIOS PARA FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS PUBLICOS, E VISANDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES, AL, CONFORME PROTOCOLO Nº 1001052900122026, E DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 2026071700007 | — | R$ 26.555,22 |
| Total | R$ 26.555,22 | ||
Detalhamento do pagamento
Não existem dados a serem exibidos.
Outras informações
Nº processo administrativo100105290012202
Data processo administrativo23/06/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026062200022
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho22/06/2026
Órgão14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função13 - CULTURA
Subfunção392 - DIFUSÃO CULTURAL
Programa0017 - CULTURA VIVA E CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4138 - APOIO ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026062200022
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido41.760.811/0001-78 - CARLOS SERGIO PEREIRA RAMALHO JUNIOR
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 20.000,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE ANDERSON VIEIRA NA FESTA DO MILHO 2026, CONTRATO Nº 1009052700032026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | 2026071500011 | — | R$ 20.000,00 |
| Total | R$ 20.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | 2026080400022 | — | 31/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 20.000,00 |
| Total | R$ 20.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100107150035202
Data processo administrativo22/06/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato100905270017202
Data contrato22/06/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026062200021
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho22/06/2026
Órgão02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária0204 - SUPER. MUN. DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LUZIP
Função25 - ENERGIA
Subfunção752 - ENERGIA ELÉTRICA
Programa0007 - UNIÃO ILUMINADA
Ação (Projeto atividade)4170 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSÓRCIO ZONA DA MATA - COZAM - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade94 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL COM CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE NÃO PARTICIPE
Fonte de recurso175100000 - RECURSOS DA CONTRIB. PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026062200021
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido19.140.014/0001-39 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA ZONA DA MATA ALAGOANA E SERVICOS PUBLICOS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 54.545,49
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA COZAM - REFERENTE AO MES DE JUNHO/26 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 22/06/2026 | 2026062200024 | — | R$ 54.545,49 |
| Total | R$ 54.545,49 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 | 2026062200010 | 5 | 22/06/2026 | INCORPORAÇÃO - COZAM - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | R$ 54.545,49 |
| Total | R$ 54.545,49 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo062200021
Data processo administrativo22/06/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato03/2024
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026062200020
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho22/06/2026
Órgão14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função13 - CULTURA
Subfunção392 - DIFUSÃO CULTURAL
Programa0017 - CULTURA VIVA E CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4138 - APOIO ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026062200020
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido56.945.889/0001-34 - T SILVA LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 10.000,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA MISSINHO DO FORRO, NAS FESTIVIDADES JUNINAS, EM UNIAO DOS PALMARES, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2026, CONTRATO Nº 1009052700182026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | 2026071000007 | — | R$ 10.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | 2026080400006 | — | 31/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 10.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100107100012202
Data processo administrativo22/06/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato100905270018202
Data contrato22/06/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026062200019
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho22/06/2026
Órgão14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função13 - CULTURA
Subfunção392 - DIFUSÃO CULTURAL
Programa0017 - CULTURA VIVA E CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4138 - APOIO ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026062200019
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido42.708.820/0001-82 - ELMO ALVES CORREIA ***.873.854-**
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 2.000,00
Histórico do empenhoEMPENHO PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE JANAYNA SHOW, NA FESTA DO MILHO EM 23 DE JUNHO DE 2026, NA CIDADE DE UNIAO DOS PALMARES AL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | 2026070200014 | — | R$ 2.000,00 |
| Total | R$ 2.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | 2026080500004 | — | 31/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 2.000,00 |
| Total | R$ 2.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100107020029202
Data processo administrativo22/06/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026062200018
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho22/06/2026
Órgão18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade orçamentária1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função20 - AGRICULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0006 - PRODUZIR MAIS E MELHOR
Ação (Projeto atividade)2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026062200018
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido12.156.592/0001-14 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE ALAGOAS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 285,59
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COBRANÇA ANOT. RESP. TECNICA - ART - OF Nº 024/2026 REFERENTE AO ORÇAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJRTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 22/06/2026 | 2026062200023 | — | R$ 285,59 |
| Total | R$ 285,59 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 | 2026062200009 | 209 | 02/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 285,59 |
| Total | R$ 285,59 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100106220019202
Data processo administrativo22/06/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026062200017
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho22/06/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0001 - ENCARGOS ESPECIAIS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Elemento de despesa91 - SENTENÇAS JUDICIAIS
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026062200017
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido12.473.062/0001-08 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 11.939,91
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE AO OF Nº 227/2026,REFERENTE A REQUISIÇÃO NUMERÁRIA PARA QUITAÇÃO, PARA PAGAMENTO DE CREDITO TRABALHISTA DE SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR, PARA O AUTOR,MARIA DE LOURDES ALVES, PROCESSO Nº 080426658202682020000, CÓPIAS EM ANEXO DE PETIÇÃO INICIAL, SENTENÇA, CERTIDÃO DE TRANSITO JULGADO E OUTROS.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 22/06/2026 | 2026062200022 | — | R$ 11.939,91 |
| Total | R$ 11.939,91 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 | 2026062200008 | — | 22/06/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 11.939,91 |
| Total | R$ 11.939,91 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026062200017
Data processo administrativo22/06/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026062200016
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho22/06/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Elemento de despesa21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026062200016
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 14.247,42
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA MULTA DO INSS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 22/06/2026 | 2026062200019 | — | R$ 14.247,42 |
| Total | R$ 14.247,42 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 | 2026062200005 | — | 22/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 14.247,42 |
| Total | R$ 14.247,42 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100506220001202
Data processo administrativo22/06/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato4035962634
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026062200015
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho22/06/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa0000 - RESPONSABILIDADE FISCAL E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
Ação (Projeto atividade)0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA
Categoria econômica da despesa4 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de despesa6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
Elemento de despesa71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026062200015
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 71.237,10
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS PRINCIPAL, CONTRATO Nº 4035962634. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO,
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 22/06/2026 | 2026062200018 | — | R$ 71.237,10 |
| Total | R$ 71.237,10 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 | 2026062200004 | — | 22/06/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 71.237,10 |
| Total | R$ 71.237,10 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100506100001226
Data processo administrativo22/06/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato4035962634
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026062200014
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho22/06/2026
Órgão14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função13 - CULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0017 - CULTURA VIVA E CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE CULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026062200014
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.682.844-** - LUAN VITOR BATISTA CORREIA DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 810,50
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE BOLSA, PARA AGENTE CULTURAL, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LEI Nº 1387/2019, DESEMPENHANDO ATIVIDADE DE INSTRUTOR DE CAPOEIRA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2026, CONFORME DOCUMENTO ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 22/06/2026 | 2026062200014 | — | R$ 810,50 |
| Total | R$ 810,50 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | 2026062600007 | — | 30/06/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 810,50 |
| Total | R$ 810,50 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100906220011202
Data processo administrativo22/06/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026062200013
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho22/06/2026
Órgão14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função13 - CULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0017 - CULTURA VIVA E CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE CULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026062200013
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.820.984-** - AILTON ROCHA SOARES
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 810,50
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE BOLSA, PARA AGENTE CULTURAL, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LEI Nº 1387/2019, DESEMPENHANDO ATIVIDADE DE INSTRUTOR DE BREAK - HIPHOP. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2026, CONFORME DOCUMENTO ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 22/06/2026 | 2026062200013 | — | R$ 810,50 |
| Total | R$ 810,50 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | 2026062600008 | — | 30/06/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 810,50 |
| Total | R$ 810,50 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100906220005202
Data processo administrativo22/06/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026062200012
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho22/06/2026
Órgão14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função13 - CULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0017 - CULTURA VIVA E CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE CULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026062200012
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido***.674.654-** - CESAR JOSE DE OLIVEIRA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 810,50
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE BOLSA, PARA AGENTE CULTURAL, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LEI Nº 1387/2019, DESEMPENHANDO ATIVIDADE DE INSTRUTOR DE CAPOEIRA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2026, CONFORME DOCUMENTO ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 22/06/2026 | 2026062200012 | — | R$ 810,50 |
| Total | R$ 810,50 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | 2026062600009 | — | 30/06/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 810,50 |
| Total | R$ 810,50 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100906220007202
Data processo administrativo22/06/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio