Despesas
Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.
Exibindo 801 a 820 de 5167 registros
| Empenho | Data de registro | Credor | CPF/CNPJ | Valor empenhado | Valor liquidado | Valor pago | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026070100265 | 01/07/2026 | 43.608.392 YARLA MEDEIROS DA SILVA | 43.608.392/0001-89 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | |
| 2026070100264 | 01/07/2026 | 49.521.653 ANDERSON NUNES DE LIMA | 49.521.653/0001-05 | R$ 5.200,00 | R$ 5.070,00 | R$ 5.070,00 | |
| 2026070100263 | 01/07/2026 | TAMARA FERREIRA DE OLIVEIRA ***.273.094-** | 43.607.309/0001-57 | R$ 3.380,00 | R$ 3.380,00 | R$ 3.380,00 | |
| 2026070100262 | 01/07/2026 | 59.107.106 ANDERSON ISIDIO DA SILVA | 59.107.106/0001-31 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | |
| 2026070100261 | 01/07/2026 | 60.260.963 GENILDA MORGANNY CALHEIROS DA SILVA | 60.260.963/0001-56 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | |
| 2026070100260 | 01/07/2026 | 66.731.541 SHAYANNE LARISSA DIAS DOS SANTOS | 66.731.541/0001-06 | R$ 7.020,00 | R$ 7.020,00 | R$ 7.020,00 | |
| 2026070100259 | 01/07/2026 | 59.543.367 ANDERSON HENRIQUE DA SILVA BRITO | 59.543.367/0001-02 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | |
| 2026070100258 | 01/07/2026 | SEVERINA OLIVIA DA CONCEICAO ***.190.584-** | 43.607.379/0001-05 | R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 | |
| 2026070100257 | 01/07/2026 | 58.695.876 FABIO BARBOSA DA SILVA JUNIOR | 58.695.876/0001-80 | R$ 5.200,00 | R$ 5.070,00 | R$ 5.070,00 | |
| 2026070100256 | 01/07/2026 | ROSANGELA FELIX DA SILVA ***.309.594-** | 42.761.951/0001-23 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | |
| 2026070100255 | 01/07/2026 | 59.490.215 ALTANES RAPHAEL SANTANA DA SILVA | 59.490.215/0001-80 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | |
| 2026070100254 | 01/07/2026 | 66.713.102 ALICIA DOS SANTOS SILVA | 66.713.102/0001-62 | R$ 7.020,00 | R$ 7.020,00 | R$ 7.020,00 | |
| 2026070100253 | 01/07/2026 | 42.727.650 ROSANA VIANA DA SILVA | 42.727.650/0001-83 | R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 | |
| 2026070100252 | 01/07/2026 | 34.952.953 ALDO JOSE BRANDAO DE MELO JUNIOR | 34.952.953/0001-71 | R$ 4.160,00 | R$ 4.160,00 | R$ 4.160,00 | |
| 2026070100251 | 01/07/2026 | 43.769.238 ROSALVO BATISTA DE MELO | 43.769.238/0001-99 | R$ 3.360,00 | R$ 3.360,00 | R$ 3.360,00 | |
| 2026070100250 | 01/07/2026 | 63.774.751 AILTON JOAO DA SILVA | 63.774.751/0001-85 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | |
| 2026070100249 | 01/07/2026 | 42.780.394 AILTON BEZERRA DA SILVA | 42.780.394/0001-98 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | |
| 2026070100248 | 01/07/2026 | 65.164.864 RIAN DIAS DA SILVA MONTEIRO | 65.164.864/0001-94 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | |
| 2026070100247 | 01/07/2026 | 59.779.434 ADRIANO DE LIMA SANTOS | 59.779.434/0001-84 | R$ 7.020,00 | R$ 7.020,00 | R$ 7.020,00 | |
| 2026070100246 | 01/07/2026 | 45.253.086 ADECI ANGELO DA SILVA | 45.253.086/0001-00 | R$ 4.590,00 | R$ 2.070,00 | R$ 2.070,00 |
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100265
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100265
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido43.608.392/0001-89 - 43.608.392 YARLA MEDEIROS DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.600,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEI, NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA, EM ORGÃOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES-AL, NO PERIODO DE JULHO E AGOSTO DE 2026, CONTRATO Nº 3206/2026. CONFORMNE DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | 2026073000067 | — | R$ 1.800,00 |
| 28/08/2026 | 2026082800026 | — | R$ 1.800,00 |
| Total | R$ 3.600,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 2026082800065 | — | 28/08/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.800,00 |
| 30/07/2026 | 2026073000314 | 614 | 30/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.800,00 |
| Total | R$ 3.600,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026070100265
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3206/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100264
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100264
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido49.521.653/0001-05 - 49.521.653 ANDERSON NUNES DE LIMA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.200,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEI, NAS ATIVIDADES DE DIGITADOR, EM ORGÃOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES-AL, NO PERIODO DE JULHO E AGOSTO DE 2026, CONTRATO Nº 3106/2026. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900170 | — | R$ 2.470,00 |
| 27/08/2026 | 2026082700098 | — | R$ 2.600,00 |
| Total | R$ 5.070,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 2026082800121 | — | 30/08/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.600,00 |
| 30/07/2026 | 2026073000194 | 485 | 30/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.470,00 |
| Total | R$ 5.070,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026070100264
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3106/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100263
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100263
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido43.607.309/0001-57 - TAMARA FERREIRA DE OLIVEIRA ***.273.094-**
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.380,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEI, NAS ATIVIDADES DE DIGITADOR
, EM ORGÃOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES-AL, NO PERIODO DE JULHO E AGOSTO DE 2026, CONTRATO Nº 3202/2026. CONFORMNE DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900160 | — | R$ 1.690,00 |
| 28/08/2026 | 2026082800025 | — | R$ 1.690,00 |
| Total | R$ 3.380,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 2026082800064 | — | 28/08/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.690,00 |
| 30/07/2026 | 2026073000184 | 475 | 30/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.690,00 |
| Total | R$ 3.380,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026070100263
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3202/2025
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100262
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100262
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido59.107.106/0001-31 - 59.107.106 ANDERSON ISIDIO DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 10.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEI, COMO ANIMADOR DE FESTA, NA SECRETRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES - AL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026. CONFORME CONTRATO EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900245 | — | R$ 5.000,00 |
| 31/08/2026 | 2026083100025 | — | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | 2026090100006 | — | 31/08/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 5.000,00 |
| 30/07/2026 | 2026073000292 | 560 | 31/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026070100261
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3308/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100261
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100261
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido60.260.963/0001-56 - 60.260.963 GENILDA MORGANNY CALHEIROS DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 10.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEI, NAS ATIVIDADES DE DIGITDOR, EM ORGÃOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES-AL, NO PERIODO DE JULHO E AGOSTO DE 2026, CONTRATO Nº 3113/2026. CONFORMNE DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900220 | — | R$ 5.000,00 |
| 27/08/2026 | 2026082700134 | — | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 2026082800079 | — | 28/08/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 5.000,00 |
| 30/07/2026 | 2026073000260 | 535 | 31/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo070100261
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3131/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100260
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100260
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido66.731.541/0001-06 - 66.731.541 SHAYANNE LARISSA DIAS DOS SANTOS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 7.020,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO MEI, CONTRATO Nº 3350/2026 , COMO DIGITADOR , PARA A SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES AL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | 2026073000052 | — | R$ 3.510,00 |
| 28/08/2026 | 2026082800024 | — | R$ 3.510,00 |
| Total | R$ 7.020,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | 2026090100003 | — | 28/08/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 3.510,00 |
| 30/07/2026 | 2026073000212 | 599 | 30/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 3.510,00 |
| Total | R$ 7.020,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026070100260
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3350/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100259
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100259
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido59.543.367/0001-02 - 59.543.367 ANDERSON HENRIQUE DA SILVA BRITO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 10.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEI, NAS ATIVIDADES DE ANIMADOR DE FESTAS, EM ORGÃOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES-AL, REFEENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026, CONTRATO Nº 3105/2026. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900168 | — | R$ 5.000,00 |
| 27/08/2026 | 2026082700085 | — | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 2026082800123 | — | 30/08/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 5.000,00 |
| 30/07/2026 | 2026073000192 | 483 | 30/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026070100258
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3105/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100258
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100258
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido43.607.379/0001-05 - SEVERINA OLIVIA DA CONCEICAO ***.190.584-**
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.240,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEI, NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA
, EM ORGÃOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES-AL, NO PERIODO DE JULHO E AGOSTO DE 2026, CONTRATO Nº 3200/2026. CONFORMNE DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900196 | — | R$ 1.620,00 |
| 28/08/2026 | 2026082800023 | — | R$ 1.620,00 |
| Total | R$ 3.240,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 2026082800067 | — | 28/08/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.620,00 |
| 30/07/2026 | 2026073000233 | 511 | 30/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.620,00 |
| Total | R$ 3.240,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026070100258
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3200/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100257
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100257
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido58.695.876/0001-80 - 58.695.876 FABIO BARBOSA DA SILVA JUNIOR
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.200,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEI, NAS ATIVIDADES DE DIGITADOR, EM ORGÃOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES-AL, NO PERIODO DE JULHO E AGOSTO DE 2026, CONTRATO Nº 3128/2026. CONFORMNE DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900223 | — | R$ 2.600,00 |
| 27/08/2026 | 2026082700133 | — | R$ 2.470,00 |
| Total | R$ 5.070,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 2026082800078 | — | 28/08/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.470,00 |
| 30/07/2026 | 2026073000264 | 538 | 31/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.600,00 |
| Total | R$ 5.070,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo062800001
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3128/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100256
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100256
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.761.951/0001-23 - ROSANGELA FELIX DA SILVA ***.309.594-**
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.900,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEI, NAS ATIVIDADES DE DIGITADOR
, EM ORGÃOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES-AL, NO PERIODO DE JULHO E AGOSTO DE 2026, CONTRATO Nº 3198/2026. CONFORMNE DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900199 | — | R$ 1.950,00 |
| 28/08/2026 | 2026082800022 | — | R$ 1.950,00 |
| Total | R$ 3.900,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 2026082800058 | — | 28/08/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.950,00 |
| 30/07/2026 | 2026073000236 | 514 | 30/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.950,00 |
| Total | R$ 3.900,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026070100256
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3198/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100255
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100255
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido59.490.215/0001-80 - 59.490.215 ALTANES RAPHAEL SANTANA DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 10.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEI, NAS ATIVIDADES DE ANIMADOR DE FESTAS, EM ORGÃOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES-AL, NO PERIODO DE JULHO E AGOSTO DE 2026, CONTRATO Nº 3102//2026. CONFORMNE DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900166 | — | R$ 5.000,00 |
| 27/08/2026 | 2026082700082 | — | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 2026082800126 | — | 30/08/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 5.000,00 |
| 30/07/2026 | 2026073000190 | 481 | 30/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo202607010025
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3102/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100254
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100254
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido66.713.102/0001-62 - 66.713.102 ALICIA DOS SANTOS SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 7.020,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO MEI, CONTRATO Nº 3351/2026 , COMO DIGITADOR , PARA A SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES AL, REFERENTE AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900165 | — | R$ 3.510,00 |
| 27/08/2026 | 2026082700079 | — | R$ 3.510,00 |
| Total | R$ 7.020,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | 2026090100007 | — | 30/08/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 3.510,00 |
| 30/07/2026 | 2026073000189 | 480 | 30/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 3.510,00 |
| Total | R$ 7.020,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026070100254
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3351/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100253
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100253
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.727.650/0001-83 - 42.727.650 ROSANA VIANA DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.240,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEI, NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA
, EM ORGÃOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES-AL, NO PERIODO DE JULHO E AGOSTO DE 2026, CONTRATO Nº 3197/2026. CONFORMNE DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900208 | — | R$ 1.620,00 |
| 28/08/2026 | 2026082800021 | — | R$ 1.620,00 |
| Total | R$ 3.240,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 2026082800070 | — | 28/08/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.620,00 |
| 30/07/2026 | 2026073000246 | 523 | 30/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.620,00 |
| Total | R$ 3.240,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026070100253
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3197/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100252
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100252
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido34.952.953/0001-71 - 34.952.953 ALDO JOSE BRANDAO DE MELO JUNIOR
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.160,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEI, NAS ATIVIDADES DE DIGITADOR, EM ORGÃOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES-AL, NO PERIODO DE JULHO E AGOSTO DE 2026, CONTRATO Nº 3101/2026 CONFORMNE DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900164 | — | R$ 2.080,00 |
| 27/08/2026 | 2026082700075 | — | R$ 2.080,00 |
| Total | R$ 4.160,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 2026082800128 | — | 30/08/2029 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.080,00 |
| 30/07/2026 | 2026073000188 | 479 | 30/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.080,00 |
| Total | R$ 4.160,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo20260701002
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3101/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100251
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100251
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido43.769.238/0001-99 - 43.769.238 ROSALVO BATISTA DE MELO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.360,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEI, NAS ATIVIDADES DE ELETRICISTA
, EM ORGÃOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES-AL, NO PERIODO DE JULHO E AGOSTO DE 2026, CONTRATO Nº 3196/2026. CONFORMNE DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900213 | — | R$ 1.680,00 |
| 28/08/2026 | 2026082800019 | — | R$ 1.680,00 |
| Total | R$ 3.360,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 2026082800056 | — | 28/08/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.680,00 |
| 30/07/2026 | 2026073000252 | 528 | 30/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.680,00 |
| Total | R$ 3.360,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026070100251
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3196/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100250
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100250
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido63.774.751/0001-85 - 63.774.751 AILTON JOAO DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 10.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEI, COMO FILMADOR, NA SECRETRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES - AL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026. CONFORME CONTRATO EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900163 | — | R$ 5.000,00 |
| 27/08/2026 | 2026082700071 | — | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 2026082800129 | — | 30/08/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 5.000,00 |
| 30/07/2026 | 2026073000187 | 478 | 30/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo202607010025
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3309/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100249
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100249
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.780.394/0001-98 - 42.780.394 AILTON BEZERRA DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.900,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEI, NAS ATIVIDADES DE SOLDADOR, EM ORGÃOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES-AL, NO PERIODO DE JULHO E AGOSTO DE 2026, CONTRATO Nº 3099/2026. CONFORMNE DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900158 | — | R$ 1.950,00 |
| 27/08/2026 | 2026082700069 | — | R$ 1.950,00 |
| Total | R$ 3.900,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 2026082800132 | — | 30/08/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.950,00 |
| 30/07/2026 | 2026073000186 | 473 | 30/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.950,00 |
| Total | R$ 3.900,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026070100249
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3099/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100248
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100248
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido65.164.864/0001-94 - 65.164.864 RIAN DIAS DA SILVA MONTEIRO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 10.000,00
Histórico do empenho EMPENHO REFERENTE DE MEI PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ANIMADOR DE FESTA, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026, CONTRATO Nº 3327/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900211 | — | R$ 5.000,00 |
| 27/08/2026 | 2026082700113 | — | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 2026082800054 | — | 28/08/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 5.000,00 |
| 30/07/2026 | 2026073000250 | 526 | 30/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026070100248
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3327/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100247
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100247
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido59.779.434/0001-84 - 59.779.434 ADRIANO DE LIMA SANTOS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 7.020,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS MEI , COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES AL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900156 | — | R$ 3.510,00 |
| 27/08/2026 | 2026082700067 | — | R$ 3.510,00 |
| Total | R$ 7.020,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 2026082800136 | — | 30/08/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 3.510,00 |
| 29/07/2026 | 2026072900074 | 307 | 30/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 3.510,00 |
| Total | R$ 7.020,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo050400035
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3317/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100246
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100246
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido45.253.086/0001-00 - 45.253.086 ADECI ANGELO DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.590,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEI, NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA, EM ORGÃOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES-AL, NO PERIODO DE JULHO E AGOSTO DE 2026, CONTRATO Nº 3098/2026. CONFORMNE DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900155 | — | R$ 2.070,00 |
| Total | R$ 2.070,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900073 | 306 | 30/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.070,00 |
| Total | R$ 2.070,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026070100246
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3098/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio