Despesas
Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.
Exibindo 761 a 780 de 5167 registros
| Empenho | Data de registro | Credor | CPF/CNPJ | Valor empenhado | Valor liquidado | Valor pago | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026070100305 | 01/07/2026 | 60.820.998 MANOEL WYLLAMES DE PAIVA SILVA | 60.820.998/0001-00 | R$ 7.280,00 | R$ 7.280,00 | R$ 7.280,00 | |
| 2026070100304 | 01/07/2026 | 35.279.460 LUCILENE PAULO DA SILVA | 35.279.460/0001-85 | R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 | |
| 2026070100303 | 01/07/2026 | 61.885.721 LUCAS FERNANDES MAIA DA SILVA | 61.885.721/0001-10 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | |
| 2026070100302 | 01/07/2026 | 42.927.659 LUCAS ESPINDOLA DOS SANTOS | 42.927.659/0001-38 | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | |
| 2026070100301 | 01/07/2026 | 42.896.561 LUANA BEZERRA DE OLIVEIRA | 42.896.561/0001-60 | R$ 3.380,00 | R$ 3.380,00 | R$ 3.380,00 | |
| 2026070100300 | 01/07/2026 | LEONARDO ACIOLI MARINHO ***.154.484-** | 43.697.029/0001-87 | R$ 3.380,00 | R$ 3.380,00 | R$ 3.380,00 | |
| 2026070100299 | 01/07/2026 | 13.728.642 LEANDRO DA SILVA | 13.728.642/0001-53 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | |
| 2026070100298 | 01/07/2026 | 42.668.955 KATIA MARIA DA SILVA | 42.668.955/0001-61 | R$ 4.860,00 | R$ 4.860,00 | R$ 4.860,00 | |
| 2026070100297 | 01/07/2026 | 42.802.703 LAUDICEA BATISTA | 42.802.703/0001-83 | R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 | R$ 3.240,00 | |
| 2026070100296 | 01/07/2026 | 60.592.293 KAMILLA BRANDAO COSTA | 60.592.293/0001-75 | R$ 4.160,00 | R$ 4.160,00 | R$ 4.160,00 | |
| 2026070100295 | 01/07/2026 | 56.990.657 KELLY CRISTINA CORREIA PAES FERREIRA | 56.990.657/0001-06 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | |
| 2026070100294 | 01/07/2026 | JESONIAS VESPASIANO DOS SANTOS ***.193.104-** | 43.382.612/0001-07 | R$ 7.280,00 | R$ 3.640,00 | R$ 3.640,00 | |
| 2026070100293 | 01/07/2026 | JERBESONN BENTO DOS SANTOS ***.914.734-** | 42.741.518/0001-26 | R$ 4.420,00 | R$ 3.640,00 | R$ 3.640,00 | |
| 2026070100292 | 01/07/2026 | 16.103.064 JURANDIR DE MELO PAES | 16.103.064/0001-58 | R$ 5.040,00 | R$ 5.040,00 | R$ 5.040,00 | |
| 2026070100291 | 01/07/2026 | 41.297.880 JADIRSON TORRES DE LIMA | 41.297.880/0001-97 | R$ 5.040,00 | R$ 5.040,00 | R$ 5.040,00 | |
| 2026070100290 | 01/07/2026 | JOSE ERONIS DA SILVA ***.940.174-** | 43.016.744/0001-07 | R$ 3.380,00 | R$ 3.380,00 | R$ 3.380,00 | |
| 2026070100289 | 01/07/2026 | 59.480.172 JOSE DARLISON FERREIRA DA SILVA | 59.480.172/0001-52 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | |
| 2026070100288 | 01/07/2026 | 45.650.771 FELIPE FIGUEREDO FREIRE | 45.650.771/0001-62 | R$ 7.280,00 | R$ 7.280,00 | R$ 7.280,00 | |
| 2026070100287 | 01/07/2026 | 43.154.257 JOSE CICERO DA SILVA | 43.154.257/0001-00 | R$ 4.680,00 | R$ 4.680,00 | R$ 4.680,00 | |
| 2026070100286 | 01/07/2026 | 66.283.907 ERICK SILVA DOS SANTOS | 66.283.907/0001-13 | R$ 7.020,00 | R$ 7.020,00 | R$ 7.020,00 |
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100305
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100305
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido60.820.998/0001-00 - 60.820.998 MANOEL WYLLAMES DE PAIVA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 7.280,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEI, NAS ATIVIDADES DE DIGITADOR
, EM ORGÃOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES-AL, NO PERIODO DE JULHO E AGOSTO DE 2026, CONTRATO Nº 3176/2026. CONFORMNE DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | 2026073000064 | — | R$ 3.640,00 |
| 27/08/2026 | 2026082700073 | — | R$ 3.640,00 |
| Total | R$ 7.280,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 2026082800021 | — | 28/08/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 3.640,00 |
| 30/07/2026 | 2026073000305 | 611 | 30/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 3.640,00 |
| Total | R$ 7.280,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo050400134
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3176/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100304
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100304
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido35.279.460/0001-85 - 35.279.460 LUCILENE PAULO DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.240,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEI, NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA, EM ORGÃOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES-AL, NO PERIODO DE JULHO E AGOSTO DE 2026, CONTRATO Nº 3172/2026. CONFORMNE DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900255 | — | R$ 1.620,00 |
| 27/08/2026 | 2026082700118 | — | R$ 1.620,00 |
| Total | R$ 3.240,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 2026082800063 | — | 28/08/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.620,00 |
| 30/07/2026 | 2026073000309 | 570 | 30/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.620,00 |
| Total | R$ 3.240,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo070100304
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3172/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100303
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100303
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido61.885.721/0001-10 - 61.885.721 LUCAS FERNANDES MAIA DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 10.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEI, COMO ANIMADOR DE FESTA, NA SECRETRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES - AL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026. CONFORME CONTRATO EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900249 | — | R$ 5.000,00 |
| 27/08/2026 | 2026082700117 | — | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 2026082800062 | — | 28/08/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 5.000,00 |
| 30/07/2026 | 2026073000295 | 564 | 31/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo070100303
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3312/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100302
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100302
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.927.659/0001-38 - 42.927.659 LUCAS ESPINDOLA DOS SANTOS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.720,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEI, NAS ATIVIDADES DE DIGITADOR, EM ORGÃOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES-AL, NO PERIODO DE JULHO E AGOSTO DE 2026, CONTRATO Nº 3171/2026. CONFORMNE DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900252 | — | R$ 2.860,00 |
| 27/08/2026 | 2026082700116 | — | R$ 2.860,00 |
| Total | R$ 5.720,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 2026082800061 | — | 28/08/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.860,00 |
| 30/07/2026 | 2026073000299 | 567 | 31/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.860,00 |
| Total | R$ 5.720,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo070100302
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3171/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100301
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100301
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.896.561/0001-60 - 42.896.561 LUANA BEZERRA DE OLIVEIRA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.380,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEI, NAS ATIVIDADES DE DIGITADOR, EM ORGÃOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES-AL, NO PERIODO DE JULHO E GOSTO DE 2026, CONTRATO Nº 3170/2026. CONFORMNE DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900005 | — | R$ 1.690,00 |
| 27/08/2026 | 2026082700115 | — | R$ 1.690,00 |
| Total | R$ 3.380,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 2026082800060 | — | 28/08/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.690,00 |
| 04/08/2026 | 2026080400025 | — | 04/08/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.690,00 |
| Total | R$ 3.380,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo070100301
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3170/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100300
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100300
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido43.697.029/0001-87 - LEONARDO ACIOLI MARINHO ***.154.484-**
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.380,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEI, NAS ATIVIDADES DE DIGITADOR, EM ORGÃOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES-AL, NO PERIODO DE JULHO E AGOSTO DE 2026, CONTRATO Nº 3168/2026. CONFORMNE DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900256 | — | R$ 1.690,00 |
| 27/08/2026 | 2026082700112 | — | R$ 1.690,00 |
| Total | R$ 3.380,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 2026082800057 | — | 28/08/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.690,00 |
| 30/07/2026 | 2026073000301 | 571 | 31/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.690,00 |
| Total | R$ 3.380,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo070100300
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3168/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100299
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100299
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido13.728.642/0001-53 - 13.728.642 LEANDRO DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 10.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEI, NAS ATIVIDADES DE ANIMADOR DE FESTA, EM ORGÃOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES-AL, NO PERIODO DE JULHO E AGOSTO DE 2026, CONTRATO Nº 3166/2026. CONFORMNE DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900257 | — | R$ 5.000,00 |
| 27/08/2026 | 2026082700106 | — | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 2026082800049 | — | 28/08/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 5.000,00 |
| 30/07/2026 | 2026073000303 | 572 | 31/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo070100299
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3166/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100298
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa0003 - RECEITA QUE TRANSFORMA
Ação (Projeto atividade)4044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100298
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.668.955/0001-61 - 42.668.955 KATIA MARIA DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.860,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026, CONTRATO Nº 3161/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900176 | — | R$ 2.340,00 |
| 27/08/2026 | 2026082700163 | — | R$ 2.520,00 |
| Total | R$ 4.860,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 2026082800125 | — | 31/08/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.520,00 |
| 30/07/2026 | 2026073000200 | 491 | 30/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.340,00 |
| Total | R$ 4.860,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026070100298
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3161/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100297
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100297
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.802.703/0001-83 - 42.802.703 LAUDICEA BATISTA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.240,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEI, NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA, EM ORGÃOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES-AL, NO PERIODO DE JULHO E AGOSTO DE 2026, CONTRATO Nº 3163/2026. CONFORMNE DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900258 | — | R$ 1.620,00 |
| 27/08/2026 | 2026082700103 | — | R$ 1.620,00 |
| Total | R$ 3.240,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 2026082800047 | — | 28/08/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.620,00 |
| 30/07/2026 | 2026073000306 | 573 | 31/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.620,00 |
| Total | R$ 3.240,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo070100297
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3163/2025
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100296
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa0003 - RECEITA QUE TRANSFORMA
Ação (Projeto atividade)4044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100296
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido60.592.293/0001-75 - 60.592.293 KAMILLA BRANDAO COSTA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.160,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITADOR NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026, CONTRATO Nº 3160/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | 2026073000051 | — | R$ 2.080,00 |
| 27/08/2026 | 2026082700161 | — | R$ 2.080,00 |
| Total | R$ 4.160,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 2026082800122 | — | 31/08/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.080,00 |
| 30/07/2026 | 2026073000210 | 598 | 30/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.080,00 |
| Total | R$ 4.160,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026070100296
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3160/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100295
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100295
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido56.990.657/0001-06 - 56.990.657 KELLY CRISTINA CORREIA PAES FERREIRA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 12.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEI, NAS ATIVIDADES DE FILMADOR, EM ORGÃOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES-AL, NO PERIODO DE JULHO E AGOSTO DE 2026, CONTRATO Nº 3162/2026. CONFORMNE DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900260 | — | R$ 6.000,00 |
| 27/08/2026 | 2026082700091 | — | R$ 6.000,00 |
| Total | R$ 12.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 2026082800034 | — | 28/08/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 6.000,00 |
| 30/07/2026 | 2026073000310 | 575 | 30/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 6.000,00 |
| Total | R$ 12.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo070100295
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3162/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100294
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa0003 - RECEITA QUE TRANSFORMA
Ação (Projeto atividade)4044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100294
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido43.382.612/0001-07 - JESONIAS VESPASIANO DOS SANTOS ***.193.104-**
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 7.280,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITADOR NOS MESES DE JULHO E AGOSTODE 2026, CONTRATO Nº 3129/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900191 | — | R$ 1.820,00 |
| 27/08/2026 | 2026082700159 | — | R$ 1.820,00 |
| Total | R$ 3.640,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 2026082800113 | — | 31/08/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.820,00 |
| 30/07/2026 | 2026073000211 | 506 | 30/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.820,00 |
| Total | R$ 3.640,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026070100294
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3129/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100293
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa0003 - RECEITA QUE TRANSFORMA
Ação (Projeto atividade)4044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100293
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido42.741.518/0001-26 - JERBESONN BENTO DOS SANTOS ***.914.734-**
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.420,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITADOR NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026, CONTRATO Nº 3129/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900194 | — | R$ 1.820,00 |
| 27/08/2026 | 2026082700158 | — | R$ 1.820,00 |
| Total | R$ 3.640,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 2026082800110 | — | 31/08/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.820,00 |
| 30/07/2026 | 2026073000213 | 509 | 30/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.820,00 |
| Total | R$ 3.640,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026070100293
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3129/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100292
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100292
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido16.103.064/0001-58 - 16.103.064 JURANDIR DE MELO PAES
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.040,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEI, NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA, EM ORGÃOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES-AL, NO PERIODO DE JULHO E AGOSTO DE 2026, CONTRATO Nº 3159/2026. CONFORMNE DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900261 | — | R$ 2.520,00 |
| 27/08/2026 | 2026082700087 | — | R$ 2.520,00 |
| Total | R$ 5.040,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 2026082800031 | — | 28/08/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.520,00 |
| 30/07/2026 | 2026073000312 | 576 | 30/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.520,00 |
| Total | R$ 5.040,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo070100292
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3159/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100291
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa0003 - RECEITA QUE TRANSFORMA
Ação (Projeto atividade)4044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100291
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido41.297.880/0001-97 - 41.297.880 JADIRSON TORRES DE LIMA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 5.040,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITADOR NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026, CONTRATO Nº 3129/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900195 | — | R$ 2.520,00 |
| 27/08/2026 | 2026082700156 | — | R$ 2.520,00 |
| Total | R$ 5.040,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 2026082800105 | — | 31/08/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.520,00 |
| 30/07/2026 | 2026073000214 | 510 | 30/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.520,00 |
| Total | R$ 5.040,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026070100291
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3129/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100290
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100290
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido43.016.744/0001-07 - JOSE ERONIS DA SILVA ***.940.174-**
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.380,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEI, NAS ATIVIDADES DE DIGITADOR, EM ORGÃOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES-AL, NO PERIODO DE JULHO E AGOSTO DE 2026, CONTRATO Nº 3156/2026. CONFORMNE DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900259 | — | R$ 1.690,00 |
| 27/08/2026 | 2026082700072 | — | R$ 1.690,00 |
| Total | R$ 3.380,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 2026082800020 | — | 28/08/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.690,00 |
| 30/07/2026 | 2026073000311 | 574 | 31/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 1.690,00 |
| Total | R$ 3.380,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo070100290
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3156/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100289
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100289
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido59.480.172/0001-52 - 59.480.172 JOSE DARLISON FERREIRA DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 10.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS MEI, COMO FILMADOR PARA A SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 3358/2026. RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | 2026080400003 | — | R$ 5.000,00 |
| 27/08/2026 | 2026082700068 | — | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 2026082800018 | — | 28/08/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 5.000,00 |
| 04/08/2026 | 2026080400027 | — | 04/08/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026070100289
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3358/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100288
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa0003 - RECEITA QUE TRANSFORMA
Ação (Projeto atividade)4044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100288
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido45.650.771/0001-62 - 45.650.771 FELIPE FIGUEREDO FREIRE
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 7.280,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITADOR NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026, CONTRATO Nº 3129/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900200 | — | R$ 3.640,00 |
| 27/08/2026 | 2026082700154 | — | R$ 3.640,00 |
| Total | R$ 7.280,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 2026082800099 | — | 31/08/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 3.640,00 |
| 30/07/2026 | 2026073000237 | 515 | 30/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 3.640,00 |
| Total | R$ 7.280,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026070100288
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3129/2026
Data contrato02/01/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100287
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100287
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido43.154.257/0001-00 - 43.154.257 JOSE CICERO DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.680,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MEI, NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA, EM ORGÃOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES-AL, NO PERIODO DE JULHO E AGOSTO DE 2026, CONTRATO Nº 3153/2026. CONFORMNE DOCUMENTOS EM ANEXO
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | 2026073000066 | — | R$ 2.340,00 |
| 28/08/2026 | 2026082800013 | — | R$ 2.340,00 |
| Total | R$ 4.680,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 2026082800015 | — | 28/08/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.340,00 |
| 30/07/2026 | 2026073000313 | 613 | 30/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 2.340,00 |
| Total | R$ 4.680,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo070100287
Data processo administrativo07/01/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3153/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100286
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100286
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido66.283.907/0001-13 - 66.283.907 ERICK SILVA DOS SANTOS
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 7.020,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS MEI, COMO DIGITADOR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO Nº 3343/2026, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | 2026073000057 | — | R$ 3.510,00 |
| 27/08/2026 | 2026082700132 | — | R$ 3.510,00 |
| Total | R$ 7.020,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | 2026082800077 | — | 28/08/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 3.510,00 |
| 30/07/2026 | 2026073000267 | 604 | 31/07/2026 | BB - 5960-9 - MEI | R$ 3.510,00 |
| Total | R$ 7.020,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026070100285
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato3343/2026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio