Despesas
Consulta pública das despesas por empenho, extraorçamentárias e ordem cronológica.
Exibindo 721 a 740 de 5167 registros
| Empenho | Data de registro | Credor | CPF/CNPJ | Valor empenhado | Valor liquidado | Valor pago | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026070100345 | 01/07/2026 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 12.272.084/0001-00 | R$ 4.000,00 | R$ 1.847,68 | R$ 1.847,68 | |
| 2026070100344 | 01/07/2026 | MELO EVENTOS E PRODUCOES LTDA | 49.344.459/0001-00 | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 | |
| 2026070100343 | 01/07/2026 | MATUTO DE LUXO EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA | 07.958.624/0001-65 | R$ 160.000,00 | R$ 160.000,00 | R$ 0,00 | |
| 2026070100342 | 01/07/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0713-97 | R$ 40.000,00 | R$ 6.244,07 | R$ 6.171,07 | |
| 2026070100341 | 01/07/2026 | INOVA MAIS TELECOM LTDA | 41.499.446/0001-90 | R$ 9.492,00 | R$ 9.492,00 | R$ 4.746,00 | |
| 2026070100340 | 01/07/2026 | INOVA MAIS TELECOM LTDA | 41.499.446/0001-90 | R$ 3.156,00 | R$ 3.156,00 | R$ 1.578,00 | |
| 2026070100339 | 01/07/2026 | ZADE SHOWS GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | 30.244.228/0001-98 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | |
| 2026070100338 | 01/07/2026 | RAIMUNDO ROBERTO MORHY BARBOSA | 26.627.886/0001-91 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | |
| 2026070100337 | 01/07/2026 | NUZIO MEDEIROS PRODUCOES ARTISTICAS E EDICOES MUSICAIS LTDA | 47.499.172/0001-15 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 2026070100336 | 01/07/2026 | ELMO ALVES CORREIA ***.873.854-** | 42.708.820/0001-82 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 2026070100335 | 01/07/2026 | SAIA RODADA PROMOCOES ARTISTICAS LTDA | 05.323.996/0001-90 | R$ 455.000,00 | R$ 455.000,00 | R$ 455.000,00 | |
| 2026070100334 | 01/07/2026 | J L B ALLEGRINI PRODUCOES, EVENTOS E ESTETICA | 04.729.084/0001-50 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | |
| 2026070100333 | 01/07/2026 | MDB SHOWS LTDA | 13.019.646/0001-62 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 2026070100332 | 01/07/2026 | 50.342.209 DENILSON BEZERRA DA SILVA | 50.342.209/0001-01 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | |
| 2026070100331 | 01/07/2026 | LIPE LUCENA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 61.908.736/0001-57 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 2026070100330 | 01/07/2026 | BRASAS DO FORRO COMERCIO E LOCACAO DE MATERIAL LTDA | 03.657.268/0001-99 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 2026070100329 | 01/07/2026 | JOSE ALMEIDA CORDEIRO | ***.496.584-** | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | |
| 2026070100328 | 01/07/2026 | NATALIA MAURICIO VIEIRA RIBEIRO | ***.517.254-** | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 2026070100327 | 01/07/2026 | JOSE DE ASSIS RODRIGUES | ***.614.244-** | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 2026070100326 | 01/07/2026 | KESIO AUGUSTO DO NASCIMENTO LIMA | ***.692.134-** | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100345
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade orçamentária1701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Função23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100345
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.000,00
Histórico do empenhoEMPENHO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PARA PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | 2026073100003 | — | R$ 344,16 |
| 12/08/2026 | 2026081200010 | — | R$ 1.348,08 |
| 12/08/2026 | 2026081200011 | — | R$ 155,44 |
| Total | R$ 1.847,68 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | 2026080400001 | — | 01/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 344,16 |
| 18/08/2026 | 2026081800008 | — | 28/08/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 1.348,08 |
| 18/08/2026 | 2026081800009 | — | 28/08/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 155,44 |
| Total | R$ 1.847,68 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100108030012202
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100344
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função13 - CULTURA
Subfunção392 - DIFUSÃO CULTURAL
Programa0017 - CULTURA VIVA E CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4138 - APOIO ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100344
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido49.344.459/0001-00 - MELO EVENTOS E PRODUCOES LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 80.000,00
Histórico do empenhoEMPENHO PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR PEDRO VINICIUS, NA FESTA DO MILHO EM 20 DE JUNHO DE 2026, NA CIDADE DE UNIAO DOS PALMARES AL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | 2026072800002 | — | R$ 80.000,00 |
| Total | R$ 80.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | 2026081800045 | — | 31/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 80.000,00 |
| Total | R$ 80.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100107280012226
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato
Data contrato17/06/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100343
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função13 - CULTURA
Subfunção392 - DIFUSÃO CULTURAL
Programa0017 - CULTURA VIVA E CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4138 - APOIO ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100343
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido07.958.624/0001-65 - MATUTO DE LUXO EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 160.000,00
Histórico do empenhoEMPENHO PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR GERALDO CARDOSO, NA FESTA DO MILHO EM 11 DE JUNHO DE 2026, NA CIDADE DE UNIAO DOS PALMARES AL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900003 | — | R$ 160.000,00 |
| Total | R$ 160.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
Não existem dados a serem exibidos.
Outras informações
Nº processo administrativo10010729000926
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato
Data contrato27/05/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100342
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100342
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido00.360.305/0713-97 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 40.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TARIFAS E MANUTENÇÃO BANCARIAS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE /2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 2026070100031 | — | R$ 90,00 |
| 02/07/2026 | 2026070200019 | — | R$ 192,00 |
| 03/07/2026 | 2026070300047 | — | R$ 226,00 |
| 06/07/2026 | 2026070600005 | — | R$ 116,00 |
| 07/07/2026 | 2026070700014 | — | R$ 120,00 |
| 08/07/2026 | 2026070800009 | — | R$ 224,00 |
| 09/07/2026 | 2026070900007 | — | R$ 140,00 |
| 09/07/2026 | 2026070900011 | — | R$ 39,00 |
| 10/07/2026 | 2026071000017 | — | R$ 106,00 |
| 13/07/2026 | 2026071300005 | — | R$ 72,00 |
| 14/07/2026 | 2026071400002 | — | R$ 80,34 |
| 15/07/2026 | 2026071500012 | — | R$ 316,69 |
| 16/07/2026 | 2026071600056 | — | R$ 211,52 |
| 17/07/2026 | 2026071700009 | — | R$ 122,93 |
| 20/07/2026 | 2026072000001 | — | R$ 95,85 |
| 27/07/2026 | 2026072700007 | — | R$ 73,00 |
| 27/07/2026 | 2026072700008 | — | R$ 73,00 |
| 27/07/2026 | 2026072700009 | — | R$ 73,00 |
| 27/07/2026 | 2026072700010 | — | R$ 73,00 |
| 27/07/2026 | 2026072700012 | — | R$ 73,00 |
| 27/07/2026 | 2026072700015 | — | R$ 73,00 |
| 27/07/2026 | 2026072700017 | — | R$ 73,00 |
| 30/07/2026 | 2026073000045 | — | R$ 13,00 |
| 30/07/2026 | 2026073000049 | — | R$ 50,00 |
| 03/08/2026 | 2026080300013 | — | R$ 289,65 |
| 04/08/2026 | 2026080400018 | — | R$ 400,06 |
| 05/08/2026 | 2026080500061 | — | R$ 164,62 |
| 06/08/2026 | 2026080600016 | — | R$ 110,46 |
| 07/08/2026 | 2026080700020 | — | R$ 143,79 |
| 10/08/2026 | 2026081000010 | — | R$ 104,19 |
| 11/08/2026 | 2026081100012 | — | R$ 91,67 |
| 12/08/2026 | 2026081200048 | — | R$ 116,68 |
| 13/08/2026 | 2026081300009 | — | R$ 208,34 |
| 14/08/2026 | 2026081400004 | — | R$ 87,50 |
| 17/08/2026 | 2026081700003 | — | R$ 147,94 |
| 18/08/2026 | 2026081800050 | — | R$ 75,01 |
| 19/08/2026 | 2026081900017 | — | R$ 120,88 |
| 20/08/2026 | 2026082000007 | — | R$ 177,09 |
| 21/08/2026 | 2026082100009 | — | R$ 93,76 |
| 24/08/2026 | 2026082400005 | — | R$ 127,12 |
| 25/08/2026 | 2026082500006 | — | R$ 73,00 |
| 25/08/2026 | 2026082500008 | — | R$ 73,00 |
| 25/08/2026 | 2026082500010 | — | R$ 73,00 |
| 25/08/2026 | 2026082500013 | — | R$ 73,00 |
| 25/08/2026 | 2026082500014 | — | R$ 99,00 |
| 25/08/2026 | 2026082500015 | — | R$ 73,00 |
| 25/08/2026 | 2026082500016 | — | R$ 146,00 |
| 25/08/2026 | 2026082500019 | — | R$ 170,94 |
| 26/08/2026 | 2026082600002 | — | R$ 170,85 |
| 27/08/2026 | 2026082700057 | — | R$ 195,87 |
| 28/08/2026 | 2026082800008 | — | R$ 100,00 |
| 31/08/2026 | 2026083100022 | — | R$ 95,84 |
| Total | R$ 6.528,59 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/08/2026 | 2026082700055 | — | 27/08/2026 | CEF - 575250482-8 (270-0) - TRIBUTOS | R$ 195,87 |
| 28/08/2026 | 2026082800009 | — | 28/08/2026 | CEF - 575250482-8 (270-0) - TRIBUTOS | R$ 100,00 |
| 31/08/2026 | 2026083100027 | — | 31/08/2026 | CEF - 575250482-8 (270-0) - TRIBUTOS | R$ 95,84 |
| 01/07/2026 | 2026070100029 | 27 | 01/07/2026 | CEF - 575250482-8 (270-0) - TRIBUTOS | R$ 90,00 |
| 02/07/2026 | 2026070200013 | 44 | 02/07/2026 | CEF - 575250482-8 (270-0) - TRIBUTOS | R$ 192,00 |
| 03/07/2026 | 2026070300023 | 64 | 03/07/2026 | CEF - 575250482-8 (270-0) - TRIBUTOS | R$ 226,00 |
| 06/07/2026 | 2026070600006 | 78 | 06/07/2026 | CEF - 575250482-8 (270-0) - TRIBUTOS | R$ 116,00 |
| 07/07/2026 | 2026070700011 | 91 | 07/07/2026 | CEF - 575250482-8 (270-0) - TRIBUTOS | R$ 120,00 |
| 08/07/2026 | 2026070800013 | 107 | 08/07/2026 | CEF - 575250482-8 (270-0) - TRIBUTOS | R$ 224,00 |
| 09/07/2026 | 2026070900052 | 155 | 09/07/2026 | CEF - 575250482-8 (270-0) - TRIBUTOS | R$ 140,00 |
| 09/07/2026 | 2026070900056 | 159 | 09/07/2026 | CEF - 575270801-6 (437-0) - SMTT | R$ 39,00 |
| 10/07/2026 | 2026071000015 | 173 | 10/07/2026 | CEF - 575250482-8 (270-0) - TRIBUTOS | R$ 106,00 |
| 13/07/2026 | 2026071300001 | 180 | 13/07/2026 | CEF - 575250482-8 (270-0) - TRIBUTOS | R$ 72,00 |
| 14/07/2026 | 2026071400004 | 185 | 14/07/2026 | CEF - 575250482-8 (270-0) - TRIBUTOS | R$ 80,34 |
| 15/07/2026 | 2026071500017 | 204 | 15/07/2026 | CEF - 575250482-8 (270-0) - TRIBUTOS | R$ 316,69 |
| 17/07/2026 | 2026071700011 | 221 | 17/07/2026 | CEF - 575250482-8 (270-0) - TRIBUTOS | R$ 122,93 |
| 20/07/2026 | 2026072000006 | 226 | 20/07/2026 | CEF - 575250482-8 (270-0) - TRIBUTOS | R$ 95,85 |
| 27/07/2026 | 2026072700057 | 291 | 27/07/2026 | CEF - 575270801-6 (437-0) - SMTT | R$ 73,00 |
| 27/07/2026 | 2026072700058 | 292 | 27/07/2026 | CEF - 575250448-8 (3-0) - MOVIMENTO | R$ 73,00 |
| 27/07/2026 | 2026072700059 | 293 | 27/07/2026 | CEF - 575250502-6 (2148-8) - FPM | R$ 73,00 |
| 27/07/2026 | 2026072700060 | 294 | 27/07/2026 | CEF - 575250484-4 (300-5) - ROYALTIES | R$ 73,00 |
| 27/07/2026 | 2026072700063 | 295 | 27/07/2026 | CEF - 575250458-5 (40-5) - ICMS | R$ 73,00 |
| 27/07/2026 | 2026072700065 | 296 | 27/07/2026 | CEF - 575250475-5 (149-5) - IPI | R$ 73,00 |
| 30/07/2026 | 2026073000181 | 592 | 30/07/2026 | CEF - 575270801-6 (437-0) - SMTT | R$ 13,00 |
| 30/07/2026 | 2026073000208 | 596 | 30/07/2026 | CEF - 575250458-5 (40-5) - ICMS | R$ 50,00 |
| 03/08/2026 | 2026080300003 | — | 03/08/2026 | CEF - 575250482-8 (270-0) - TRIBUTOS | R$ 289,65 |
| 04/08/2026 | 2026080400050 | — | 04/08/2026 | CEF - 575250482-8 (270-0) - TRIBUTOS | R$ 400,06 |
| 05/08/2026 | 2026080500013 | — | 05/08/2026 | CEF - 575250482-8 (270-0) - TRIBUTOS | R$ 164,62 |
| 06/08/2026 | 2026080600010 | — | 06/08/2026 | CEF - 575250482-8 (270-0) - TRIBUTOS | R$ 110,46 |
| 07/08/2026 | 2026080700015 | — | 07/08/2026 | CEF - 575250482-8 (270-0) - TRIBUTOS | R$ 143,79 |
| 10/08/2026 | 2026081000057 | — | 10/08/2026 | CEF - 575250482-8 (270-0) - TRIBUTOS | R$ 104,19 |
| 11/08/2026 | 2026081100032 | — | 11/08/2026 | CEF - 575250482-8 (270-0) - TRIBUTOS | R$ 91,67 |
| 12/08/2026 | 2026081200013 | — | 12/08/2026 | CEF - 575250482-8 (270-0) - TRIBUTOS | R$ 116,68 |
| 13/08/2026 | 2026081300021 | — | 13/08/2026 | CEF - 575250482-8 (270-0) - TRIBUTOS | R$ 208,34 |
| 14/08/2026 | 2026081400007 | — | 14/08/2026 | CEF - 575250482-8 (270-0) - TRIBUTOS | R$ 87,50 |
| 17/08/2026 | 2026081700002 | — | 17/08/2026 | CEF - 575250482-8 (270-0) - TRIBUTOS | R$ 147,94 |
| 18/08/2026 | 2026081800108 | — | 18/08/2026 | CEF - 575250482-8 (270-0) - TRIBUTOS | R$ 75,01 |
| 19/08/2026 | 2026081900002 | — | 19/08/2026 | CEF - 575250482-8 (270-0) - TRIBUTOS | R$ 120,88 |
| 20/08/2026 | 2026082000007 | — | 20/08/2026 | CEF - 575250482-8 (270-0) - TRIBUTOS | R$ 177,09 |
| 21/08/2026 | 2026082100008 | — | 21/08/2026 | CEF - 575250482-8 (270-0) - TRIBUTOS | R$ 93,76 |
| 24/08/2026 | 2026082400003 | — | 24/08/2026 | CEF - 575250482-8 (270-0) - TRIBUTOS | R$ 127,12 |
| 25/08/2026 | 2026082500001 | — | 25/08/2026 | CEF - 575250458-5 (40-5) - ICMS | R$ 73,00 |
| 25/08/2026 | 2026082500005 | — | 25/08/2026 | CEF - 575270801-6 (437-0) - SMTT | R$ 73,00 |
| 25/08/2026 | 2026082500010 | — | 25/08/2026 | CEF - 575250502-6 (2148-8) - FPM | R$ 73,00 |
| 25/08/2026 | 2026082500012 | — | 25/08/2026 | CEF - 575250484-4 (300-5) - ROYALTIES | R$ 99,00 |
| 25/08/2026 | 2026082500013 | — | 25/08/2026 | CEF - 575250475-5 (149-5) - IPI | R$ 73,00 |
| 25/08/2026 | 2026082500014 | — | 25/08/2026 | CEF - 575250463-1 (50-2) - FOPAG/CONSIGNAÇÕES | R$ 146,00 |
| 25/08/2026 | 2026082500016 | — | 25/08/2026 | CEF - 575250482-8 (270-0) - TRIBUTOS | R$ 170,94 |
| 26/08/2026 | 2026082600002 | — | 26/08/2026 | CEF - 575250482-8 (270-0) - TRIBUTOS | R$ 170,85 |
| Total | R$ 6.171,07 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo070100342
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação5 - OUTROS
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalNÃO SE APLICA
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100341
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100341
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido41.499.446/0001-90 - INOVA MAIS TELECOM LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 9.492,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS A ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES, AL, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900002 | — | R$ 4.746,00 |
| 31/08/2026 | 2026083100001 | — | R$ 4.746,00 |
| Total | R$ 9.492,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | 2026080700001 | — | 31/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 4.746,00 |
| Total | R$ 4.746,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100107300002202
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato99/2024
Data contrato19/12/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100340
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100340
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido41.499.446/0001-90 - INOVA MAIS TELECOM LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.156,00
Histórico do empenhoEMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES, AL, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 2026072900001 | — | R$ 1.578,00 |
| 31/08/2026 | 2026083100002 | — | R$ 1.578,00 |
| Total | R$ 3.156,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | 2026080700003 | — | 31/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 1.578,00 |
| Total | R$ 1.578,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100107300003202
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação3 - LICITAÇÃO
Nº contrato99/2024
Data contrato19/12/2025
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100339
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função13 - CULTURA
Subfunção392 - DIFUSÃO CULTURAL
Programa0017 - CULTURA VIVA E CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4138 - APOIO ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100339
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido30.244.228/0001-98 - ZADE SHOWS GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 300.000,00
Histórico do empenhoIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DA CONTRATAÇAO DO ARTISTA ERI LAND PARA APRESENTAÇAO DA FESTA DO MILHO , NA CIDADE DE UNIAO DOS PALMARES. NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | 2026081300002 | — | R$ 300.000,00 |
| Total | R$ 300.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | 2026082500003 | — | 31/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 300.000,00 |
| Total | R$ 300.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100905110002202
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100338
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função13 - CULTURA
Subfunção392 - DIFUSÃO CULTURAL
Programa0017 - CULTURA VIVA E CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4138 - APOIO ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100338
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido26.627.886/0001-91 - RAIMUNDO ROBERTO MORHY BARBOSA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 150.000,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA BETO BARBOSA, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2026, DURANTE A FESTA DO MILHO EM UNIAO DOS PALMARES, CONTRATO Nº 1009051100072026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 2026070100030 | — | R$ 150.000,00 |
| Total | R$ 150.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | 2026081800046 | — | 31/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 150.000,00 |
| Total | R$ 150.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10010615000926
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato100905110007202
Data contrato27/05/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100337
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função13 - CULTURA
Subfunção392 - DIFUSÃO CULTURAL
Programa0017 - CULTURA VIVA E CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4138 - APOIO ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100337
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido47.499.172/0001-15 - NUZIO MEDEIROS PRODUCOES ARTISTICAS E EDICOES MUSICAIS LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 200.000,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA NUZIO MEDEIROS, PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO FESTA DO MILHO, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2026, NO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.
Detalhamento da liquidação
Não existem dados a serem exibidos.
Detalhamento do pagamento
Não existem dados a serem exibidos.
Outras informações
Nº processo administrativo2026070100337
Data processo administrativo27/05/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato100905110092026
Data contrato—
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100336
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função13 - CULTURA
Subfunção392 - DIFUSÃO CULTURAL
Programa0017 - CULTURA VIVA E CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4138 - APOIO ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100336
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido42.708.820/0001-82 - ELMO ALVES CORREIA ***.873.854-**
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 2.500,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO FORROZAO TA ON, NAS FESTIVIDADES JUNINAS, EM UNIAO DOS PALMARES, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2026, CONTRATO Nº 1009052700102026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | 2026070200018 | — | R$ 2.500,00 |
| Total | R$ 2.500,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | 2026081000013 | — | 31/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 2.500,00 |
| Total | R$ 2.500,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100107020032202
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato100905270010202
Data contrato22/06/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100335
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função13 - CULTURA
Subfunção392 - DIFUSÃO CULTURAL
Programa0017 - CULTURA VIVA E CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4138 - APOIO ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100335
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido05.323.996/0001-90 - SAIA RODADA PROMOCOES ARTISTICAS LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 455.000,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA SAIA RODADA, PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO FESTA DO MILHO, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2026, NO MUNICIPIO DE UNIÃO DOS PALMARES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | 2026081300001 | — | R$ 455.000,00 |
| Total | R$ 455.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | 2026082500006 | — | 31/08/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 455.000,00 |
| Total | R$ 455.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo2026070100335
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato100905110102026
Data contrato27/05/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100334
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função13 - CULTURA
Subfunção392 - DIFUSÃO CULTURAL
Programa0017 - CULTURA VIVA E CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4138 - APOIO ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100334
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido04.729.084/0001-50 - J L B ALLEGRINI PRODUCOES, EVENTOS E ESTETICA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 8.000,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA RENASCER, A PEGADA FORTE DAS VAQUEJADAS, NO DIA 04 DE JULHO DE 2026, EM UNIAO DOS PALMARES, CONTRATO Nº 1009052700212026.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 2026071700008 | — | R$ 8.000,00 |
| Total | R$ 8.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | 2026081200007 | — | 31/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 8.000,00 |
| Total | R$ 8.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo10010717001726
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato100905270018202
Data contrato26/06/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100333
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão11 - SECRETARIA DE TURISMO
Unidade orçamentária1100 - SECRETARIA DE TURISMO
Função23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
Subfunção695 - TURISMO
Programa0004 - UNIÃO É DESTINO
Ação (Projeto atividade)4182 - APOIO ÀS ATIVIDADES TURÍSTICAS E INCENTIVO AO TURISMO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso170003130 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - EMENDA DE COMISSÃO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100333
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido13.019.646/0001-62 - MDB SHOWS LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 300.000,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA MDB SWOHS LTDA, NA FESTA DO MILHO, EM UNIAO DOS PALMARES, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2026, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 999903. CONTRATO Nº 1009051100052026
Detalhamento da liquidação
Não existem dados a serem exibidos.
Detalhamento do pagamento
Não existem dados a serem exibidos.
Outras informações
Nº processo administrativo100905110005202
Data processo administrativo01/06/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato100905110005202
Data contrato27/05/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio999903
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100332
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função13 - CULTURA
Subfunção392 - DIFUSÃO CULTURAL
Programa0017 - CULTURA VIVA E CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4138 - APOIO ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100332
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido50.342.209/0001-01 - 50.342.209 DENILSON BEZERRA DA SILVA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 10.000,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA CAROL ALBUQUERQUE, NAS FESTIVIDADES JUNINAS, EM UNIAO DOS PALMARES, NO DIA 03 DE JULHO DE 2026, CONTRATO Nº 1009052700152026
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | 2026070900006 | — | R$ 10.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | 2026081100019 | — | 31/07/2026 | BB - 2148-2 - FPM | R$ 10.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100107100012202
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato100905270015202
Data contrato26/06/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100331
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão11 - SECRETARIA DE TURISMO
Unidade orçamentária1100 - SECRETARIA DE TURISMO
Função23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
Subfunção695 - TURISMO
Programa0004 - UNIÃO É DESTINO
Ação (Projeto atividade)4182 - APOIO ÀS ATIVIDADES TURÍSTICAS E INCENTIVO AO TURISMO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso170003130 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - EMENDA DE COMISSÃO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100331
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido61.908.736/0001-57 - LIPE LUCENA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 200.000,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA LIPE LUCENA PRODUÇÕES ARTISTICAS NA FESTA DO MILHO, NO DIA 13 DE MAIO DE 2026 EM UNIAO DOS PALMARES, CONTRATO Nº 1009051100012026
Detalhamento da liquidação
Não existem dados a serem exibidos.
Detalhamento do pagamento
Não existem dados a serem exibidos.
Outras informações
Nº processo administrativo100905110004202
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato100905110004202
Data contrato27/05/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio999903
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100330
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão11 - SECRETARIA DE TURISMO
Unidade orçamentária1100 - SECRETARIA DE TURISMO
Função23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
Subfunção695 - TURISMO
Programa0004 - UNIÃO É DESTINO
Ação (Projeto atividade)4182 - APOIO ÀS ATIVIDADES TURÍSTICAS E INCENTIVO AO TURISMO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso170003130 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - EMENDA DE COMISSÃO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100330
Tipo de empenho3 – ORDINÁRIO
CPF/CNPJ e favorecido03.657.268/0001-99 - BRASAS DO FORRO COMERCIO E LOCACAO DE MATERIAL LTDA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 200.000,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA BRASAS DO FORRO NA FESTA DO MILHO, NO DIA 13 DE MAIO DE 2026 EM UNIAO DOS PALMARES, CONTRATO Nº 1009051100012026
Detalhamento da liquidação
Não existem dados a serem exibidos.
Detalhamento do pagamento
Não existem dados a serem exibidos.
Outras informações
Nº processo administrativo100905110004202
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato100905110004202
Data contrato27/05/2026
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio999903
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100329
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão10 - SECRETARIA MUNIC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Unidade orçamentária1001 - SEC. DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Função15 - URBANISMO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0010 - UNIÃO NA CIDADE
Ação (Projeto atividade)4028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100329
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.496.584-** - JOSE ALMEIDA CORDEIRO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 14.000,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA SECRETARIA DE URBANIZAÇÃO, HABITAÇÃO E OBRAS, RELATIVO AOS MESES DE JULHOE AGOSTO DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | 2026073000011 | — | R$ 7.000,00 |
| 31/08/2026 | 2026083100010 | — | R$ 7.000,00 |
| Total | R$ 14.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 2026090900008 | — | 31/08/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 7.000,00 |
| 04/08/2026 | 2026080400007 | — | 31/07/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 7.000,00 |
| Total | R$ 14.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100507290010202
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato100108220030202
Data contrato02/09/2025
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100328
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0601 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100328
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.517.254-** - NATALIA MAURICIO VIEIRA RIBEIRO
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 1.500,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A AO BANHEIRO PÚBLICO LOCALIZADO NO ROBERTO CORREIA DE ARAUJO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | 2026073000010 | — | R$ 750,00 |
| 31/08/2026 | 2026083100012 | — | R$ 750,00 |
| Total | R$ 1.500,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 2026090900003 | — | 31/08/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 750,00 |
| 04/08/2026 | 2026080400011 | — | 31/07/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 750,00 |
| Total | R$ 1.500,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100507290008202
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato100101020024720
Data contrato06/03/2025
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100327
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função13 - CULTURA
Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa0017 - CULTURA VIVA E CIDADÃ
Ação (Projeto atividade)4135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE CULTURA
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100327
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.614.244-** - JOSE DE ASSIS RODRIGUES
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 4.000,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SEDE DA ESCOLA DE MÚSICA, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | 2026073000009 | — | R$ 2.000,00 |
| 31/08/2026 | 2026083100009 | — | R$ 2.000,00 |
| Total | R$ 4.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 2026090900009 | — | 31/08/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 2.000,00 |
| 04/08/2026 | 2026080400008 | — | 31/07/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 2.000,00 |
| Total | R$ 4.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100507290007202
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato100101020025202
Data contrato06/03/2025
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio
Detalhes da despesa
Classificação orçamentária
Número do empenho2026070100326
Ano de exercício2026
Data de registro do empenho01/07/2026
Órgão06 - SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA - FMS
Função06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Programa0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Ação (Projeto atividade)4032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA - CONSEG
Categoria econômica da despesa3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de despesa3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de despesa36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Modalidade90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de recurso150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - PRÓPRIO
Detalhamento do empenho
Número do empenho2026070100326
Tipo de empenho2 – ESTIMADO
CPF/CNPJ e favorecido***.692.134-** - KESIO AUGUSTO DO NASCIMENTO LIMA
Valor inicial da despesa empenhadaR$ 3.000,00
Histórico do empenhoEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A GUARDA MUNICIPAL, LOCALIZADO NO JAGUARIBE, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
Detalhamento da liquidação
| Data de registro | Nº do documento | Responsável | Valor liquidado |
|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | 2026073000008 | — | R$ 1.500,00 |
| 31/08/2026 | 2026083100014 | — | R$ 1.500,00 |
| Total | R$ 3.000,00 | ||
Detalhamento do pagamento
| Data de registro | Nº do documento | Ordem cronológica | Vencimento | Conta bancária | Valor pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 2026090900010 | — | 31/08/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 1.500,00 |
| 04/08/2026 | 2026080400009 | — | 31/07/2026 | BB - 10106-0 - ISS | R$ 1.500,00 |
| Total | R$ 3.000,00 | ||||
Outras informações
Nº processo administrativo100507290002202
Data processo administrativo01/07/2026
Nº da licitação
Modalidade da licitação1 - CONTRATAÇÃO DIRETA
Nº contrato100101020026202
Data contrato06/03/2025
Referência legalLEIS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO
Nº convênio